UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/12/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/12/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 60.724.017,00 zł, z tego: a) bieżące 57.018.333,00 zł b) majątkowe - 3.705.684,00 zł jak w Tabeli Nr 1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59.724.017,00 zł, z tego: 1) bieżące 51.197.184,09 zł 2) majątkowe 8.526.832,91 zł jak w Tabeli Nr 2 2. Wydatki bieżące w kwocie 51.197.184,09 zł obejmują: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 40.672.902,71 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.600.016,92 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.072.885,79 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.878.751,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.018.882,00 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 576.648,38 zł 5) wydatki na obsługę długu publicznego 50.000,00 zł jak w Tabeli Nr 2a. 3. Wydatki majątkowe w kwocie 8.526.832,91 zł obejmują: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.526.832,91 zł, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 2.036.872,91 zł jak w Tabeli Nr 2b. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3. 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą Nr 4. 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Tabela Nr 5. 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 6. Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z Tabelą Nr 8. 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2015 jak w zał. Nr 1. 6. 1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 424.257,16 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 424.257,16 zł - zgodnie z Tabelą Nr 7. 2. 2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w zał. Nr 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych jak w zał. Nr 3. 9. Tworzy się rezerwę 1) ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 270.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 130.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3.500.000,00 zł, 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki Nazwa jednostki sektora finansów publicznych 600 60013 Samorząd Województwa 2.034.750 Małopolskiego - - 750 75020 Powiat Olkuski - - 3.300 801 80104 Gminy - - 122.694 801 80130 Powiat Olkuski - - 727 851 85158 Gmina Kraków - - 10.090 921 92109 Dom Kultury 895.000 - - 921 92116 Biblioteki 490.000 - - 925 92502 Samorząd Województwa Śląskiego - - 9.180 Razem 1.385.000-2.180.741 Jednostki Nazwa zadania nie należące do sektora finansów publicznych 801 80101 Stowarzyszenia Szkoły 351.000 - - niepubliczne 801 80103 Oddziały przedszkolne - - w Niepublicznych szkołach w Porębie Górnej i Porębie Dzierżnej 36.720 801 80104 Niepubliczne 260.640 - - przedszkola Wolbrom 801 80104 Niepubliczne przedszkole 158.400 - - w Kąpielach Wielkich 801 80113 Stowarzyszenia dowóz - - 70.000,00 dzieci niepełnosprawnych 851 85149 Organizacja Pożytku - - 10.000 Publicznego ochrona i promocja zdrowia 851 85154 Stowarzyszenia - - 215.000 przeciwdziałanie alkoholizmowi 926 92605 Stowarzyszenia wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - - 246.000 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

Razem 806.760-541.000 Ogółem 2.191.760-2.721.741 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. Ogółem Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody własne Ogółem Wydatki Stan środków pieniężnyc h na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Szkoła Podstawowa 801 80101 23.500-23.500 23.500 23.500 - Nr 1 Wolbrom Szkoła Podstawowa 801 80101 25.000-25.000 25.000 25.000 - Nr 2 Wolbrom Szkoła Podstawowa 801 80101 28.000-28.000 28.000 28.000 - w Dłużcu Szkoła Podstawowa 801 80101 11.000-11.000 11.000 11.000 - Gołaczewy Szkoła Podstawowa 801 80101 3.600-3.600 3.600 3.600 - Wierzchowisko Szkoła Podstawowa 801 80101 8.000-8.000 8.000 8.000 - Zarzecze Szkoła Podstawowa 801 80101 5.050-5.050 5.050 5.050 - Jeżówka Szkoła Podstawowa 801 80101 4.000-4.000 4.000 4.000 - Kąpiele Wielkie Przedszkole Publiczne Nr 801 80104 3.000-3.000 3.000 3.000-2 Wolbrom Gimnazjum Nr 2 Wolbrom 801 80110 7.000-7.000 7.000 7.000 - Gimnazjum Nr 4 Wolbrom 801 80110 34.000-34.000 34.000 34.000 - Miejski Ośrodek Obsługi Szkół 801 80114 8.000-8.000 8.000 8.000 - w Wolbromiu Razem 801 80101 108.150-108.150 108.150 108.150 - Razem 801 80104 3.000-3.000 3.000 3.000 - Razem 801 80110 41.000-41.000 41.000 41.000 - Razem 801 80114 8.000-8.000 8.000 8.000 - Razem 801 160.150-160.150 160.150 160.150 - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2015 Lp. Nazwa zakładu budżetowego Przewidywany stan fund. obrotowego na 1.01.2014 Przychody własne Dotacje z budżetu gminy Koszty ogółem wg planu Planowana wpłata do budżetu gminy Stan funduszu obrotowego na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 320.980 6.300.000 0 6.300.000 0 320.980 2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 20.000 5.600.000 0 5.600.000 0 20.000 Razem 340.980 11.900.000 0 11.900.000 0 340.980 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Wolbrom na 2015 rok Dzia ł Nazwa działu Źródła dochodów Planowane dochody na 2015r. /w zł/ ogółem z tego: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 222.664-222.664 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 ( 6207) 222.664-222.664 020 Leśnictwo 2.500 2.500 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 2.500 2.500-500 Handel 600.769-600.769 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 ( 6207) 600.769-600.769 600 Transport i łączność 60.000 60.000 - wpływy z usług ( 0830) 60.000 60.000-700 Gospodarka mieszkaniowa 1.320.000 580.000 740.000 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) 280.000 280.000 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 300.000 300.000 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności ( 0760) 40.000-40.000 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 700.000-700.000 710 Działalność usługowa 190.000 170.000 20.000 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 170.000 170.000 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 6620) 20.000-20.000 750 Administracja publiczna: 180.315 180.315 - wpływy z usług (0830) 3.000,50 3.000,50 - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 30.000 30.000 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 132.988 132.988 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 14.303 14.303 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 23,50 23,50-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.600 3.600 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 3.600 3.600-752 Obrona narodowa 860 860 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 860 860-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600.560 20.000 580.560 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 20.000 20.000 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 ( 6207) 580.560-580.560 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30.141.424 30.141.424 - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 15.809.424 15.809.424 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 1.400.000 1.400.000 - podatek od nieruchomości ( 0310) 8.800.000 8.800.000 - podatek rolny ( 0320) 1.000.000 1.000.000 - podatek leśny ( 0330) 60.000 60.000 - podatek od środków transportowych ( 0340) 1.350.000 1.350.000 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) 50.000 50.000 - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 60.000 60.000 - opłata od posiadania psów ( 0370) 10.000 10.000 - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 50.000 50.000 - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 700.000 700.000 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) 405.000 405.000 - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 410.000 410.000 0500) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 30.000 30.000 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) 7.000 7.000 - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

758 Różne rozliczenia 16.104.087 16.104.087 - subwencje ogólne 16.104.087 16.104.087 - część oświatowa ( 2920) 14.950.982 14.950.982 - część równoważąca ( 2920) 70.960 70.960 - część wyrównawcza ( 2920) 1.082.145 1.082.145-801 Oświata i wychowanie 1.476.993 1.476.993 - wpływy z usług ( 0830) 423.000,62 423.000,62 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 182.474,38 182.474,38 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2050 ( 2001) - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 819.812 819.812 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 49.176 49.176 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 2.530 2.530-852 Pomoc społeczna 6.062.507 6.062.507 - wpływy z usług ( 0830) 69.766 69.766 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 5.335.873 5.335.873 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 573.990 573.990 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 82.878 82.878-900 Gospodarka komunalna i ochrona 3.229.328 2.216.047 środowiska 1.013.281 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 1.800.000 1.800.000 - - wpływy z różnych opłat ( 0690) 80.000 80.000 - - wpływy z usług ( 0830) 1.000 1.000 - - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2050 ( 2007) 335.047 335.047 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 ( 6207) 1.013.281-1.013.281 926 Kultura fizyczna 528.410-528.410 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 528.410-528.410 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 ( 6207) Dochody ogółem, 60.724.017 57.018.333 3.705.684 1) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków UE, z tego: 10.586.337, 38 7.620.653,3 8 2.965.684 a) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym w działach: 5.473.321 5.473.321-750 Administracja publiczna 132.988 132.988-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 3.600 3.600-752 Obrona narodowa 860 860-852 Pomoc społeczna 5.335.873 5.335.873 - b) dotacje na realizację własnych zadań realizowanych na mocy porozumień, w tym w działach: 1.393.802 1.393.802-801 Oświata i wychowanie 819.812 819.812-852 Opieka społeczna 573.990 573.990 - c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w działach: 256.009 236.009 20.000 710 Działalność usługowa 190.000 170.000 20.000 750 Administracja publiczna 14.303 14.303-801 Oświata i wychowanie 51.706 51.706 - d) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w działach 3.463.205,3 8 517.521,38 2.945.684 010 - Rolnictwo i łowiectwo 222.664-222.664 500 Handel 600.769-600.769 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 580.560-580.560 801 - Oświata i wychowanie 182.474,38 182.474,38-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.348.328 335.047 1.013.281 926 - Kultura fizyczna 528.410-528.410 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 4

Plan wydatków wg działów i rozdziałów na rok 2015 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Ogółem Bieżące w tym Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 120.000 120.000-01030 Izby rolnicze 20.000 20.000-01095 Pozostała działalność 100.000 100.000-400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14.352-14.352 40002 Dostarczanie wody 14.352-14.352 600 Transport i łączność 2.834.750 300.000 2.534.750 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2.334.750-2.334.750 60016 Drogi publiczne gminne 500.000 300.000 200.000 630 Turystyka 6.000-6.000 63095 Pozostała działalność 6.000-6.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 100.000 50.000 50.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000 50.000 50.000 710 Działalność usługowa 318.000 298.000 20.000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60.000 60.000 - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 190.000 170.000 20.000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60.000 60.000-71095 Pozostała działalność 8.000 8.000-750 Administracja publiczna 6.288.591 6.288.591-75011 Urzędy wojewódzkie 147.291 147.291-75020 Starostwa powiatowe 3.300 3.300-75022 Rady gmin 235.000 235.000-75023 Urzędy gmin 5.600.000 5.600.000-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100.000 100.000-75095 Pozostała działalność 203.000 203.000-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.600 3.600-75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.600 3.600-752 Obrona narodowa 860 860-75212 Pozostałe wydatki obronne 860 860-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.245.000 765.000 480.000 75412 OSP 800.000 320.000 480.000 75414 Obrana cywilna 20.000 20.000-75416 Straż gminna (miejska) 415.000 415.000-75421 Zarządzanie kryzysowe 10.000 10.000-757 Obsługa długu publicznego 50.000 50.000 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 50.000 50.000-758 Różne rozliczenia 400.000 400.000 - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

75818 Rezerwy ogólne i celowe 400.000 400.000 - - rezerwa ogólna 270.000 270.000 - - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 130.000 130.000-801 Oświata i wychowanie 24.738.943,26 24.690.443,26 48.500 80101 Szkoły podstawowe 11.515.723,28 11.482.223,28 33.500 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 793.275,73 793.275,73-80104 Przedszkola 3.550.320,08 3.535.320,08 15.000 80110 Gimnazja 6.287.082,52 6.287.082,52-80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.066.060,21 1.066.060,21-80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 633.226,07 633.226,07-80130 Szkoły zawodowe 727 727-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54.274 54.274-80148 Stołówki szkolne 838.254,37 838.254,37-851 Ochrona zdrowia 425.090 425.090-85149 Programy polityki zdrowotnej 10.000 10.000-85153 Zwalczanie narkomanii 17.090 17.090-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 387.910 387.910-85158 Izby wytrzeźwień 10.090 10.090-852 Pomoc społeczna 11.370.982,43 11.320.982,43 50.000 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10.000 10.000-85202 Domy pomocy społecznej 1.050.000 1.050.000-85203 Ośrodki wsparcia 444.600 444.600-85204 Rodziny zastępcze 50.000 50.000-85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20.000 20.000 - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

85206 Wspieranie rodziny 76.907,47 76.907,47-85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.114.694,07 5.114.694,07-85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 80.864 80.864-85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 493.139 493.139-85215 Dodatki mieszkaniowe 400.000 400.000-85216 Zasiłki stałe 492.857 492.857-85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.326.954,08 2.276.954,08 50.000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 599.823,81 599.823,81-85295 Pozostała działalność 211.143 211.143-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 260.595,82 260.595,82-85401 Świetlice szkolne 240.595,82 240.595,82-85415 Pomoc materialna dla uczniów 20.000 20.000-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.824.089,33 4.536.051,50 5.288.037,83 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami 5.288.037,83-5.288.037,83 2.300.000 2.300.000-90003 Oczyszczanie miast i wsi 300.000 300.000-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60.000 60.000-90013 Schroniska dla zwierząt 60.000 60.000-90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej 90095 Pozostała działalność 1.146.051,50 1.146.051,50-270.000 270.000-400.000 400.000 - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 4

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.440.143,16 1.409.950,08 30.193,08 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 947.143,16 916.950,08 30.193,08 92116 Biblioteki 490.000 490.000-92195 Pozostała działalność 3.000 3.000-925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9.180 9.180-92502 Parki krajobrazowe 9.180 9.180-926 Kultura fizyczna 273.840 268.840 5.000 92601 Obiekty sportowe 26.840 21.840 5.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 246.000 246.000-92695 Pozostała działalność 1.000 1.000 - Razem 59.724.017 51.197.184,09 8.526.832,91 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 5

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan wydatków bieżących na 2015 rok Wydatki Wydatki na jednostek Świadczenia programy Dotacje na Dział budżetowych na rzecz finansowane Obsługa Nazwa zadania Rozdział Ogółem z tego: osób z udziałem długu bieżące Wynagrodzeni Wydatki fizycznych środków Unii + składki statutowe Europejskiej 010 Rolnictwo i łowiectwo 120.000-120.000 - - - - 01030 Izby rolnicze 20.000-20.000 - - - - 01095 Pozostała działalność 100.000-100.000 - - - - 600 Transport i łączność 300.000-300.000 - - - - 60016 Drogi publiczne gminne 300.000-300.000 - - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.000-50.000 - - - - Gospodarka gruntami 70005 i nieruchomościami 50.000-50.000 - - - - 710 Działalność usługowa 298.000-298.000 - - - - Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 60.000-60.000 - - - - 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 170.000-170.000 - - - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60.000-60.000 - - - - 71095 Pozostała działalność 8.000-8.000 - - - - 750 Administracja publiczna 5.947.701 4.692.291 1.255.410 3.300 337.590 - - 75011 Urzędy wojewódzkie 147.291 147.291 - - - - - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

75020 Starostwa powiatowe - - - 3.300 - - - 75022 Rady gmin 32.210-32.210-202.790 - - 75023 Urzędy gmin 5.590.000 4.500.000 1.090.000-10.000 - - Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 100.000-100.000 - - - - 75095 Pozostała działalność 78.200 45.000 33.200-124.800 - - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.600 1.440 2.160 - - - - 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.600 1.440 2.160 - - - - 752 Obrona narodowa 860-860 - - - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 860-860 - - - - Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 753.000 415.000 338.000-12.000 - - 75412 OSP 308.000 40.000 268.000-12.000 - - 75414 Obrana cywilna 20.000-20.000 - - - - 75416 Straż gminna (miejska) 415.000 375.000 40.000 - - - - 75421 Zarządzanie kryzysowe 10.000-10.000 - - - - 757 Obsługa długu publicznego - - - - - - 50.000 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego - - - - - - 50.000 758 Różne rozliczenia 400.000-400.000 - - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400.000-400.000 - - - - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

- rezerwa ogólna 270.000-270.000 - - - - - rezerwa celowa 130.000-130.000 - - - - 801 Oświata i wychowanie 22.973.492,88 18.588.632,69 4.384.860,19 1.000.181 534.295 182.474,38-80101 Szkoły podstawowe 10.793.941,08 8.986.969,75 1.806.971,33 351.000 324.755 12.527,20 - Oddziały przedszkolne przy 80103 szkołach podstawowych 726.735,73 672.099 54.636,73 36.720 29.820 - - 80104 Przedszkola 2.967.608,08 2.301.182 666.426,08 541.734 25.978 - - 80110 Gimnazja 5.966.773,34 5.075.717 891.056,34-150.362 169.947,18-80113 Dowożenie uczniów do szkół 995.710,21 164.511,94 831.198,27 70.000 350 - - 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 633.146,07 589.130 44.016,07-80 - - 80130 Szkoły zawodowe - - - 727 - - - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54.274-54.274 - - - - 80148 Stołówki szkolne 835.304,37 799.023 36.281,37-2.950 - - 851 Ochrona zdrowia 189.700 72.404,20 117.295,80 235.090 300 - - 85149 Program polityki zdrowotnej - - - 10.000 - - - 85153 Zwalczanie narkomanii 17.090-17.090 - - - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 172.610 72.404,20 100.205,80 215.000 300 - - 85158 Izby wytrzeźwień - - - 10.090 - - - 852 Pomoc społeczna 5.210.448,43 3.520.286,03 1.690.162,40-6.110.534 - - Placówki opiekuńczowychowawcze 85201 10.000-10.000 - - - - 85202 Domy pomocy społecznej 1.050.000-1.050.000 - - - - 85203 Ośrodki wsparcia 444.200 382.450 61.750-400 - - 85204 Rodziny zastępcze 50.000-50.000 - - - - 85205 Zadania w zakresie 20.000 10.000 10.000 - - - - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 76.107,47 66.447,47 9.660-800 - - 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 583.420,07 512.848,67 70.571,40-4.531.274 - - 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 80.864 80.864 - - - - - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27.000 15.000 12.000-466.139 - - 85215 Dodatki mieszkaniowe - - - - 400.000 - - 85216 Zasiłki stałe - - - - 492.857 - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.268.582,08 1.913.901,08 354.681-8.372 - - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 593.774,81 538.774,81 55.000-6.049 - - 85295 Pozostała działalność 6.500-6.500-204.643 - - Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 236.432,82 211.963 24.469,82-24.163 - - 85401 Świetlice szkolne 236.432,82 211.963 24.469,82-4.163 - - 85415 Pomoc materialna dla uczniów - - - - 20.000 - - Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 4.141.877,50 98.000 4.043.877,50 - - 394.174-90002 Gospodarka odpadami 1.905.826 85.000 1.820.826 - - 394.174 - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 4

90003 Oczyszczanie miast i wsi 300.000-300.000 - - - - Utrzymanie zieleni w miastach 90004 i gminach 60.000 3.000 57.000 - - - - 90013 Schroniska dla zwierząt 60.000-60.000 - - - - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.146.051,50-1.146.051,50 - - - - 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej 270.000-270.000 - - - - 90095 Pozostała działalność 400.000 10.000 390.000 - - - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24.950,08-24.950,08 1.385.000 - - - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21.950,08-21.950,08 895.000 - - - 92116 Biblioteki - - - 490.000 - - - 92195 Pozostała działalność 3.000-3.000 - - - - 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - - - 9.180 - - - 92502 Parki krajobrazowe - - - 9.180 - - - 926 Kultura fizyczna 22.840-22.840 246.000 - - - 92601 Obiekty sportowe 21.840-21.840 - - - - Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej - - - 246.000 - - - 92695 Pozostała działalność 1.000-1.000 - - - - Razem 40.672.902,71 27.600.016,92 13.072.885,79 2.878.751 7.018.882 576.648,38 50.000 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 5

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 6

Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok Dział Rozdz. 400 Nazwa Wydatki majątkowe razem z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14.352 14.352 - - 40002 Dostarczanie wody 14.352 14.352 - - 600 Transport i łączność 2.534.750 2.534.750 - - 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60016 Drogi publiczne gminne 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność 2.334.750 2.334.750 - - 200.000 200.000 - - 6.000 6.000 - - 6.000 6.000 - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.000 50.000 - - Gospodarka gruntami 70005 i nieruchomościami 50.000 50.000 - - 710 Działalność usługowa 20.000 20.000 - - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 71012 i kartograficznej 20.000 20.000 - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 480.000 480.000 330.191,80-75412 OSP 480.000 480.000 330.191,80-801 Oświata i wychowanie 48.500 48.500 - - 80101 Szkoły podstawowe 33.500 33.500 - - 80104 Przedszkola 15.000 15.000 - - 852 Pomoc społeczna 50.000 50.000 - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 50.000 50.000 - - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.288.037,83 5.288.037,83 1.706.681,11-90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.288.037,83 5.288.037,83 1.706.681,11-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.193,08 30.193,08 - - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.193,08 30.193,08 - - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

926 Kultura fizyczna 5.000 5.000 - - 92601 Obiekty sportowe 5.000 5.000 - - Razem 8.526.832,91 8.526.832,91 2.036.872,91 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Wolbrom na 2015 rok 1 DOCHODY OGÓŁEM 60.724.017,00 2 WYDATKI OGÓŁEM 59.724.017,00 3 NADWYŻKA (1-2) 1.000.000,00 4 PRZYCHODY BUDŻETU 0,00 5 ROZCHODY BUDŻETU z tego: - spłata zaciągniętych pożyczek - spłata zaciągniętych kredytów 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej razem 756 405.000-1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem: 75618 405.000-1.1.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 405.000-2. Ochrona zdrowia razem 851-405.000 2.1 Zwalczanie narkomanii (razem) 85153-17.090 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków - 5.602 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 8.700 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej - 2.788 2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) 85154-387.910 2.1.1 2.1.2. 2.1.3. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu - 35.000 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 77.910 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych - 60.000 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - 215.000 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 132.988 132.988 75011 Urzędy wojewódzkie 132.988-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 132.988-75011 Urzędy wojewódzkie - 132.988 wydatki bieżące 132.988 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132.988 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.600 3.600 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.600-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.600-75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3.600 wydatki bieżące - 3.600 z tego: wydatki statutowe - 2.160 wynagrodzenia + składki - 1.440 752 Obrona narodowa 860 860 75212 Pozostałe wydatki obronne 860 - Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 860-75212 Pozostałe wydatki obronne - 860 a) wydatki bieżące statutowe - 860 852 Pomoc społeczna 5.335.873 5.335.873 wydatki bieżące - 5.335.873 z tego: wydatki statutowe - 114.121,40 wynagrodzenia + składki - 690.377,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.531.374 85203 Ośrodki wsparcia 444.600-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 444.600-85203 Ośrodki wsparcia - 444.600 wydatki bieżące - 444.600 wynagrodzenia + składki - 382.450 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400 wydatki statutowe - 61.750 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.872.903-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.872.903-85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.872.903 wydatki bieżące - 4.872.903 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 289.557,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.530.974 wydatki statutowe - 52.371,40 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 18.370-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18.370-85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 18.370 a) wydatki bieżące - 18.370 wynagrodzenia i pochodne - 18.370 RAZEM 5.473.321 5.473.321 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność - 2.034.750 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 2.034.750 wydatki majątkowe inwestycyjne - 2.034.750 710 Działalność usługowa 190.000 190.000 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 190.000-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 170.000 - podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000-71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 190.000 wydatki bieżące - 170.000 z tego: wydatki statutowe - 170.000 wydatki majątkowe inwestycyjne - 20.000 750 Administracja publiczna 14.303 17.603 75011 Urzędy wojewódzkie 14.303-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14.303-75011 Urzędy wojewódzkie - 14.303 wydatki bieżące - 14.303 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14.303 75020 Starostwa powiatowe - 3.300 wydatki bieżące - 3.300 z tego: dotacje - 3.300 801 Oświata i wychowanie 2.530 727 80101 Szkoły podstawowe 2.530-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.530-80130 Szkoły zawodowe - 727 wydatki bieżące - 727 Z tego: dotacje - 727 851 Ochrona zdrowia - 10.090 85158 Izby wytrzeźwień - 10.090 wydatki bieżące - 10.090 z tego: dotacje - 10.090 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9.180 92502 Parki krajobrazowe - 9.180 wydatki bieżące - 9.180 z tego: dotacje 9.180 RAZEM 206.833 2.262.350 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Fundusz sołecki Lp. Sołectwo Zadanie Klasyfikacja Kwota budżetowa 1. Boża Wola - dowóz uczniów do szkoły 80113 4300 7.943,27 2. Brzozówka - remont OSP 75412 4270 16.726,47 3. Budzyń - wymiana okien w budynku OSP 75412 4270 7.231,25 - odnowienie przystanku 90095 4270 1.000,00 4. Chełm - wyposażenie Świetlicy Wiejskiej 92109 6060 23.997,80 5. Chrząstowice - modernizacja remizy OSP 75412 6050 4.000,00 - zabezpieczenie terenu wokół boiska szkolnego 80101 4300 4.000,00 - renowacja i utrzymanie zieleni wokół centrum 90004 4300 9.086,44 wsi 6. Dłużec - zagospodarowanie placu gminnego obok 90095 4300 23.253,87 ośrodka zdrowia 7. Domaniewice - budowa drogi 60016 6050 5.000,00 - budowa punktu turystyki rowerowej 63095 6050 6.000,00 - utrzymanie zieleni 90004 4300 2.798,74 8. Gołaczewy - remont szatni dla sportowców 92601 4270 15.000,00 - remont ścianki klatki schodowej OSP 75412 4270 8.997,80 8. Jeżówka - budowa drogi 60016 6050 23.997,80 9. Kaliś - zakup wyposażenia do namiotu ogrodowego 90095 4210 9.503,13 10. Kąpiele Wielkie - remont boiska przy szkole podstawowej 80101 4270 9.000,00 - zadaszenie schodów przy wejściu do 80101 6050 10.000,00 przedszkola - doposażenie wozu bojowego OSP 75412 6060 4.997,80 11. Kąpiołki - remont drogi dojazdowej do pól 01095 4270 8.063,26 12. Lgota Wielka - prace remontowe OSP 75412 4270 11.926,91 13. Lgota - remont świetlicy wiejskiej 92109 4270 14.374,68 Wolbromska 14. Łobzów - remont sanitariatów w części bojowej OSP 75412 4270 21.997,80 - rozbudowa sali gimnastycznej w szkole 80101 6050 2.000,00 podstawowej 15. Miechówka - zakup i montaż bramy wjazdowej do garażu 75412 6050 4.000,00 OSP - wyposażenie świetlicy wiejskiej 92109 4210 2.575,40 16. Podlesice II - zakup kosiarki spalinowej 90004 4210 1.700,00 - wykończenie budynku świetlicy 92109 6050 6.195,28 17. Poręba - modernizacja placu przy OSP 75412 6050 16.510,49 Dzierżna 18. Poręba Górna - dofinansowanie budynku szkoły 80101 4270 1.500,00 - uporządkowanie terenu wokół stawu 90095 4300 500,00 - wyposażenie dla OSP 75412 4210 4.000,00 - budowa chodników przy drodze 60016 6050 10.510,49 19. Strzegowa - remont drogi dojazdowej do pól 01095 4270 7.000,00 - modernizacja świetlicy wiejskiej 92109 4270 5.000,00 - remont OSP 75412 4270 5.000,00 - koszenie trawy 90004 4300 2.222,24 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1

20 Sulisławice - zakup działki 70005 6060 13.000,00 - zakup paliwa do kosiarki 90004 4210 318,78 21. Wierzchowisko - doposażenie placu zabaw przy szkole 80101 6060 5.000,00 - drogi dojazdowe do pól 01095 4270 12.000,00 - wymiana drzwi w OSP 75412 4270 2.749,92 - zagospodarowanie działek 90095 4300 3.000,00 22. Zabagnie - remont dróg gminnych 60016 4270 16.270,51 23. Załęże - wyposażenie dla OSP 75412 4210 12.000,00 - remont placu zabaw 92601 4270 6.838,28 24. Zarzecze - budowa pomieszczeń dla oddziału 80104 6050 15.000,00 przedszkolnego - adaptacja poddasza pawilonu sportowego 92601 6050 5.000,00 - zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy 92195 4210 3.000,00 - kultura fizyczna 92695 4300 997,80 25. Zasępiec - zakup wyposażenia dla OSP 75412 4210 9.000,00 - zakup mundurów 75412 4210 2.470,95 OGÓŁE M 424.257,16 W/g klasyfikacji budżetowej: - 01095 4270 27.063,26-60016 4270 16.270,51 6050. 39.508,29-63095 6050 6.000,00-70005 6060 13.000,00-75412 4210 27.470,95 4270. 74.630,15 6050. 24.510,49 6060. 4.997,80-80101 4270 10.500,00 4300. 4.000,00 6050. 12.000,00 6060. 5.000,00-80104 6050 15.000,00-80113 4300 7.943,27-90004 4210 2.018,78 4300. 14.107,42-90095 4210 9.503,13 4270. 1.000,00 4300. 26.753,87-92109 4210 2.575,40 4270. 19.374,68 6050. - 6.195,28 6060. 23.997,80-92195 4210 3.000,00 Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 2

- 92601 4270 21.838,28 6050. 5.000,00-92695 4300 997,80 Razem: 424.257,16 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 3

Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Kwota (zł) DOCHODY OGÓŁEM 80.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80.000 0690 Wpływy z różnych opłat 80.000 Dział Rozdział Nazwa Kwota (zł) WYDATKI OGÓŁEM 509.180 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000 90002 Gospodarka odpadami 405.000 - usuwanie wyrobów zawierających azbest 394.174 10.826 - zbierania zwłok zwierzęcych z terenu miasta i gminy(saria) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60.000 - zakładanie i utrzymanie terenów zielonych 60.000 90095 Pozostała działalność 35.000 - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolbrom 35.000 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9.180 92502 Parki krajobrazowe 9.180 - wspomaganie ekosystemów parków krajobrazowych 9.180 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń Id: A087B084-D8CE-4822-A9E7-6DC90E5FA70F. Podpisany Strona 1