1 Uchwała Nr XII/95/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 poz. 1948) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) Rada Gminy uchwala, co następuje: Dochody budżetu w wysokości 7 563 242 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 7 563 242 zł, z tego: - na zadania zlecone - 2 001 622 zł, zgodnie z Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu w wysokości 7 339 722 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 7 339 722 zł, z tego: - na zadania zlecone - 2 001 622 zł, zgodnie z Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 55 920 zł, 2) celową w wysokości - 19 600 zł, z przeznaczeniem na: - zarządzanie kryzysowe w kwocie - 19 600 zł, 1 2 4 Nadwyżka budżetu w wysokości 223 520 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. 5 Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 0 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 223 520 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 6 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300 000 zł. 7 1. Ustala się dochody w kwocie 21 292 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 292 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 3 500 zł i wydatki w kwocie 3 500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznik nr 4. 8 9 Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 84 050 zł; wydatki - 84 050 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. Upoważnia się Wójta do: 10 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w roku budżetowym, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. H Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewoc liczący Rady Gminy mgr inż. Bogdan Kresso
Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 b ie ż ą c e 010 Rolnictwo i łowiectwo 278 472,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 278 472,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 0830 Wpływy z usług 274 472,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 020 Leśnictwo 2 00 02001 Gospodarka leśna 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 600 Transport i łączność 106 152,00 60016 Drogi publiczne gminne 14 952,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 14 952,00 60095 Pozostała działalność 91 20 0830 Wpływy z usług 91 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 66
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 66 0550 0750 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 70 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 750 Administracja publiczna 118 505,00 75011 Urzędy wojewódzkie 5,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 118 50 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 0830 Wpływy z usług 95 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 756 75615 75616 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 469 377,00 228 886,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 137 093,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 896,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 78 546,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 9 351,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 539 766,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 173 005,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 252 525,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 26 332,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 54 904,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 75618 0500 0910 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 00 3 00 31 292,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 75621 0480 0010 0020 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 21 292,00 669 433,00 654 433,00 15 00 758 Różne rozliczenia 3 061 298,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 669 293,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 669 293,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 372 639,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 372 639,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 18 366,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 366,00 801 Oświata i wychowanie 81 248,00
80101 Szkoły podstawowe 20 80103 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 79 748,00 2030 2900 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 40 14 39 608,00 80110 Gimnazja 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 00 852 Pomoc społeczna 197 00 85213 85214 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 7 00 7 00 59 00 59 00 85216 Zasiłki stałe 52 00
2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 52 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 54 00 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 54 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 25 00 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 25 00 855 Rodzina 6 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 165 908,00 90002 Gospodarka odpadami 151 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 150 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 90019 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 3 50 0690 Wpływy z różnych opłat 3 50 90095 Pozostała działalność 11 408,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 11 408,00 b ie ż ą c e r a z e m : 5 561 62 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 b ie ż ą c e 750 Administracja publiczna 11 20 75011 Urzędy wojewódzkie 11 20 751 75101 2010 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 20 422,00 422,00 422,00 852 Pomoc społeczna 6 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 00
2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 00 855 Rodzina 1 984 00 85501 Świadczenie wychowawcze 1 280 00 85502 2060 2010 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 280 00 704 00 704 00 b ie ż ą c e r a z e m : 2 001 622,00 O gó łem : 7 563 242,00 w ty m z ty tu łu d o ta c ji i ś r o d k ó w na fin a n s o w a n ie w y d a tk ó w na r e a liz a c ję z a d a ń fin a n s o w a n y c h z u d z ia łe m ś r o d k ó w, o k tó ry c h m o w a w a rt. 5 u s t. 1 p k t 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) PRZE RA
Wydatki budżetu na 2017 rok Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/95/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 r. Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy Rozdział Nazwa Plan na programy zakup i objęcie Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane udziałem jednostek wynagrodzenia i dotacje na majątkowe rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich środków, o budżetowych. składki od nich zadania bieżące statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o wkładów do naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rolnictwo i łowiectwo 172 919,00 172 919,00 172 919,00 172 919,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 167 73 167 73 167 73 167 73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 539,00 21 539,00 21 539,00 21 539,00 4260 Zakup energii 69 491,00 69 491,00 69 491,00 69 491,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 10 65 10 65 10 65 10 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 10 10 10 10 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 50 1 50 1 50 1 50 01030 Izby rolnicze 5 189,00 5 189,00 5 189,00 5 189,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 189,00 5 189,00 5 189,00 5 189,00 Transport i łączność 206 285,00 206 285,00 206 285,00 35 468,00 170 817,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 22 22 22 22 4430 Różne opłaty i składki 22 22 22 22 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 744,00 1 744,00 1 744,00 1 744,00 4430 Różne opłaty i składki 1 744,00 1 744,00 1 744,00 1 744,00 60016 Drogi publiczne gminne 204 321,00 204 321,00 204 321,00 35 468,00 168 853,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 253,00 28 253,00 28 253,00 28 253,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 396,00 2 396,00 2 396,00 2 396,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 819,00 4 819,00 4 819,00 4 819,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 041,00 133 041,00 133 041,00 133 041,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 116,00 11 116,00 11 116,00 11 116,00 4430 Różne opłaty i składki 20 406,00 20 406,00 20 406,00 20 406,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 3 196,00 3 196,00 3 196,00 3 196,00 Gospodarka mieszkaniowa 202 747,00 202 747,00 202 747,00 181 271,00 21 476,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 202 747,00 202 747,00 202 747,00 181 271,00 21 476,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 886,00 139 886,00 139 886,00 139 886,00 S tro n a 1 z 9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 457,00 12 457,00 12 457,00 12 457,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 302,00 25 302,00 25 302,00 25 302,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 626,00 3 626,00 3 626,00 3 626,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 50 13 50 13 50 13 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 Administracja publiczna 1 314 12 1 314 12 1 287 333,00 966 738,00 320 595,00 26 787,00 )11 Urzędy wojewódzkie 84 663,00 84 663,00 84 663,00 79 525,00 5 138,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 152,00 60 152,00 60 152,00 60 152,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 065,00 6 065,00 6 065,00 6 065,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 308,00 13 308,00 13 308,00 13 308,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 65 65 65 65 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 85 85 85 85 22 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 003,00 27 003,00 1 00 1 00 26 003,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 003,00 26 003,00 26 003,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 202 454,00 1 202 454,00 1 201 67 887 213,00 314 457,00 784,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2 00 2 00 2 00 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 784,00 784,00 784,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 663 429,00 663 429,00 663 429,00 663 429,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 084,00 50 084,00 50 084,00 50 084,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13 806,00 13 806,00 13 806,00 13 806,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116418,00 116 418,00 116 418,00 116 418,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 058,00 16 058,00 16 058,00 16 058,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 418,00 27 418,00 27 418,00 27 418,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 241,00 97 241,00 97 241,00 97 241,00 4260 Zakup energii 47 479,00 47 479,00 47 479,00 47 479,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 945,00 945,00 945,00 945,00 4300 Zakup usług pozostałych 97 276,00 97 276,00 97 276,00 97 276,00 S tro n a 2 z 9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 20 17 20 17 20 17 20 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 15 316,00 15 316,00 15 316,00 15 316,00 4480 Podatek od nieruchomości 17 70 17 70 17 70 17 70 4500 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 30 30 30 3 00 3 00 3 00 3 00 23 48 23 48 21 48 2 10 19 38 2 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 23 03 23 03 21 03 2 10 18 93 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 70 1 70 1 70 1 70 4210 Zakup mateńałów i wyposażenia 7 90 7 90 7 90 7 90 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 2 03 2 03 2 03 2 03 75414 Obrona cywilna 45 45 45 45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 25 25 25 25 Obsługa długu publicznego 170 152,00 170 152,00 170 152,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 170 152,00 170 152,00 170 152,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 170 152,00 170 152,00 170 152,00 Różne rozliczenia 105 52 105 52 105 52 105 52 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 00 30 00 30 00 30 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 75 52 75 52 75 52 75 52 4810 Rezerwy 75 52 75 52 75 52 75 52 Oświata i wychowanie 2 224 285,00 2 224 285,00 2 139 659,00 1 753 597,00 386 062,00 84 626,00 30101 Szkoły podstawowe 744 454,00 744 454,00 708 034,00 665 627,00 42 407,00 36 42 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 42 36 42 36 42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 504 376,00 504 376,00 504 376,00 504 376,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 701,00 42 701,00 42 701,00 42 701,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 784,00 103 784,00 103 784,00 103 784,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 766,00 14 766,00 14 766,00 14 766.00 S tro n a 3 z 9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 50 2 50 2 50 2 50 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 28 107,00 28 107,00 28 107,00 28 107,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 198 439,00 198 439,00 189 338,00 170 978,00 18 36 9 101,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 101,00 9 101,00 9 101,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 038,00 133 038,00 133 038,00 133 038,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 374,00 8 374,00 8 374,00 8 374,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 878,00 25 878,00 25 878,00 25 878,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 688,00 3 688,00 3 688,00 3 688,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 11 00 11 00 11 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 5 76 5 76 5 76 5 76 80104 Przedszkola 20 00 20 00 20 00 20 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 00 20 00 20 00 20 00 80110 Gimnazja 791 63 791 63 757 798,00 621 03 136 768,00 33 832,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 832,00 33 832,00 33 832,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 469 673,00 469 673,00 469 673,00 469 673,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 54 39 54 39 54 39 54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 512,00 93 512,00 93 512,00 93 512,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 305,00 13 305,00 13 305,00 13 305,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 70 46 70 46 70 46 70 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 46 00 46 00 46 00 46 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 9 50 9 50 9 50 9 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 668,00 26 668,00 26 668,00 26 668,00 60 60 60 60 S tro n a 4 z 9
0113 Dowożenie uczniów do szkół 244 543,00 244 543,00 244 543,00 123 685,00 120 858,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 892,00 96 892,00 96 892,00 96 892,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 898,00 7 898,00 7 898,00 7 898,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 404,00 17 404,00 17 404,00 17 404,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 491,00 1 491,00 1 491,00 1 491,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 40 90 40 90 40 90 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 48 48 48 48 4300 Zakup usług pozostałych 11 84 11 84 11 84 11 84 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 4 856,00 4 856,00 4 856,00 4 856,00 0146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 309,00 9 309,00 9 309,00 9 309,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 609,00 5 609,00 5 609,00 5 609,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 70 3 70 3 70 3 70 0148 Stołówki szkolne i przedszkolne 158 313,00 158 313,00 153 04 137 372,00 15 668,00 5 273,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 273,00 5 273,00 5 273,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 081,00 105 081,00 105 081,00 105 081,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 845,00 8 845,00 8 845,00 8 845,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 526,00 20 526,00 20 526,00 20 526,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 92 2 92 2 92 2 92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 50 50 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 5 068,00 5 068,00 5 068,00 5 068,00 )149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 12 755,00 12 755,00 12 755,00 11 955,00 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 00 10 00 10 00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 71 1 71 1 71 1 71 4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4260 Zakup energii 40 40 40 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20 20 20 S tro n a 5 z 9
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 25 45 25 45 25 45 22 95 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 197,00 19 197,00 19 197,00 19 197,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 283,00 3 283,00 3 283,00 3 283,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 47 47 47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 80195 Pozostała działalność 19 392,00 19 392,00 19 392,00 19 392,00 19 392,00 19 392,00 19 392,00 19 392,00 Ochrona zdrowia 21 292,00 21 292,00 21 292,00 4 00 17 292,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 292,00 20 292,00 20 292,00 4 00 16 292,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 12 9 12 9 12 9 12 4300 Zakup usług pozostałych 7 072,00 7 072,00 7 072,00 7 072,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 Pomoc społeczna 557 399,00 557 399,00 376 899,00 206 423,00 170 476,00 180 50 85202 Domy pomocy społecznej 148 40 148 40 148 40 148 40 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 148 40 148 40 148 40 148 40 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 00 7 00 7 00 7 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 00 7 00 7 00 7 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67 00 67 00 67 00 3110 Świadczenia społeczne 67 00 67 00 67 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 50 50 3110 Świadczenia społeczne 50 50 50 35216 Zasiłki stałe 52 00 52 00 52 00 Strona 6 z 9
3110 Świadczenia społeczne 52 00 52 00 52 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 221 499,00 221 499,00 220 499,00 206 423,00 14 076,00 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 00 163 00 163 00 163 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 00 10 00 10 00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 428,00 29 428,00 29 428,00 29 428,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 995,00 3 995,00 3 995,00 3 995,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4480 Podatek od nieruchomości 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 60 00 60 00 60 00 3110 Świadczenia społeczne 60 00 60 00 60 00 Rodzina 10 697,00 10 697,00 10 697,00 1 197,00 9 50 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 85504 Wspieranie rodziny 1 197,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 00 1 00 1 00 1 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172,00 172,00 172,00 172,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 25,00 25,00 85508 Rodziny zastępcze 3 50 3 50 3 50 3 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 50 3 50 3 50 3 50 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203 539,00 203 539,00 203 539,00 37 452,00 166 087,00 90002 Gospodarka odpadami 150 00 150 00 150 00 34 952,00 115 048,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 964,00 26 964,00 26 964,00 26 964,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 271,00 2 271,00 2 271,00 2 271,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 717,00 717,00 717,00 717,00 S tro n a 7 z 9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 861,00 861,00 861,00 861,00 4300 Zakup usług pozostałych 113 687,00 113 687,00 113 687,00 113 687,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 50 3 50 3 50 2 50 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 30013 Schroniska dla zwierząt 2 40 2 40 2 40 2 40 4300 Zakup usług pozostałych 2 40 2 40 2 40 2 40 30015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 47 639,00 47 639,00 47 639,00 47 639,00 4260 Zakup energii 39 639,00 39 639,00 39 639,00 39 639,00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 111 319,00 111 319,00 58 819,00 58 819,00 52 50 32109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 58 819,00 58 819,00 58 819,00 58 819,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 4260 Zakup energii 58 019,00 58 019,00 58 019,00 58 019,00 32116 Biblioteki 52 50 52 50 52 50 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 52 50 52 50 52 50 Kultura fizyczna 14 346,00 14 346,00 14 346,00 14 346,00 32601 Obiekty sportowe 14 346,00 14 346,00 14 346,00 14 346,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 052,00 2 052,00 2 052,00 2 052,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 294,00 294,00 294,00 294,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 12 00 12 00 12 00 W ydatki razem: 5 338 10 5 338 10 4 821 535,00 3 202 592,00 1 618 943,00 52 50 293 913,00 170 152,00 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: ozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Administracja publiczna 11 20 11 20 11 20 11 20 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5011 Urzędy wojewódzkie 11 20 11 20 11 20 11 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 20 11 20 11 20 11 20 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 422,00 422,00 422,00 422,00 5101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 422,00 422,00 422,00 422,00 S tro n a 8 z 9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 422,00 422,00 422,00 422,00 Pomoc społeczna 6 00 6 00 6 00 6 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 00 6 00 6 00 6 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 00 6 00 6 00 6 00 Rodzina 1 984 00 1 984 00 46 32 37 85 8 47 1 937 68 85501 Świadczenie wychowawcze 1 280 00 1 280 00 19 20 16 50 2 70 1 260 80 3110 Świadczenia społeczne 1 260 80 1 260 80 1 260 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 58 12 58 12 58 12 58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 30 2 30 2 30 2 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 32 32 32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 30 1 30 1 30 1 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 1 20 1 20 1 20 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 704 00 704 00 27 12 21 35 5 77 676 88 3110 Świadczenia społeczne 676 88 676 88 676 88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 00 15 00 15 00 15 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 00 6 00 6 00 6 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 35 35 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 77 3 77 3 77 3 77 W ydatki razem: 2 001 622,00 2 001 622,00 63 942,00 49 472,00 14 47 1 937 68 Strona 9 z 9
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/95/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 r. P rzy c h o d y i ro z c h o d y b u d ż e tu w 20 1 7 r. w złotych Lp. T re ś ć K la s y fik a c ja K w o ta 20 17 r. _ J z 3 4 P rzy c h o d y o g ó łe m : 1. Kredyty, w tym: Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 952 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 R o z c h o d y o g ó łe m : 2 2 3 5 2 0,0 0 1. Spłaty kredytów, w tym: Spłaty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 18240 992 2. Spłaty pożyczek 992 4112 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 PRZE
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/95/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp P o d m io t d o to w a n y C elow a P o d m io to w a P rzed m io to w a Lp N azw a zadania lub p o d m io t C elow a P o d m io to w a P rzed m io to w a 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz. 92116 52500 PR ZE\ łu NI GŻĄCY YTyy m g r Inż. B ogdan K re s s o
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/95/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok. D N IC ZĄCY GMINY, mg ig d a n K r th s o