UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 120.199.517 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 113.164.517 zł, b) majątkowe w kwocie 7.035.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 122.513.617 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 110.855.884 zł, b) majątkowe w kwocie 11.657.733 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości 11.657.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 438.133 zł. 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.314.100 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 2.314.100 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.000.000zł, w tym z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 10.000.000 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 7.685.900 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie 7.685.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągniecie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6.000.000 zł, b) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 2 ust. 1, c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w 2 ust. 3. 3. W budżecie tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości 130.918 zł; 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 317.400 zł; 3) na inwestycje w wysokości 1.079.946 zł. 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5. Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 1

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 5. Ustala się: 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 920.000 zł; 2) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 915.500 zł; 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.500 zł. 6. Ustala się: 1) wydatki na rzecz izb rolniczych w kwocie 1.600 zł; 2) dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 80.000 zł. 7. Ustala się: 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.523.000 zł; 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.523.000 zł. 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 17.980.493 zł, w tym: 1) dotacje podmiotowe w kwocie 15.432.010 zł; 2) dotacje celowe w kwocie 2.548.483 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8. 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.314.100 zł; 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.685.900 zł; 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe. 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice. 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 2

Plan finansowy dochodów na 2016 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 01095 Pozostała działalność 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 40002 Dostarczanie wody 0,00 0740 Wpływy z dywidend 0,00 600 Transport i łączność 2 078 900,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 098 900,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 098 900,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 900 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 900 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 120 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 0740 Wpływy z dywidend 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 910 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 380 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 520 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 000 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 70095 Pozostała działalność 210 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 210 000,00 710 Działalność usługowa 10 000,00 71035 Cmentarze 10 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 750 Administracja publiczna 580 150,00 75011 Urzędy wojewódzkie 555 150,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 555 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 1

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 75095 Pozostała działalność 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 900,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 900,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 900,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 100 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 48 484 098,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 90 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 90 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 532 500,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 800 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 5 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 500,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 260 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 440 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8 284 100,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 150 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 57 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 100,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 750 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 47 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 200 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 950 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 420 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 920 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28 157 498,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 27 307 498,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 850 000,00 758 Różne rozliczenia 34 791 009,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 29 738 960,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 738 960,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 2

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 547 814,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 547 814,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 454 235,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 454 235,00 801 Oświata i wychowanie 4 488 289,00 80101 Szkoły podstawowe 63 900,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 233 595,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 233 595,00 80104 Przedszkola 3 029 024,00 0830 Wpływy z usług 716 154,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 479 870,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 833 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 18 270,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 270,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 80110 Gimnazja 225 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 214 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 918 000,00 0830 Wpływy z usług 918 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 80195 Pozostała działalność 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 3

85195 Pozostała działalność 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 852 Pomoc społeczna 16 592 701,00 85203 Ośrodki wsparcia 571 303,00 0830 Wpływy z usług 70 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 501 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 303,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 585 000,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 500 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 50 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 165 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 107 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 272 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 270 000,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 85216 Zasiłki stałe 810 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 790 000,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 552 710,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 4

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 545 810,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 268 188,00 0830 Wpływy z usług 78 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 190 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 188,00 85295 Pozostała działalność 368 500,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 360 000,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 156 870,00 85305 Żłobki 156 870,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0830 Wpływy z usług 155 920,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 850,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 85395 Pozostała działalność 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 683 000,00 90002 Gospodarka odpadami 4 548 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 523 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 000,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 5

6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 90095 Pozostała działalność 55 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 55 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106 600,00 92116 Biblioteki 106 600,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 46 600,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 926 Kultura fizyczna 0,00 92695 Pozostała działalność 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 Razem: 120 199 517,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 6

Plan finansowy wydatków na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600,00 01030 Izby rolnicze 1 600,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 600,00 01095 Pozostała działalność 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 600 Transport i łączność 10 429 060,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 154 060,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 3 154 060,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 000 000,00 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 000 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 080 000,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 000 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 195 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 600 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 300 000,00 630 Turystyka 27 790,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 27 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 290,00 4430 Różne opłaty i składki 290,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 529 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 105 100,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 30 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 122 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 210 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 100 000,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 1

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 70095 Pozostała działalność 424 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 180 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 710 Działalność usługowa 188 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 118 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 71035 Cmentarze 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 71095 Pozostała działalność 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 750 Administracja publiczna 9 957 015,00 75011 Urzędy wojewódzkie 555 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 434 960,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 380,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 660,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 244 860,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 231 260,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 440,00 4430 Różne opłaty i składki 460,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 748 191,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 386 490,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 464 850,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 962 746,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 136 878,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 227,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350 000,00 4260 Zakup energii 180 000,00 4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 2

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 110 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 60 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 129 250,00 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2 500,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 111 850,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 7 150,00 4430 Różne opłaty i składki 350,00 75095 Pozostała działalność 279 714,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 817,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 110 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 300,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 667,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 330,00 4430 Różne opłaty i składki 65 100,00 4540 Składki do organizacji międzynarodowych 10 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 900,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 905,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 816,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 129,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 930,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 053 792,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 2 023 792,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 347 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 563,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251 381,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 828,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 647,00 4270 Zakup usług remontowych 48 248,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 600,00 4430 Różne opłaty i składki 10 949,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 726,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 757 Obsługa długu publicznego 2 213 133,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 775 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 775 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 438 133,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 438 133,00 758 Różne rozliczenia 1 528 264,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 528 264,00 4810 Rezerwy 448 318,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 079 946,00 801 Oświata i wychowanie 48 481 520,00 80101 Szkoły podstawowe 19 218 110,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 449 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 950,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 714 122,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 987 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 117 669,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 281 839,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 650,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 860,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 75 550,00 4260 Zakup energii 702 250,00 4270 Zakup usług remontowych 137 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 181 250,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 800,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 590,00 4430 Różne opłaty i składki 29 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 861 303,00 4480 Podatek od nieruchomości 627,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 546 140,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 200,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 4

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 640,00 80104 Przedszkola 9 826 874,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 300 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 835 691,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 607 200,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 71 483,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 47 520,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 47 520,00 80110 Gimnazja 12 736 429,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 90 000,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 703 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 569 955,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 655 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400 695,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 197 920,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 750,00 4190 Nagrody konkursowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 796,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 33 628,00 4260 Zakup energii 523 963,00 4270 Zakup usług remontowych 71 418,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 530,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 094,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 990,00 4430 Różne opłaty i składki 19 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 520 140,00 4480 Podatek od nieruchomości 6 850,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 191 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 191 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 95 313,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 5

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 95 313,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 904 206,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 754 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4220 Zakup środków żywności 918 000,00 4260 Zakup energii 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 706,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 758 608,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 687 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 898,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 243,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 467,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 049 970,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 498 060,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430 028,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 201,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 364,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 422,00 4260 Zakup energii 36 487,00 4270 Zakup usług remontowych 4 082,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 220,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 106,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 80195 Pozostała działalność 107 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 550,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 4260 Zakup energii 6 400,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 851 Ochrona zdrowia 922 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 500,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 6

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 915 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 21 000,00 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 5 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 96 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 4220 Zakup środków żywności 16 000,00 4260 Zakup energii 38 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 253,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 300,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 800,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 391,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 556,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 85195 Pozostała działalność 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 852 Pomoc społeczna 23 497 956,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 055 552,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 080,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 187,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 460,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 940,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 530,00 4220 Zakup środków żywności 100 000,00 4260 Zakup energii 67 700,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 030,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 280,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 830,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 7

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 163 284,00 4410 Podróże służbowe krajowe 550,00 4430 Różne opłaty i składki 2 107,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 824,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 900,00 85204 Rodziny zastępcze 300 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 85206 Wspieranie rodziny 34 364,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 473,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 566,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 360,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 320,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 551,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 597 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 50 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 540,00 3110 Świadczenia społeczne 12 330 679,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 643,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 753 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 470,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 100,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 4430 Różne opłaty i składki 21 360,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 165 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 165 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 672 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 3110 Świadczenia społeczne 670 000,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 8

4580 Pozostałe odsetki 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 800 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 800 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 85216 Zasiłki stałe 810 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 000,00 3110 Świadczenia społeczne 790 000,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 205 540,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 187,00 3110 Świadczenia społeczne 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 426 170,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 320,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 160,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 795,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 373,00 4260 Zakup energii 34 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 900,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 175 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100,00 4430 Różne opłaty i składki 7 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 435,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 300,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 235 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 045 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 210,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 513,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 860,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00 85295 Pozostała działalność 1 623 500,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 3110 Świadczenia społeczne 745 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 870 000,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 9

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 019 187,00 85305 Żłobki 969 187,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 626 586,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 392,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 746,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 010,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 346,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 900,00 4220 Zakup środków żywności 45 920,00 4260 Zakup energii 61 450,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 450,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 987,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 85395 Pozostała działalność 50 000,00 3119 Świadczenia społeczne 50 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 962 854,00 85401 Świetlice szkolne 855 160,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 636 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 680,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 780,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 100 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 694,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 694,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 955 546,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 267 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 90 000,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 10

4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 4430 Różne opłaty i składki 55 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 90002 Gospodarka odpadami 4 548 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 411 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 970 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4260 Zakup energii 22 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 940 000,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 8 200,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 704 759,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 604,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 372,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 274,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 4260 Zakup energii 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 340 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 4480 Podatek od nieruchomości 27 909,00 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 335 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 320 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 300 000,00 4260 Zakup energii 860 000,00 4270 Zakup usług remontowych 440 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 11

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 24 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 90095 Pozostała działalność 750 587,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 4260 Zakup energii 43 000,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 25 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 787,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 472 200,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 376 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000,00 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 253 000,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 392 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 392 000,00 92116 Biblioteki 1 620 600,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 620 600,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 Id: 3FD0A5C5-A02C-4250-B0E8-54CD24B4BBD9. Podpisany Strona 12