WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 288 484,00 01008 Melioracje wodne 19 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 Własne 14 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 260 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 Własne 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 254 000,00 Własne 2 254 000,00 01030 Izby rolnicze 6 484,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 484,00 Własne 6 484,00 01095 Pozostała działalność 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Własne 3 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 70 512,84 40002 Dostarczanie wody 70 512,84 4300 Zakup usług pozostałych 70 512,84 Własne 70 512,84 600 Transport i łączność 1 912 912,08 60004 Lokalny transport zbiorowy 433 695,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 293 695,00 Własne 293 695,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 Własne 140 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 Własne 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 179 217,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Własne 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 210 264,85 Własne 210 264,85 4300 Zakup usług pozostałych 203 000,00 Własne 203 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 Strona 1 z 22

Własne 15 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 Własne 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 729 952,23 Własne 729 952,23 630 Turystyka 17 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17 000,00 Własne 17 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 359 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 359 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4400 Własne 20 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 129 600,00 Własne 129 600,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 Własne 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Własne 200 000,00 710 Działalność usługowa 125 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 75 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490,00 Własne 490,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 Własne 110,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00 Własne 4 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 Własne 70 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 Własne 50 000,00 750 Administracja publiczna 4 187 599,99 75011 Urzędy wojewódzkie 78 135,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 000,00 Zlecone 65 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 535,00 Zlecone 11 535,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 Zlecone 1 600,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 180 665,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 133 961,00 Własne 133 961,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 870,00 Strona 2 z 22

Własne 17 870,00 4220 Zakup środków żywności 3 109,00 Własne 3 109,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 725,00 Własne 25 725,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 158 709,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 361,99 Własne 21 361,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 922 889,00 Własne 1 922 889,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 500,00 Własne 135 500,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 859,00 Własne 29 859,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316 679,00 Własne 316 679,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 372,00 Własne 45 372,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 493,00 Własne 19 493,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 151,00 Własne 46 151,00 4190 Nagrody konkursowe 3 109,00 Własne 3 109,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 183 446,00 Własne 183 446,00 4220 Zakup środków żywności 2 073,00 Własne 2 073,00 4260 Zakup energii 47 502,00 Własne 47 502,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 813,00 Własne 2 813,00 4300 Zakup usług pozostałych 174 897,00 Własne 174 897,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 534,00 Własne 27 534,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 174,00 Własne 174,00 4410 Podróże służbowe krajowe 41 816,00 Własne 41 816,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 8 876,00 Własne 8 876,00 4430 Różne opłaty i składki 5 524,00 Własne 5 524,00 Strona 3 z 22

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 531,00 Własne 27 531,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 545,00 Własne 545,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20,00 Własne 20,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 021,00 Własne 11 021,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 124,00 Własne 14 124,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 400,00 Własne 70 400,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 52 265,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 023,00 Własne 1 023,00 4190 Nagrody konkursowe 3 109,00 Własne 3 109,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 575,00 Własne 25 575,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 Własne 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 558,00 Własne 2 558,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 518 380,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Własne 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 913,00 Własne 350 913,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 670,00 Własne 27 670,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 372,00 Własne 68 372,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 585,00 Własne 5 585,00 4190 Nagrody konkursowe 650,00 Własne 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 Własne 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 Własne 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 Własne 34 000,00 Strona 4 z 22

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 Własne 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 160,00 Własne 1 160,00 4430 Różne opłaty i składki 230,00 Własne 230,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 300,00 Własne 8 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 Własne 2 100,00 75095 Pozostała działalność 199 445,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 112 664,00 Własne 112 664,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 522,00 Własne 6 522,00 4220 Zakup środków żywności 205,00 Własne 205,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 203,00 Własne 34 203,00 4430 Różne opłaty i składki 45 851,00 751 75101 Własne 45 851,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 956,00 1 956,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 670,37 Zlecone 1 670,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285,63 Zlecone 285,63 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 501 338,60 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000,00 Własne 15 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000,00 Własne 30 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 450 960,60 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 Własne 50 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 Własne 12 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 Własne 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 000,00 Własne 85 000,00 Strona 5 z 22

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 500,00 Własne 54 500,00 4260 Zakup energii 33 000,00 Własne 33 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 320,56 Własne 50 320,56 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 Własne 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 Własne 50 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 Własne 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 Własne 12 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 340,04 Własne 32 340,04 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 68 000,00 Własne 68 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 378,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 78,00 Własne 78,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Własne 300,00 757 Obsługa długu publicznego 275 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 275 000,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 25 000,00 8110 Własne 25 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 250 000,00 Własne 250 000,00 758 Różne rozliczenia 142 839,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 142 839,00 4810 Rezerwy 142 839,00 Własne 142 839,00 801 Oświata i wychowanie 13 818 820,00 80101 Szkoły podstawowe 8 453 835,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 275 616,00 Własne 275 616,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 771 697,00 Własne 4 771 697,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 330 648,00 Własne 330 648,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 913 894,00 Strona 6 z 22

Własne 913 894,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 128 356,00 Własne 128 356,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 600,00 Własne 1 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 331,00 Własne 16 331,00 4190 Nagrody konkursowe 2 807,00 Własne 2 807,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 100,00 Własne 155 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 700,00 Własne 36 700,00 4260 Zakup energii 195 300,00 Własne 195 300,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 Własne 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 917,00 Własne 9 917,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 600,00 Własne 52 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 684,00 Własne 9 684,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 849,00 Własne 5 849,00 4430 Różne opłaty i składki 11 597,00 Własne 11 597,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 229 301,00 Własne 229 301,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 738,00 Własne 3 738,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Własne 200 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 866 883,88 Własne 866 883,88 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236 216,12 Własne 236 216,12 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 662 959,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 731,00 Własne 29 731,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 425 186,00 Własne 425 186,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 971,00 Własne 24 971,00 Strona 7 z 22

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 187,00 Własne 76 187,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 878,00 Własne 10 878,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 Własne 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00 Własne 23 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 200,00 Własne 3 200,00 4260 Zakup energii 27 200,00 Własne 27 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 898,00 Własne 898,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 400,00 4330 Własne 6 400,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 Własne 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 404,00 Własne 1 404,00 4410 Podróże służbowe krajowe 613,00 Własne 613,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 291,00 Własne 22 291,00 80104 Przedszkola 1 661 970,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 807,00 Własne 48 807,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 946 855,00 Własne 946 855,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 714,00 Własne 72 714,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 673,00 Własne 184 673,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 581,00 Własne 24 581,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 400,00 Własne 20 400,00 4220 Zakup środków żywności 104 608,00 Własne 104 608,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 700,00 Własne 5 700,00 4260 Zakup energii 65 700,00 Własne 65 700,00 4270 Zakup usług remontowych 7 194,00 Strona 8 z 22

Własne 7 194,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 Własne 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 100,00 4330 Własne 16 100,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 90 000,00 Własne 90 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 876,00 Własne 5 876,00 4410 Podróże służbowe krajowe 770,00 Własne 770,00 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 Własne 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 912,00 Własne 42 912,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 680,00 Własne 680,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Własne 20 000,00 80110 Gimnazja 1 659 928,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 305,00 Własne 86 305,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 045 220,00 Własne 1 045 220,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 557,00 Własne 115 557,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218 916,00 Własne 218 916,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 511,00 Własne 30 511,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 520,00 Własne 1 520,00 4190 Nagrody konkursowe 991,00 Własne 991,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 Własne 14 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 Własne 3 000,00 4260 Zakup energii 58 100,00 Własne 58 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 891,00 Własne 2 891,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 Własne 8 000,00 Strona 9 z 22

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 064,00 Własne 2 064,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 155,00 Własne 2 155,00 4430 Różne opłaty i składki 3 921,00 Własne 3 921,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 777,00 Własne 66 777,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 344 862,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 603,00 Własne 3 603,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 313,00 Własne 313,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 946,00 Własne 29 946,00 4300 Zakup usług pozostałych 311 000,00 Własne 311 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 863,00 Własne 4 863,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 025,00 Własne 29 025,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 632,00 80149 Własne 32 632,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 27 950,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 440,00 Własne 1 440,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 444,00 Własne 18 444,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 018,00 Własne 1 018,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 614,00 Własne 3 614,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 518,00 Własne 518,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 740,00 Własne 740,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 150,00 Własne 150,00 4260 Zakup energii 1 033,00 Własne 1 033,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 38,00 Własne 38,00 Strona 10 z 22

4300 Zakup usług pozostałych 137,00 Własne 137,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60,00 Własne 60,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9,00 Własne 9,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 749,00 80150 Własne 749,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 614 688,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 751,00 Własne 26 751,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 440,00 Własne 435 440,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 713,00 Własne 31 713,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 402,00 Własne 81 402,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 716,00 Własne 9 716,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 219,00 Własne 1 219,00 4190 Nagrody konkursowe 54,00 Własne 54,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 721,00 Własne 4 721,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 436,00 Własne 436,00 4260 Zakup energii 6 741,00 Własne 6 741,00 4270 Zakup usług remontowych 350,00 Własne 350,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 167,00 Własne 167,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 187,00 Własne 1 187,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 282,00 Własne 282,00 4410 Podróże służbowe krajowe 168,00 Własne 168,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00 Własne 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 962,00 Własne 13 962,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 129,00 Strona 11 z 22

80152 Własne 129,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 268 123,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 224,00 Własne 13 224,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 186 206,00 Własne 186 206,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 657,00 Własne 14 657,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 043,00 Własne 35 043,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 769,00 Własne 4 769,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80,00 Własne 80,00 4190 Nagrody konkursowe 9,00 Własne 9,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 633,00 Własne 633,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 297,00 Własne 297,00 4260 Zakup energii 5 470,00 Własne 5 470,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 69,00 Własne 69,00 4300 Zakup usług pozostałych 315,00 Własne 315,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 56,00 Własne 56,00 4410 Podróże służbowe krajowe 45,00 Własne 45,00 4430 Różne opłaty i składki 79,00 Własne 79,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 123,00 Własne 7 123,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 48,00 Własne 48,00 80195 Pozostała działalność 57 985,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 985,00 Własne 57 985,00 851 Ochrona zdrowia 159 758,00 85141 Ratownictwo medyczne 16 758,00 Strona 12 z 22

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 16 758,00 Własne 16 758,00 85153 Zwalczanie narkomanii 42 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 Własne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 Własne 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 300,00 Własne 26 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 Własne 9 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Własne 4 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 Własne 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 Własne 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 600,00 Własne 26 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 740,00 Własne 740,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 660,00 Własne 60 660,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 Własne 5 000,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Własne 3 000,00 852 Pomoc społeczna 1 808 002,00 85202 Domy pomocy społecznej 240 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 240 000,00 Własne 240 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 230 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000,00 Własne 230 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26 746,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 746,00 Własne 1 746,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 Własne 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 Własne 1 300,00 Strona 13 z 22

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Własne 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00 85213 Własne 13 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 80 150,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 80 150,00 Własne 31 197,00 85214 Zlecone 48 953,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 178 523,00 3110 Świadczenia społeczne 178 523,00 Własne 178 523,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 000,00 3110 Świadczenia społeczne 12 000,00 Własne 12 000,00 85216 Zasiłki stałe 192 621,00 3110 Świadczenia społeczne 192 621,00 Własne 192 621,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 794 962,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 Własne 12 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 548 600,00 Własne 548 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 500,00 Własne 37 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 337,00 Własne 94 337,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 238,00 Własne 13 238,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 Własne 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 Własne 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 Własne 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Własne 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 Strona 14 z 22

Własne 2 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 Własne 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Własne 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 487,00 Własne 11 487,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Własne 5 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 20 000,00 3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 Własne 20 000,00 85295 Pozostała działalność 33 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 000,00 Własne 13 000,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 Własne 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 Własne 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 Własne 2 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 13 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 000,00 Własne 13 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 284 861,00 85401 Świetlice szkolne 197 310,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 744,00 Własne 154 744,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 128,00 Własne 10 128,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 395,00 Własne 28 395,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 043,00 Własne 4 043,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 16 400,00 Własne 16 400,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 600,00 Własne 600,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 69 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 69 000,00 Strona 15 z 22

Własne 69 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 551,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 551,00 Własne 1 551,00 855 Rodzina 10 804 371,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 636 905,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 Zlecone 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6 535 835,00 Zlecone 6 535 835,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 Zlecone 70 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00 Zlecone 5 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 200,00 Zlecone 13 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 853,00 Zlecone 1 853,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 687,00 Zlecone 2 687,00 4260 Zakup energii 2 286,00 Zlecone 2 286,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Zlecone 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 Zlecone 2 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 Zlecone 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 Zlecone 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Zlecone 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 85502 Zlecone 200,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 079 706,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 Zlecone 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 755 468,00 Własne 27 000,00 Zlecone 3 728 468,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 400,00 Własne 12 000,00 Zlecone 86 400,00 Strona 16 z 22

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 Zlecone 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 792,00 Własne 2 095,00 Zlecone 195 697,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 497,00 Własne 294,00 Zlecone 2 203,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 268,00 Własne 2 000,00 Zlecone 3 268,00 4260 Zakup energii 4 200,00 Własne 1 500,00 Zlecone 2 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Zlecone 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 Własne 1 500,00 Zlecone 3 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 611,00 Własne 111,00 Zlecone 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 Zlecone 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 370,00 Zlecone 2 370,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 300,00 Zlecone 3 300,00 85504 Wspieranie rodziny 47 760,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 Własne 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000,00 Własne 32 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 Własne 2 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 059,00 Własne 6 059,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 851,00 Własne 851,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Własne 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 Strona 17 z 22

Własne 250,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 106,00 Własne 106,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 Własne 2 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Własne 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Własne 500,00 85508 Rodziny zastępcze 40 000,00 3110 Świadczenia społeczne 40 000,00 Własne 40 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 598 076,70 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 179 266,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 266,00 6230 Własne 79 266,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 Własne 100 000,00 90002 Gospodarka odpadami 723 820,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000,00 Własne 10 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 369,00 Własne 369,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 154,00 Własne 80 154,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 320,00 Własne 3 320,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 274,00 Własne 14 274,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 045,00 Własne 2 045,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 589,00 Własne 1 589,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 105,00 Własne 105,00 4300 Zakup usług pozostałych 587 201,00 Własne 587 201,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 054,00 Własne 1 054,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 950,00 Własne 2 950,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 Własne 1 186,00 Strona 18 z 22

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 519,00 Własne 519,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 054,00 Własne 1 054,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 Własne 18 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 340,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 575,33 Własne 575,33 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 765,37 Własne 6 765,37 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Własne 3 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 19 398,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 398,00 Własne 19 398,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 809 800,00 4260 Zakup energii 509 800,00 Własne 509 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 Własne 190 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 Własne 110 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 547 100,00 2650 6210 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 341 600,00 Własne 341 600,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 205 500,00 Własne 205 500,00 90095 Pozostała działalność 308 352,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 Własne 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 6610 Własne 250 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 352,00 Własne 38 352,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 489 621,83 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 89 130,67 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 000,00 Strona 19 z 22

Własne 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 650,00 Własne 5 650,00 4220 Zakup środków żywności 12 850,00 Własne 12 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 630,67 Własne 31 630,67 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 Własne 4 000,00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 8 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 426 526,24 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 410 000,00 Własne 410 000,00 4260 Zakup energii 75 000,00 Własne 75 000,00 4270 Zakup usług remontowych 72 500,00 Własne 72 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 Własne 2 400,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 Własne 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 306,24 Własne 133 306,24 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 349 878,00 Własne 349 878,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 442,00 Własne 380 442,00 92116 Biblioteki 570 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 370 000,00 6220 Własne 370 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 200 000,00 Własne 200 000,00 92118 Muzea 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 Własne 15 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00 Własne 100 000,00 Strona 20 z 22

4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 100 000,00 Własne 100 000,00 92195 Pozostała działalność 175 964,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 675,25 Własne 108 675,25 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 Własne 9 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 289,67 Własne 52 289,67 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Własne 6 000,00 926 Kultura fizyczna 374 699,67 92601 Obiekty sportowe 252 928,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104,00 Własne 4 104,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 Własne 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 000,00 Własne 48 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 024,00 Własne 15 024,00 4260 Zakup energii 75 000,00 Własne 75 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 200,00 Własne 69 200,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Własne 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 Własne 40 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 86 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 86 000,00 Własne 86 000,00 92695 Pozostała działalność 35 771,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 Własne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 Własne 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 Własne 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 571,67 Własne 12 571,67 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 Strona 21 z 22

Razem: 42 233 452,71 Strona 22 z 22