Powierzchnia. Wyszczególnienie Powierzchnia w km Polski. Polska ,00. woj. łódzkie ,83

365 Ogólna charakterystyka miasta Łodzi Tabela Nr 1 Powierzchnia 2 % w stosunku do powierzchni Wyszczególnienie Powierzchnia w km Polski 1 2 3 Polska 312 679 1, woj. łódzkie 18 219 5,83 Miasto Łódź 293,9 w stos. do pow. wojew. 1,61 Tabela Nr 2 Ludność wg stanu na 31.12.21 r. Wyszczególnienie Ludność ogółem w tym: Ilość osób na 1 km 2 Ilość kobiet na 1 męŝczyzn męŝczyźni kobiety tysięcy osób 1 2 3 4 5 6 Polska 38 2, 18 444,4 19 755,6 122 17 woj. łódzkie 2 534,4 1 25, 1 329,4 139 11 % w stosunku do ludności Polski 6,6 6,5 6,7 Miasto Łódź 737,1 334,7 42,4 2516 12 % w stosunku do: - ludności Polski 1,9 1,8 2, - ludności województwa 29,1 27,8 3,3

366 Powierzchnia i ludność delegatur Łodzi Tabela Nr 3 Powierzchnia Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 % w stosunku do powierzchni 1 2 3 Łódź 293 1, Delegatury: Bałuty 79 27, Górna 72 24,6 Polesie 46 15,7 Śródmieście 6 2, Widzew 9 3,7 Tabela Nr 4 Ludność Łodzi wg stanu na 31.12.21 r. Wyszczególnienie Ludność ogółem % w stosunku do ludności Łodzi MęŜczyźni Kobiety Ilość osób na 1 km 2 Ilość kobiet na 1 męŝczyzn 1 2 3 4 5 6 7 Łódź 737 98 1, 334 679 42 419 2 516 12 Delegatury: Bałuty 21 861 28,6 94 765 116 96 2 669 123 Górna 172 643 23,4 78 673 93 97 2 398 119 Polesie 142 59 19,3 64 956 77 553 3 98 119 Śródmieście 73 669 1, 33 242 4 427 12 278 122 Widzew 137 416 18,6 63 43 74 373 1 527 118 Według informacji uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Łodzi, dane dotyczące liczby ludności na koniec m-ca czerwca 211 r., zgodnie z wytycznymi z Głównego Urzędu Statystycznego, winny uwzględniać Powszechny Spis Ludności przeprowadzony w m-cu maju 211 r. Z uwagi, iŝ powyŝsze dane dostępne będą w 212 r., do tabel przyjęto dane szacunkowe wg stanu na 31 grudnia 21 r.

367 Tabela Nr 5 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura dochodów ogółem. Nr Treść BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % 1 2 3 4 1 Dochody własne 1 311 25 566 4,81 2 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 841 551 48 26,19 3 Subwencje i dotacje 632 61 166 19,69 4 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 233 286 59 7,26 5 6 7 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 12 692 731 3,76 66 743 612 2,8 7 215 161,22 Ogółem 3 213 34 874 1, Wykres do tabeli Nr 5 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura dochodów ogółem. Subwencje i dotacje 19,7% Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 7,3% Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3,8% Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 2,1% Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień,2% Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa 26,2% Dochody własne 4,8%

368 Tabela Nr 6 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura dochodów według rodzajów. Treść BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % 1 2 3 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 442 555 687 13,77 2. Wpływy z opłat i inne wpływy 73 695 215 2,29 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 568 785 989 17,7 4. Dochody z majątku gminy 168 334 816 5,24 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 841 551 48 26,19 6. Pozostałe dochody 57 833 859 1,8 7a. Subwencja ogólna - gmina 252 21 78 7,84 7b. Subwencja ogólna - powiat 32 377 588 9,41 8. Dotacje na zadania własne 78 21 87 2,43 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 192 38 761 5,98 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 4 977 829 1,28 9. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 11. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 692 731 3,76 66 743 612 2,8 14, 12. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 75 161,22 Ogółem 3 213 34 874 1,

369 Wykres do tabeli Nr 6 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura dochodów według rodzajów. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 8.2 8.3 9 1 11 12 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 2. Wpływy z opłat i inne wpływy 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 4. Dochody z majątku gminy 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 6. Pozostałe dochody 7a. Subwencja ogólna - gmina 7b. Subwencja ogólna - powiat 8. Dotacje na zadania własne 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 9. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 11. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

37 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok. Struktura dochodów według rodzajów. w % 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw a) podatek rolny b) podatek od nieruchomości c) podatek od środków transportowych d) podatek od spadków i darowizn e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych g) podatek leśny h) podatek od czynności cywilnoprawnych 2. Wpływy z opłat i inne wpływy a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłata eksploatacyjna d) opłata za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych i) inne wpływy Treść - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową - wpływy z tyt. kosztów upomnień - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne - wpływy z usług ( wynajem sal ) - dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe - wynajem pokoi hotelowych - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze - opłata za wydanie karty parkingowej - dzierŝawa terenów dróg wewnętrznych - wpływy z wynajmu pomieszczeń uŝytkowych - wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne - dochody z tytułu wierzytelności miasta k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym r) opłata produktowa u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe - dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań - dochody StraŜy Miejskiej - dochody realizowane przez StraŜ Miejską z tytułu nałoŝonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących - dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez MODGiK - wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK - dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji - dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG - wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG - dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2 13,773,19 11,488,451,372,13,1 1,338 2,293,321,133,2,389,72,1,6,36,3,17,6,4,2,19,5,,622,316,1,15,114,27,66 17,71 12,619,11,198,34,,,,22,68,,7

371 - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - dochody Ogrodu Botanicznego - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - dochody Miejskiego Zespołu śłobków - dochody Domów Dziennego Pobytu - dochody Domów Pomocy Społecznej - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki - dochody Przedszkoli Miejskich - dochody szkół podstawowych - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej - dochody placówek wychowania pozaszkolnego - dochody internatów i burs szkolnych - dochody szkolnych schronisk młodzieŝowych - dochody instytucji kultury fizycznej - dochody stołówek szkolnych - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych - dochody przedszkoli specjalnych - dochody szkół artystycznych - dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawoddowego - dochody gimnazjów - dochody szkół podstawowych specjalnych - dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół - dochody liceów ogólnokształcących - dochody szkół zawodowych - dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych - dochody MłodzieŜowych Ośrodków Wychowawczych - dochody MłodzieŜowych Ośrodków Socjoterapii - dochody administracji nieruchomościami h) dochody Zarządu Dróg i Transportu - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagraŝających bezpieczeństwu na drogach - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego - wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - dzierŝawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. - pozostałe dochody transportu drogowego - koszty z tytułu upomnień - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez waŝnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego 4. Dochody z majątku gminy a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji - z tytułu opłat adiacenckich - z tytułu trwałego zarządu i uŝytkowania gruntów komunalnych - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - z tytułu opłaty planistycznej - dochody z tyt. ustanowienia słuŝebności na gruncie gminy - z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności - z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntu - dochody ze sprzedaŝy budynków i lokali w budynkach uŝytkowych oraz gruntów - dochody ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - dochody ze sprzedaŝy lokali uŝytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem - pozostałe dochody Treść 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2,63,18,4,176,5,559,5,1 1,124,22,78,1,41,1,,196,31,8,2,,2,8,2,,11,16,17,1,6 9,569 5,82,2,,5 4,419,78,96,,2,474,6 5,239,,,,,,,,,,,,,

372 - wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego ( sprzedaŝ nieruchomości ) - wieloletnie dzierŝawy nieruchomości - wpływy z dzierŝaw do lat trzech mienia komunalnego - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali uŝytkowych strefy "O" j) dochody z czynszu dzierŝawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej ł) dochody realizowane przez Wydział Geodezji - z tytułu opłat adiacenckich - dochody z tyt. ustanowienia słuŝebności na gruncie gminy - z tytułu trwałego zarządu i uŝytkowania gruntów komunalnych - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - z tytułu opłaty planistycznej - z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności - z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntu - dochody ze sprzedaŝy budynków i lokali w budynkach uŝytkowych oraz gruntów - dochody ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - dochody ze sprzedaŝy lokali uŝytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - zwrot bonifikat m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta - wieloletnie dzierŝawy nieruchomości - wpływy z dzierŝaw do lat trzech mienia komunalnego - wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego ( sprzedaŝ nieruchomości ) - pozostałe dochody n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości - z tytułu opłat adiacenckich - dochody z tyt. ustanowienia słuŝebności na gruncie gminy - z tytułu trwałego zarządu i uŝytkowania gruntów komunalnych - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - z tytułu opłaty planistycznej - z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności - z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntu - dochody ze sprzedaŝy budynków i lokali w budynkach uŝytkowych oraz gruntów - dochody ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - dochody ze sprzedaŝy lokali uŝytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 6. Pozostałe dochody a) odsetki od środków na rachunkach bankowych b) rozliczenia z lat ubiegłych Treść - zwroty poŝyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - wpływy z tytułu nienaleŝnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta - zwrot dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2,,,,,,,,242,,,,,,,,,,,, 1,978,212,327 1,435,5,237,78,14,19 2,782,16,8,9,22,2,55 1,381,17,84,342 26,19 18,586 5,113 2,67,423 1,8,118,47,1,4,,1,

373 - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych c) pozostałe - inne - odpłatność za usługi opiekuńcze - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków - odsetki sankcyjne od naleŝności podatkowych - odsetki od wpłat dokonanych po terminie - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budŝetu państwa - spłata naleŝności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień - wpłaty naleŝności zlikwidowanych ZOZ-ów - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy - odsetki od udzielonych poŝyczek - dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi" - wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki" - wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego - środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu" 7a. Subwencja ogólna - gmina I. Część równowaŝąca subwencji ogólnej II. Część oświatowa 7b. Subwencja ogólna - powiat I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego II. Część równowaŝąca subwencji ogólnej 8. Dotacje na zadania własne a) z budŝetu państwa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - na ośrodki pomocy społecznej - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" - na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne - na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej f) otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - na Domy Pomocy Społecznej zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 42) Środki z EFRR na realizację projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" 52) Środki na realizację projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza IX" 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" 57) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności" 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" 71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" 72) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową" 73) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 29/211" 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" 77) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla kaŝdego dziecka" 78) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równy start w obliczu nierównych szans" 79) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole otwarte" 8) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole" 82) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej" Treść 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2,4,1 1,635,83,114,25,54,16,348,,,66,24,1,,4,9 7,843,6 7,783 9,41 9,27,383 2,434 1,635,434,365,26,47,529,99,57,57,193 5,985,,,76,,894,152,,,961,,,,,

374 83) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro" 84) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Z jedenastką w przyszłość" 85) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Na starcie trudności na mecie radości" 86) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Trudności to juŝ przeszłość" 87) Środki z EFS na realizację projektu pn. "MoŜna lepiej" 88) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse - lepsze jutro" 89) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wesoła e-szkoła" 9) Środki z EFS na realizację projektu pn. "My teŝ mamy talent" 92) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Daj sobie szanse" 93) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro" 95) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Języki obce juŝ nie są obce" 96) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa na sukces maturalny" 98) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nauka nie boli" 99) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Od placka droŝdŝowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza" 1) Środki z EFS na realizację projektu pn. "7 ścieŝek do szkolnego sukcesu" 14) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia" 16) Środki na realizację projektu pn. "Biblioprewencja" 18) Środki na realizację projektu pn. "Laboratorium mody" 19) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branŝy audiowizualnej" 11) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Bądź odwaŝny - przełam bariery" 111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" 112) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła drugiej szansy" 113) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia" 114) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak" 115) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Łodzi" 116) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Metoda projektów w gimnazjum" 118) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II" 121) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Po swoją szansę" 122) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro" 123) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne SłuŜby Zatrudnienia Dla Ciebie III" 124) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kolorowy świat nauki" 125) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie" 126) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie" 127) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja przyszłość w Moich rękach" 128) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim" 129) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Perspektywa" 13) Środki z EFS na realizację projektu pn. "BiznesKa" 131) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 21/212" 132) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" 133) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dajmy szansę wszystkim dzieciom" 134) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wiedza - szansą na lepsze Ŝycie" 135) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ramię w ramię z najlepszymi" 136) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Radosny świat dziecka" 137) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła Podstawowa 24 - Placówka rozwiązanych problemów" 138) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nasz wspólny sukces" 139) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt" 14) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek pracy" 141) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształcenie nauczycieli" 142) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra" 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I" 144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Treść 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6,,7,,,,,,,,5,,7,1,,5,,2,4,3,15,6,2,1,1,5,3,1,,,,336 2,695

375 Treść BudŜet uchwalony na 212 r. Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka" 145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor" 146) Środki na realizację projektu pn. "GRUNDTVIGA 21/212" 148) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela" 149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji" 151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu" 153) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" 154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "PilotaŜowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 1" 155) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych" 156) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik" 157) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe moŝliwości" 158) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - pierwszy krok do kariery" 159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" 16) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne słuŝby zatrudnienia dla Ciebie IV" 161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej" 163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II" 164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę" 168) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łodź poprzez jej kompleksową termomodernizację" 169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi" 17) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi" 171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi" 172) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzki Monitoring Metropolitalny" 174) Środki z EFRR na realizację projektu pn."poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I" 175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 211/213" 177) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski" 179) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja" 18) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy" 8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2/PL/16/P/PE/6-ISPA" 15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA" 2) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra" 22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" 39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" 45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branŝy audiowizualnej" 48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" 55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka" 56) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" 57) "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" 58) "Poznanie, róŝnorodnych form zajęć z wykonywaniem zadań wykraczających poza miejsce nauki w celu kształtowania umiejętności praktycznych" Zadania własne 93,942 9. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3,756 1. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez 2,77 1 2,4,,1,,66,17,47,,3,4,8,36,5,13,8,6,16,59,58,45,232,24,17,17,6,7 1,275,191,,,,49,,8,35,32,58,2

376 powiat Zadania zlecone 11. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania na podstawie porozumień Ogółem Treść 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2 5,833,4,22,225 1,

377 Tabela Nr 8 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących i majątkowych ogółem. Nr Treść BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % 1 2 3 4 1 Wydatki bieŝące 2 729 22 34 77,8 2 Wydatki majątkowe 811 464 796 22,92 Ogółem 3 54 685 1 1, Wykres do tabeli Nr 8 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących i majątkowych ogółem. Wydatki majątkowe 22,9% Wydatki bieŝące 77,1%

378 Tabela Nr 9 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących i majątkowych - zadania własne. Nr Treść BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % 1 2 3 4 1 Wydatki bieŝące 2 533 44 978 75,74 2 Wydatki majątkowe 811 382 796 24,26 Ogółem własne 3 344 427 774 1, Wykres do tabeli Nr 9 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących i majątkowych - zadania własne. Wydatki majątkowe 24,3% Wydatki bieŝące 75,7%

379 Tabela Nr 1 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków według działów ogółem. Nr Dział BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % 1 2 3 4 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 885, 2 Leśnictwo 1 14 97,3 5 Rybołówstwo i rybactwo 8, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 43 719,86 6 Transport i łączność 763 218 79 21,56 63 Turystyka 1 162 7,3 7 Gospodarka mieszkaniowa 379 185 958 1,71 71 Działalność usługowa 47 574 574 1,34 72 Informatyka 765 456,2 75 Administracja publiczna 248 886 379 7,3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 125 883, 752 Obrona narodowa 5, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 82 61 117 2,33 757 Obsługa długu publicznego 78 61 44 2,22 758 RóŜne rozliczenia 97 178 478 2,74 81 Oświata i wychowanie 78 833 214 22,5 851 Ochrona zdrowia 35 837 84 1,1 852 Pomoc społeczna 391 217 653 11,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43 662 797 1,23 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 732 573 2,3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 192 429 162 5,43 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 238 267 623 6,73 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 12 682 158,36 926 Kultura fizyczna i sport 43 115 398 1,22 Ogółem 3 54 685 1 1,

38 Wykres do tabeli Nr 1 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Wydatki według działów ogółem. 751,% 752,% 75 7,% 754 2,3% 757 2,2% 758 2,7% 81 22,1% 851 1,% 852 11,% 853 1,2% 854 2,% 72,% 9 5,4% 71 1,3% 7 1,7% 63,% 6 21,6% 4,9% 5,% 2 1,%,% 926 1,2% 921 6,7% 925,4% 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 Leśnictwo 5 Rybołówstwo i rybactwo 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 Transport i łączność 63 Turystyka 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 72 Informatyka 75 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 757 Obsługa długu publicznego 758 RóŜne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport

381 Tabela Nr 11 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących według działów - zadania własne. Nr Dział BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % 1 2 3 4 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 885, 2 Leśnictwo 1 14 97,5 5 Rybołówstwo i rybactwo 8, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 128,4 6 Transport i łączność 428 583 524 16,92 63 Turystyka 1 162 7,5 7 Gospodarka mieszkaniowa 35 85 373 12,7 71 Działalność usługowa 2 68 82,79 75 Administracja publiczna 188 872 65 7,46 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 29 284 699 1,16 757 Obsługa długu publicznego 78 61 44 3,1 758 RóŜne rozliczenia 68 155 478 2,69 81 Oświata i wychowanie 774 553 214 3,58 851 Ochrona zdrowia 15 31 584,6 852 Pomoc społeczna 264 394 817 1,44 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42 113 997 1,66 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 732 573 2,83 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 859 177 4,77 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 258 627 3,25 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 11 393 2,45 926 Kultura fizyczna i sport 27 64 53 1,9 Ogółem 2 533 44 978 1,

382 Wykres do tabeli Nr 11 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących według działów - zadania własne. 81 3,6% 758 2,7% 851,6% 852 1,4% 757 3,1% 853 1,7% 754 1,2% 854 2,8% 75 7,5% 71,8% 7 12,1% 63,% 6 16,9% 4,% 5,% 2,% 926 1,1% 1,% 9 4,8% 921 3,2% 925,4% 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 Leśnictwo 5 Rybołówstwo i rybactwo 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 Transport i łączność 63 Turystyka 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 75 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 757 Obsługa długu publicznego 758 RóŜne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport

383 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok. Struktura wydatków bieŝących w układzie działów i rozdziałów - zadania własne. w % Dz. Rozdz. Treść Budzet uchwalony na 212 r. 1 2 3 4 1 2 5 4 6 63 7 71 75 754 757 758 81 Rolnictwo i łowiectwo 13 195 Leśnictwo 21 22 Rybołówstwo i rybactwo 595 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 42 495 Transport i łączność 64 615 616 617 695 Turystyka 631 633 Gospodarka mieszkaniowa 71 74 75 795 Działalność usługowa 7112 7135 7195 Administracja publiczna 7522 7523 7553 7575 7595 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 7544 75412 75414 75416 75421 75495 Obsługa długu publicznego 7572 RóŜne rozliczenia 75818 75832 Oświata i wychowanie 811 812 813 814 815 Izby Rolnicze Pozostała działalność Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Dostarczanie wody Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Pozostała działalność Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakłady gospodarki mieszkaniowej RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Cmentarze Pozostała działalność Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straŝe poŝarne Obrona cywilna StraŜ gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Przedszkola specjalne,1,,,45,45,,,,45,19,25 16,92 14,434 1,42,364,134,567,46,22,24 12,73 11,654,1,362,47,792,41,22,361 7,456,75 5,199,1,817 1,365 1,156,2,32,1 1,68,31,4 3,13 3,13 2,691 1,696,994 3,578 7,758 1,63,19 6,653,195

Dz. Rozdz. Treść 384 Budzet uchwalony na 212 r. 1 2 3 4 851 852 853 854 9 816 811 8111 8113 8114 812 8121 8123 8124 813 8132 8134 814 8143 8146 8148 8195 Ochrona zdrowia 85149 85153 85154 85156 85195 Pomoc społeczna 8521 8522 8523 8524 8525 85212 85213 85214 85215 85216 85219 8522 85228 85233 85295 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8535 85333 85334 85395 Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 8543 8544 8546 8547 8541 85411 85412 85415 85417 8542 85421 85446 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 92 93 Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Gimnazja specjalne DowoŜenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Licea profilowane Licea profilowane specjalne Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność śłobki Powiatowe urzędy pracy Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Domy wczasów dziecięcych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieŝowe MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi,2 4,691,554,29,134 4,35,25,154,22 2,961,198,49,34,48,147,538,45,64,88,5,455,4,7 1,438 1,271 2,63,473,672,29,218,63,728,876,717 1,233,43,528,2,98 1,663 1,45,56,8,14 2,832,529,517,11,516,3,233,14,78,55,34,194,345,7 4,771,32,58 2,13

Dz. Rozdz. Treść 385 Budzet uchwalony na 212 r. 1 2 3 4 921 925 926 RAZEM 94 95 96 913 915 919 995 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9216 9219 9211 92114 92116 92118 9212 92195 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9254 Kultura fizyczna i sport 9261 9264 9265 92695 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona gleby i wód podziemnych Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność,293,,,85 1,284,257,345 3,247,894,435,65,149,66,548,274,276,45,45 1,9,59,713,317,1 1,

386 Tabela Nr 13 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne. Nr Dział BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % 1 2 3 4 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 29 32 719 3,61 6 Transport i łączność 334 634 555 41,24 7 Gospodarka mieszkaniowa 72 97 585 8,89 71 Działalność usługowa 26 13 262 3,21 72 Informatyka 765 456,9 75 Administracja publiczna 52 932 167 6,52 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 11 11 568 1,37 758 RóŜne rozliczenia 29 23 3,58 81 Oświata i wychowanie 6,74 851 Ochrona zdrowia 2 1,26 852 Pomoc społeczna 2 599 1,32 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5,6 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 71 569 985 8,82 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 155 943 96 19,22 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 288 958,16 926 Kultura fizyczna i sport 15 511 345 1,91 Ogółem 811 382 796 1,

387 Wykres do tabeli Nr 13 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne. 7 8,9% 71 3,2% 72,1% 75 6,5% 754 1,4% 758 3,6% 851,3% 81,7% 852,3% 853,1% 9 8,8% 921 19,2% 6 41,2% 4 3,6% 926 1,9% 925,2% 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 Transport i łączność 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 72 Informatyka 75 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 758 RóŜne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport

388 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok. Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów zadania własne. w % Dz. Rozdz. Treść Budzet uchwalony na 212 r. 1 2 3 4 4 6 7 71 72 75 754 758 81 851 852 853 9 921 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 495 Transport i łączność 615 616 653 695 Gospodarka mieszkaniowa 71 75 795 Działalność usługowa 7112 7195 Informatyka 7295 Administracja publiczna 7522 7523 7595 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75416 RóŜne rozliczenia 75818 Oświata i wychowanie 811 814 811 812 813 Ochrona zdrowia 85111 Pomoc społeczna 8521 8522 8523 85219 85295 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8535 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 92 94 915 919 995 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9216 9219 9211 92116 Pozostała działalność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne Infrastruktura telekomunikacyjna Pozostała działalność Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Pozostała działalność Pozostała działalność Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność StraŜ gminna (miejska) Rezerwy ogólne i celowe Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szpitale ogólne Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność śłobki Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Biblioteki 3,611 3,611 41,243 34,22 2,28 4,653,17 8,886 4,542 2,51 2,292 3,26 3,162,44,94,94 6,524,2 1,328 5,194 1,368 1,368 3,577 3,577,739,17,23,25,24,74,259,259,32,39,193,16,51,22,62,62 8,821,288,54 1,1,123,18 6,84 19,219 1,264,713,38,31

Dz. Rozdz. Treść 389 Budzet uchwalony na 212 r. 1 2 3 4 925 926 RAZEM 92118 92195 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9254 Kultura fizyczna i sport 9261 9264 Muzea Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej,677 16,227,159,159 1,912 1,875,37 1,

39 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budŝetowej w wydziałach realizujących budŝet na rok 212.

391 Biuro Architekta Miasta Biuro ds. Inwestycji Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Biuro Nadzoru Właścicielskiego Biuro Obsługi Inwestora Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Centrum Informacji Turystycznej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Hale Targowe Łódzki Ośrodek Geodezji Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Zespół śłobków w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi StraŜ Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział BudŜetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Informatyki Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Majątku Miasta Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacyjny Wydział Praw do Nieruchomości Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zamówień Publicznych w zł WYDZIAŁ 1 2 5 4 6 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 2.885 1.14.97 8 3.43.719 2. 135.387 37.752.776 1.25.91 1.28.61 581.25 185. 58.

392 WYDZIAŁ 63 7 71 72 75 Biuro Architekta Miasta Biuro ds. Inwestycji 11.628 229.598 Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Biuro Nadzoru Właścicielskiego Biuro Obsługi Inwestora Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Centrum Informacji Turystycznej 323.44 43.65 53.63.932 47.1 357.5 28.13 597.7 8.57.125 1.937.3 5.667.5 994.164 565. Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Hale Targowe Łódzki Ośrodek Geodezji Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 2.154.9 231.54 36.37.494 9.58.344 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Zespół śłobków w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi StraŜ Miejska Wydział Budynków i Lokali 352.64.285 Wydział BudŜetu 14.72.721 Wydział Edukacji Wydział Finansowy 194. Wydział Gospodarki Komunalnej 546. Wydział Informatyki Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Majątku Miasta Wydział Obsługi Administracyjnej 765.456 11.895.514 86. 945.931 2.766. 9.956.323 12.721.857 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacyjny 1.157.944 Wydział Praw do Nieruchomości 2.22.86 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Obywatelskich 5.44. 5.5. 14.7 Wydział Urbanistyki i Architektury 199. Wydział Zamówień Publicznych Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 141.135 1.48.88 3. 2.213.35 38. 1.748.183 8. 1.129.66 215.759 715.645 27. 2.99.17

393 WYDZIAŁ 754 757 758 81 851 Biuro Architekta Miasta Biuro ds. Inwestycji Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Biuro Nadzoru Właścicielskiego Biuro Obsługi Inwestora Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy 468.682 Centrum Informacji Turystycznej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Hale Targowe Łódzki Ośrodek Geodezji Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3.139. Miejski Zespół śłobków w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi StraŜ Miejska 38.159.817 35. Wydział Budynków i Lokali Wydział BudŜetu Wydział Edukacji 75.477 78.593.44 97.178.478 9. 78.84.532 2.65. Wydział Finansowy Wydział Gospodarki Komunalnej 17. Wydział Informatyki Wydział Księgowości Wydział Kultury 2. Wydział Majątku Miasta Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacyjny Wydział Praw do Nieruchomości Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu 86. Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zamówień Publicznych Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 135.728 127.153 224.79 126. 69.486 14.44 138.467 386.67 19.94 74.299

394 WYDZIAŁ 852 853 854 9 921 Biuro Architekta Miasta Biuro ds. Inwestycji 6.914.16 134.166.238 Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Biuro Nadzoru Właścicielskiego Biuro Obsługi Inwestora Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy 2.146.654 Centrum Informacji Turystycznej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 32.643.27 Hale Targowe Łódzki Ośrodek Geodezji Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Zespół śłobków w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 232.353.677 194.986 26.962.25 13.128.432 StraŜ Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział BudŜetu Wydział Edukacji 1.339.97 157. 71.732.573 543.1 Wydział Finansowy Wydział Gospodarki Komunalnej 24.67.638 Wydział Informatyki Wydział Księgowości Wydział Kultury 97.94.225 Wydział Majątku Miasta Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 23.412.214 27.1 Wydział Organizacyjny Wydział Praw do Nieruchomości Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zamówień Publicznych Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 4.125.95 4.56.16 2.22.28 2.719.352 2.91.468