DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 66 962,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59 269,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 59 269,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2007 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 59 269,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 693,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 7 693,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2007 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 7 693,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205

Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 66 962,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59 269,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 59 269,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2007 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 59 269,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 693,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 7 693,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2007 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 7 693,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 10 171 092,00 10 238 054,00 Zadania własne 10 165 266,00 10 232 228,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 910 732,00 9 980 613,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 20 00 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 9 876 124,00 9 847 361,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1,00 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 054,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 184,00 30 00 6050 9 846 123,00 6059 9 846 123,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 12 008,00 14 008,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 4500 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 00 6050 12 008,00 12 008,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 28 00 27 50 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 50 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 2 60 91 244,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 15 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 21 44 905,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 39 7 932,00 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 21 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 39 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 24 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 455,00 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 158,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 204,00

Zmniejszenie Zwiększenie 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20 00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 91 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 69 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 80 16 80 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 4 30 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 30 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 12 50 12 50 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 12 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 12 50 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 30 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 4 30 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 703,00 8 703,00 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 7 753,00 7 753,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 753,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 7 753,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 18 18 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 18 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 18 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 77 77 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 77 77 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 55 242,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 55 242,00 4810 REZERWY 20 543,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 34 699,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 72 50 107 199,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 34 699,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 34 699,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 72 50 72 50 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 60 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 10 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 50 72 50 851 OCHRONA ZDROWIA 54 10 54 10

Zmniejszenie Zwiększenie 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 17 10 17 10 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 13 10 REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 17 10 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 4 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 5 00 5 00 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 32 00 32 00 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 27 00 REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 32 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 5 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40 8 973,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 573,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 573,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 40 40 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 40 40 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 38 087,00 47 138,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 9 051,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 693,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 358,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 35 00 35 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 35 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 35 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 087,00 3 087,00

Zmniejszenie Zwiększenie 3 087,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 031,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 56,00 926 KULTURA FIZYCZNA 8 702,00 8 702,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 8 702,00 8 702,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 00 4260 ZAKUP ENERGII 2 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 702,00 6 702,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 5 5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 00 5 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 5 00 5 00 5 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 5 00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71015 NADZÓR BUDOWLANY WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU 4020 SŁUŻBY CYWILNEJ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 276 954,00 303 614,00 Zadania własne 276 954,00 303 614,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 60 133 252,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 20 00 20 00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 14 008,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 4500 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 00 6050 12 008,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 28 00 27 50 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 50 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 2 60 91 244,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 15 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 21 44 905,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 39 7 932,00 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 21 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 39 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 24 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 455,00 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 158,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 204,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20 00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 91 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 69 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 80 16 80 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 4 30 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 30 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 12 50 12 50 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 12 50

Zmniejszenie Zwiększenie KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 12 50 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 30 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 4 30 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 523,00 8 523,00 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 7 753,00 7 753,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 753,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 7 753,00 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 77 77 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 77 77 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 55 242,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 55 242,00 4810 REZERWY 20 543,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 34 699,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 72 50 34 699,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 34 699,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 34 699,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 72 50 72 50 851 OCHRONA ZDROWIA 54 10 54 10 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 17 10 17 10 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 13 10 REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 17 10 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 4 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 5 00 5 00 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 32 00 32 00

Zmniejszenie Zwiększenie 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 27 00 REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 32 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 5 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40 40 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 40 40 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 40 40 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 38 087,00 47 138,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 9 051,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 693,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 358,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 35 00 35 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 35 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 35 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 087,00 3 087,00 3 087,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 031,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 56,00 926 KULTURA FIZYCZNA 8 702,00 8 702,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 8 702,00 8 702,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 00 4260 ZAKUP ENERGII 2 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 702,00 6 702,00

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 9 894 138,00 9 934 44 Zadania własne 9 888 312,00 9 928 614,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 888 132,00 9 847 361,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 9 876 124,00 9 847 361,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1,00 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 054,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 184,00 30 00 6050 9 846 123,00 6059 9 846 123,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 12 008,00 6050 12 008,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 18 18 71015 NADZÓR BUDOWLANY 18 18 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 18 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 18 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 72 50 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 72 50 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 60 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 10 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 50 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 573,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 573,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 573,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 5 5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 00 5 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 5 00 5 00

Zmniejszenie Zwiększenie 5 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 5 00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71015 NADZÓR BUDOWLANY WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU 4020 SŁUŻBY CYWILNEJ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 70 275,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 20 00 ZTM Remont urządzeń przystankowych i biletomatów 20 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 573,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 573,00 ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych 8 573,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 35 00 ZZM Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM 35 00 926 KULTURA FIZYCZNA 6 702,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 6 702,00 Remonty, konserwacje i naprawy na terenie UM-RZ 6 702,00 Stadionu Miejskiego "Stal"

WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 9 892 83 9 892 83 Zadania własne 9 892 83 9 892 83 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 858 131,00 9 858 131,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 9 846 123,00 9 846 123,00 6050 9 846 123,00 Budowa drogi 2KD-Z do terenów MZD inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap 1 530 00 II MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I 8 316 123,00 6059 9 846 123,00 Budowa drogi 2KD-Z do terenów MZD inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap 1 530 00 II MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I 8 316 123,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 12 008,00 12 008,00 6050 12 008,00 12 008,00 MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 12 008,00 12 008,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 34 699,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 34 699,00 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 34 699,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 34 699,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 699,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 34 699,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 34 699,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach SP08 34 699,00 oświatowych

Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 9 848 723,00 81 383,00 Zadania własne 9 848 723,00 81 383,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 848 723,00 72 332,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 9 846 123,00 1 238,00 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 054,00 MZD Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów 1 054,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 184,00 MZD Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów 184,00 6059 9 846 123,00 Budowa drogi 2KD-Z do terenów MZD inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap 1 530 00 II MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I 8 316 123,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 2 60 71 094,00 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 21 44 905,00 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 2 21 14 759,00 Rzeszowa" ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie 30 146,00 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 39 7 932,00 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa" 39 2 612,00

Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie 5 32 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 21 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa" 2 21 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 39 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa" 39 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 24 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 2 538,00 Rzeszowa" ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie 5 702,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 455,00 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 448,00 Rzeszowa" ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie 1 007,00 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 158,00 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 362,00 Rzeszowa" ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie 796,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 204,00 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 64,00 Rzeszowa" ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie 14 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 91 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa" 3 91 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 69

Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie UM-RZ Promocja i zarządzanie projektem "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa" 69 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 051,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 9 051,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 693,00 Promocja projektu "Rozbudowa sieci UM-RZ kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III" 7 693,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 358,00 Promocja projektu "Rozbudowa sieci UM-RZ kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III" 1 358,00

I. Dochody Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 66 962,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 66 962,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59 269,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 59 269,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2007 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 59 269,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 693,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 7 693,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2007 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 7 693,00

II. Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 21 80 21 80 ZADANIA WŁASNE GMINY 16 80 16 80 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 80 16 80 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 4 30 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 30 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 12 50 12 50 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 12 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 12 50 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 30 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 4 30 GARAŻOWE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 5 00 5 00 POWIATOWI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 00 5 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 5 00 5 00 5 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 5 00 BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA 7 753,00 7 753,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 753,00 7 753,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 753,00 7 753,00 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 7 753,00 7 753,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 753,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 7 753,00 GARAŻOWE MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 9 891 219,00 9 892 456,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 087,00 45 095,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 42 008,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 14 008,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ 4500 BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2 00 TERYTORIALNEGO 6050 12 008,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 28 00 27 50 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 50

Zmniejszenie Zwiększenie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 087,00 3 087,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 087,00 3 087,00 3 087,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 031,00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 56,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 9 888 132,00 9 847 361,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 888 132,00 9 847 361,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 9 876 124,00 9 847 361,00 GMINNE) WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 1,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4017 PRACOWNIKÓW 1 054,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW 184,00 30 00 6050 9 846 123,00 6059 9 846 123,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 12 008,00 6050 12 008,00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 1 006,00 1 006,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 18 18 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 18 18 71015 NADZÓR BUDOWLANY 18 18 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 18 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 18 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71015 NADZÓR BUDOWLANY WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW 4020 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 34 699,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 34 699,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 699,00

Zmniejszenie Zwiększenie 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 34 699,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 34 699,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 193 914,00 173 656,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 193 914,00 101 156,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 60 28 133,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 2 60 28 133,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 15 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4017 PRACOWNIKÓW 2 21 14 759,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW 39 2 612,00 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 21 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 39 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 538,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 448,00 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 362,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 64,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 91 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 69 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 77 77 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 77 77 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 77 77 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 55 242,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 55 242,00 4810 REZERWY 20 543,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 34 699,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 72 50 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 72 50 72 50 851 OCHRONA ZDROWIA 54 10 54 10 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 17 10 17 10 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 13 10 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 17 10 STOWARZYSZENIOM

Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 4 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 5 00 5 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 5 00 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 5 00 STOWARZYSZENIOM 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 32 00 32 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 27 00 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 32 00 STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 5 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 40 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 40 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 051,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 9 051,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 693,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 358,00 926 KULTURA FIZYCZNA 8 702,00 8 702,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 8 702,00 8 702,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 00 4260 ZAKUP ENERGII 2 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 702,00 6 702,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 72 50 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 72 50

Zmniejszenie Zwiększenie 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 72 50 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 60 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 10 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 50 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 20 00 63 111,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 20 00 63 111,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 63 111,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 20 00 20 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 63 111,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4017 PRACOWNIKÓW 30 146,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW 5 32 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 702,00 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 007,00 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 796,00 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 14 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20 00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 35 00 35 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 35 00 35 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35 00 35 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 35 00 35 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 35 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 35 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 40 ZADANIA WŁASNE GMINY 40 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 40 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 40 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 8 573,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 8 573,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 573,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 573,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 573,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 5 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 5 5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 00 5 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 5 00 5 00 5 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 5 00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71015 NADZÓR BUDOWLANY WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU 4020 SŁUŻBY CYWILNEJ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE