Projekt z dnia 3 grudnia 2018 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2019. 2. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 26 893 000 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 25 622 865 zł. 2) dochody majątkowe: 1 270 135 zł. - jak w załączniku Nr 1. 3. Ustala się budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 30 456 004 zł, w tym: 1) bieżące 24 073 254 zł. 2) majątkowe: 6 382 750 zł. - jak w załączniku Nr 2. 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 563 004 zł zostanie pokryty: 1) kredyt na rynku krajowym w kwocie 3 563 004 zł. 5. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4 500 000 zł. 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 936 996 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 5 000 000 zł. 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 35 000 zł 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 65 000 zł z czego: - na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65 000 zł 8. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 88 000 zł przeznacza się na związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 87 000 zł oraz na gminny program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 4. 9. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, - zgodnie z załącznikiem Nr 5. Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 1
10. budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2019 roku, - jak w załączniku Nr 6. 11. Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych w 2019 roku, - jak w załączniku Nr 7. 12. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku, - jak w załączniku Nr 8. 13. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 192 095,51 zł stanowiącą fundusz sołecki, - jak w załączniku Nr 9. 14. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku, - jak w załączniku Nr 10. 15. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku, - jak w załączniku Nr 11. 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek: - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł, 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 3) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu. 4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu. 5) Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 200 000 zł. 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica. Przewodniczący Rady Gminy Norbert Jaskóła Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy Jemielnica z dnia... 2018 r. Plan dochodów na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 020 Leśnictwo 10 000,00 02001 Gospodarka leśna 10 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 750 Administracja publiczna 49 523,00 75011 Urzędy wojewódzkie 49 523,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 49 523,00 751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 524,00 1 524,00 1 524,00 752 Obrona narodowa 800,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 1
75212 Pozostałe obronne 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200,00 75414 Obrona cywilna 7 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 200,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 7 405 320,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 75615 75616 75618 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000,00 942 700,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 770 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 8 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 163 700,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 524 500,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 050 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 136 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 15 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 152 500,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 24 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 4 899 120,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 839 102,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 60 018,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 2
758 Różne rozliczenia 10 888 079,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 110 827,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 110 827,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 693 987,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 693 987,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 73 265,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 73 265,00 801 Oświata i wychowanie 619 749,00 80101 Szkoły podstawowe 8 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32 851,00 0670 2030 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 000,00 23 851,00 80104 Przedszkola 401 495,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 000,00 0670 2030 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 150 000,00 231 495,00 80110 Gimnazja 6 000,00 80149 0750 2030 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 000,00 1 403,00 1 403,00 80195 Pozostała działalność 170 000,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 3
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 170 000,00 851 Ochrona zdrowia 88 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 88 000,00 852 Pomoc społeczna 269 800,00 85202 Domy pomocy j 20 000,00 85213 0830 Wpływy z usług 20 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j 6 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80 000,00 85216 Zasiłki stałe 48 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 48 000,00 85219 Ośrodki pomocy j 58 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 58 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 800,00 0830 Wpływy z usług 40 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 800,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 17 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 17 000,00 855 Rodzina 5 172 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 372 000,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 4
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 372 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 1 620 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 619 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 85504 Wspieranie rodziny 167 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 167 000,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 13 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 893 242,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 830 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 830 000,00 90019 90020 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500,00 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 90095 Pozostała działalność 55 242,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 55 242,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77 628,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 5
92195 Pozostała działalność 77 628,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 77 628,00 Razem dochody bieżące: 25 622 865,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ust. 1 pkt 2 i 3 302 870,00 MAJĄTKOWE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 270 135,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 126 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 126 000,00 92195 Pozostała działalność 144 135,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 94 135,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50 000,00 Razem dochody majątkowe: 1 270 135,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ust. 1 pkt 2 i 3 1 220 135,00 DOCHODY OGÓŁEM: 26 893 000,00 a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5 230 047,00 b) dotacje na realizację zadań własnych 515 749,00 c) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ust. 1 pkt 2 i 3 1 523 005,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 6
Plan wydatków na 2019 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Gminy Jemielnica z dnia... 2018 r. Z tego: na w tym: Dział Rozdział Plan programy na programy bieżące finansowane Wypłaty dotacje świadczenia majątkowe Inwestycje finansowane z Wniesienie związane z udziałem jednostek wynagrodzenia i z tytułu na zadania na rzecz osób obsługa długu i zakupy udziałem zakup wkładów do z realizacją środków, poręczeń budżetowych, składki od nich i objęcie akcji spółek prawa bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, ich naliczane o których i gwarancji o których handlowego statutowych zadań; ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 357 250,00 24 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 750,00 0,00 0,00 0,00 332 750,00 01009 Spółki wodne 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 332 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 750,00 0,00 0,00 0,00 332 750,00 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 332 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 750,00 0,00 0,00 0,00 332 750,00 01030 Izby rolnicze 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 825 000,00 469 000,00 469 000,00 0,00 469 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 000,00 356 000,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 1
Z tego: na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy bieżące finansowane Wypłaty dotacje świadczenia majątkowe Inwestycje finansowane z Wniesienie związane z udziałem jednostek wynagrodzenia i z tytułu na zadania na rzecz osób obsługa długu i zakupy udziałem zakup wkładów do z realizacją środków, poręczeń budżetowych, składki od nich i objęcie akcji spółek prawa bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, ich naliczane o których i gwarancji o których handlowego statutowych zadań; ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60016 Drogi publiczne gminne 715 000,00 389 000,00 389 000,00 0,00 389 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 000,00 326 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 326 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 000,00 326 000,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 449 400,00 434 400,00 434 400,00 2 400,00 432 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 449 400,00 434 400,00 434 400,00 2 400,00 432 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 4590 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 3 157 750 Administracja publiczna 3 157 326,00 3 018 326,00 2 387 623,00 630 703,00 0,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00 75011 Urzędy wojewódzkie 49 523,00 49 523,00 49 523,00 49 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 425,00 41 425,00 41 425,00 41 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 083,00 7 083,00 7 083,00 7 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 2
Z tego: na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wniesienie bieżące finansowane Wypłaty dotacje świadczenia majątkowe Inwestycje finansowane z związane wkładów z udziałem jednostek wynagrodzenia i z tytułu obsługa na zadania na rzecz osób i zakupy udziałem zakup z realizacją do spółek środków, poręczeń długu budżetowych, składki od nich i objęcie akcji bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, ich prawa naliczane o których i gwarancji o których statutowych handlowego zadań; ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75022 75023 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 015,00 1 015,00 1 015,00 1 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych 93 000,00 93 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 3030 4010 4040 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 764 403,00 2 764 403,00 2 757 903,00 2 260 000,00 497 903,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780 000,00 1 780 000,00 1 780 000,00 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 403,00 180 403,00 180 403,00 0,00 180 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4530 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 3
Z tego: na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wniesienie bieżące finansowane Wypłaty dotacje świadczenia majątkowe Inwestycje finansowane z związane wkładów z udziałem jednostek wynagrodzenia i z tytułu obsługa na zadania na rzecz osób i zakupy udziałem zakup z realizacją do spółek środków, poręczeń długu budżetowych, składki od nich i objęcie akcji bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, ich prawa naliczane o których i gwarancji o których statutowych handlowego zadań; ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 126 900,00 126 900,00 125 400,00 71 100,00 54 300,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 4010 4040 Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 500,00 43 500,00 43 500,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 123 500,00 123 500,00 77 500,00 7 000,00 70 500,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 4100 Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 4
Z tego: na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wniesienie bieżące finansowane Wypłaty dotacje świadczenia majątkowe Inwestycje finansowane z związane wkładów z udziałem jednostek wynagrodzenia i z tytułu obsługa na zadania na rzecz osób i zakupy udziałem zakup z realizacją do spółek środków, poręczeń długu budżetowych, składki od nich i objęcie akcji bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, ich prawa naliczane o których i gwarancji o których statutowych handlowego zadań; ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Koszty postępowania 4610 sądowego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 524,00 1 524,00 1 524,00 0,00 1 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 524,00 1 524,00 1 524,00 0,00 1 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 524,00 1 524,00 1 524,00 0,00 1 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75212 Pozostałe obronne 800,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 900,00 182 900,00 156 400,00 25 900,00 130 500,00 12 000,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75411 2300 2320 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 145 700,00 145 700,00 131 200,00 18 700,00 112 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 5
Z tego: na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wniesienie bieżące finansowane Wypłaty dotacje świadczenia majątkowe Inwestycje finansowane z związane wkładów z udziałem jednostek wynagrodzenia i z tytułu obsługa na zadania na rzecz osób i zakupy udziałem zakup z realizacją do spółek środków, poręczeń długu budżetowych, składki od nich i objęcie akcji bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, ich prawa naliczane o których i gwarancji o których statutowych handlowego zadań; ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75414 Obrona cywilna 8 200,00 8 200,00 8 200,00 7 200,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 4010 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy 6 022,00 6 022,00 6 022,00 6 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00 148,00 148,00 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 801 75702 75818 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 14 043 000,00 9 743 000,00 8 672 950,00 7 335 840,00 1 337 110,00 505 000,00 380 550,00 184 500,00 0,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 544 333,00 5 544 333,00 5 328 333,00 4 766 400,00 561 933,00 0,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 4040 4120 4170 4240 4260 4270 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 723 000,00 3 723 000,00 3 723 000,00 3 723 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 700,00 234 700,00 234 700,00 234 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697 700,00 697 700,00 697 700,00 697 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 000,00 101 000,00 101 000,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 6
Z tego: na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wniesienie bieżące finansowane Wypłaty dotacje świadczenia majątkowe Inwestycje finansowane z związane wkładów z udziałem jednostek wynagrodzenia i z tytułu obsługa na zadania na rzecz osób i zakupy udziałem zakup z realizacją do spółek środków, poręczeń długu budżetowych, składki od nich i objęcie akcji bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, ich prawa naliczane o których i gwarancji o których statutowych handlowego zadań; ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4520 4700 3020 3030 4010 4040 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 000,00 193 000,00 193 000,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 2 450,00 2 450,00 0,00 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 783,00 3 783,00 3 783,00 0,00 3 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 972,00 191 972,00 187 422,00 130 500,00 56 922,00 0,00 4 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 450,00 5 450,00 5 450,00 0,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 7
Z tego: na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wniesienie bieżące finansowane Wypłaty dotacje świadczenia majątkowe Inwestycje finansowane z związane wkładów z udziałem jednostek wynagrodzenia i z tytułu obsługa na zadania na rzecz osób i zakupy udziałem zakup z realizacją do spółek środków, poręczeń długu budżetowych, składki od nich i objęcie akcji bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, ich prawa naliczane o których i gwarancji o których statutowych handlowego zadań; ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 172,00 172,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 6 453 652,00 2 153 652,00 1 788 652,00 1 418 400,00 370 252,00 310 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2820 3020 4010 4040 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 400,00 81 400,00 81 400,00 81 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 4360 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 452,00 4 452,00 4 452,00 0,00 4 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 8
Z tego: na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wniesienie bieżące finansowane Wypłaty dotacje świadczenia majątkowe Inwestycje finansowane z związane wkładów z udziałem jednostek wynagrodzenia i z tytułu obsługa na zadania na rzecz osób i zakupy udziałem zakup z realizacją do spółek środków, poręczeń długu budżetowych, składki od nich i objęcie akcji bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, ich prawa naliczane o których i gwarancji o których statutowych handlowego zadań; ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 1 184 283,00 1 184 283,00 1 079 283,00 828 600,00 250 683,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 4040 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 600,00 128 600,00 128 600,00 128 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 383,00 5 383,00 5 383,00 0,00 5 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 250 000,00 250 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3FC34DEB-C776-43B7-A3F2-AFA9350439F0. Projekt Strona 9