Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 01030 Izby rolnicze 24 223,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 24 223,00 01095 Pozostała działalność 3 277,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 777,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 600 Transport i łączność 1 219 517,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 31 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 188 517,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 85 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 103 244,00 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 977 673,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 158 002,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 158 002,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 4260 Zakup energii 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 300,00 4430 Różne opłaty i składki 5 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 640,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 38,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 324,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 000,00 710 Działalność usługowa 26 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 71095 Pozostała działalność 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 750 Administracja publiczna 2 006 775,00 75011 Urzędy wojewódzkie 49 471,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 778,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 139,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 554,00 Strona 1 z 10
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 950,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 769 983,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 193 314,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 126,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 069,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 379,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 356,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 50,00 4260 Zakup energii 26 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 401,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 514,00 4410 Podróże służbowe krajowe 18 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 354,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 75095 Pozostała działalność 88 371,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46 400,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 751 4430 Różne opłaty i składki 24 300,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 000,00 1 011,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 011,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 108 391,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 104 291,00 Strona 2 z 10
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 961,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 680,00 4190 Nagrody konkursowe 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 200,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 150,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 757 Obsługa długu publicznego 107 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 107 000,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 106 000,00 758 Różne rozliczenia 50 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 4810 Rezerwy 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 793 424,00 80101 Szkoły podstawowe 2 954 078,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 152 269,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 790 212,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 344 170,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 110,00 4190 Nagrody konkursowe 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 881,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 710,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 770,00 4260 Zakup energii 41 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 395,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 220,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 140,00 4430 Różne opłaty i składki 8 395,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102 051,00 4480 Podatek od nieruchomości 375,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 Strona 3 z 10
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 820,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 279 254,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 065,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 633,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 366,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 80104 Przedszkola 1 207 547,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 539,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 445 016,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 208,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 344,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 939,00 4220 Zakup środków żywności 48 825,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 18 180,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 259,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 76 960,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 440,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 090,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 787,00 4480 Podatek od nieruchomości 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00 80110 Gimnazja 1 734 301,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 79 240,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 118 153,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218 188,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 144,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 4190 Nagrody konkursowe 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 455,00 Strona 4 z 10
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 250,00 4260 Zakup energii 25 760,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 115,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 480,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 560,00 4430 Różne opłaty i składki 5 610,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 221,00 4480 Podatek od nieruchomości 365,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 980,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 223 099,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 158,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 510,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 733,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 506,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 197 220,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 912,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 203 739,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 870,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 947,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4260 Zakup energii 7 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4430 Różne opłaty i składki 570,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 097,00 80149 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 503,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 594,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 17 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 918,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 566,00 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 366,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 125 306,00 Strona 5 z 10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 824,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 948,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 966,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 568,00 80195 Pozostała działalność 32 153,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 440,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 713,00 851 Ochrona zdrowia 59 511,00 85141 Ratownictwo medyczne 4 511,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 511,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49 000,00 2710 2820 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 389,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 221,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 300,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 890,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 852 Pomoc społeczna 1 908 289,00 85202 Domy pomocy społecznej 120 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 119 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 85206 Wspieranie rodziny 8 016,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 542,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 85212 4430 Różne opłaty i składki 4 300,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 495 168,00 2 000,00 Strona 6 z 10
3110 Świadczenia społeczne 1 390 785,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 691,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 594,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 192,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 840,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 647,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 495,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 85213 85214 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 643,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 643,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 360,00 3110 Świadczenia społeczne 34 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 19 000,00 3110 Świadczenia społeczne 19 000,00 85216 Zasiłki stałe 535,00 3110 Świadczenia społeczne 535,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 210 942,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 050,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 314,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 156,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 684,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4260 Zakup energii 7 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 985,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 693,00 4480 Podatek od nieruchomości 220,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Strona 7 z 10
85295 Pozostała działalność 11 425,00 3110 Świadczenia społeczne 11 425,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 500,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 500,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 126 558,00 85401 Świetlice szkolne 126 220,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 754,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 850,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 612,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 083,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 520,00 4220 Zakup środków żywności 4 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 4260 Zakup energii 2 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 701,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 338,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 265,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 905 486,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 277 791,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 150,00 4260 Zakup energii 120 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 840,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 650,00 4430 Różne opłaty i składki 9 960,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 541,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 114 224,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 781,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 957,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 070,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 047,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 4260 Zakup energii 3 500,00 73,00 Strona 8 z 10
4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 445 560,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 574 487,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12 100,00 4190 Nagrody konkursowe 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 101 070,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 155,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 615,00 90013 Schroniska dla zwierząt 14 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 312 500,00 4260 Zakup energii 190 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 500,00 90095 Pozostała działalność 73 801,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 697,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 319,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 956,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 713,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 200,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 964,00 4430 Różne opłaty i składki 3 520,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 409 627,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 95 300,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 500,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Strona 9 z 10
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 123 719,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 152,00 4260 Zakup energii 29 317,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 020,00 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 430,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 500,00 92116 Biblioteki 185 608,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 185 608,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 926 Kultura fizyczna 132 653,00 92601 Obiekty sportowe 80 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 52 653,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 428,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4190 Nagrody konkursowe 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 036,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 700,00 4430 Różne opłaty i składki 860,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 829,00 Razem: 15 061 744,00 Strona 10 z 10