Projekt z dnia 15 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W MNIOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1 i 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31 099 500 zł, a) dochody bieżące 29 055 316 zł b) dochody majątkowe 2 044 184 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 29 668 400 zł, a) wydatki bieżące 24 486 395 zł b) wydatki majątkowe 5 182 005 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0 zł 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 4 651 734 zł, a) wydatki bieżące 322 521 zł b) wydatki majątkowe 4 329 213 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 431 100 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 1 321 100 zł, 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 110 000 zł, 3) wykup papierów wartościowych w kwocie - 0 zł, 4) przelewy na rachunku lokat - 0 zł, 5) udzielenie pożyczek - 0 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 1 040 000 zł, rozchody w wysokości 2 471 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł, 2) celową w wysokości - 64 327 zł, z przeznaczeniem na Strona 1
a) zarządzanie kryzysowe - 64 327 zł, b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0 zł c) na realizację inicjatyw lokalnych - 0 zł 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z z późn. zm.) 8. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2 064 000 zł, wydatki 2 064 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 9. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 205 763 zł, w tym: 1. a) kredyty - w kwocie 1 000 000 zł 1. b) pożyczki - w kwocie 205 763 zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 0 zł, w tym: 2. a) kredyty - w kwocie 0 zł 2. b) pożyczki - w kwocie 0 zł 2.1.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0 zł 2.1.a) kredyty 0 zł 2.1.b) pożyczki 0 zł 3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 2 471 100 zł, w tym: 3. a) kredyty - w kwocie 2 361 100 zł 3. b) pożyczki - w kwocie 110 000 zł 4) na wyprzedzające finansowanie 205.763 zł, w tym: 4. a) kredyty - w kwocie 0 zł 4. b.) pożyczki - w kwocie 205 763 zł 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia Strona 2
i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 355 352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Krzyysztof Augustyniak Strona 3
Plan finansowy dochodów budżetowych do projektu budżetu 2013 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 2 50 4 02095 Pozostała działalność 2 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 134 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 134 00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 19 017,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 114 457,00 0920 Pozostałe odsetki 526,00 710 Działalność usługowa 2 00 71035 Cmentarze 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 2 00 rządowej 750 Administracja publiczna 89 104,00 5 14 64 Strona 1 z 8 Strona 4
75011 Urzędy wojewódzkie 60 764,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 60 764,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 34 Strona 2 z 8 Strona 5 14 64 0830 Wpływy z usług 2 00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 10 20 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 50 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 444,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 196,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 566,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 566,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 566,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 7 556 519,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 5 00 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 5 00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 706 80 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 672 00
0320 Podatek rolny 8 90 0330 Podatek leśny 24 30 0340 Podatek od środków transportowych 1 56 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 4 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 115 719,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 520 00 0320 Podatek rolny 200 00 0330 Podatek leśny 44 00 0340 Podatek od środków transportowych 210 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 7 719,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 566 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 125 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 120 00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 291 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 5 163 00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 160 673,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 327,00 758 Różne rozliczenia 15 709 282,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 8 574 934,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 574 934,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 595 43 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 595 43 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 00 Strona 3 z 8 Strona 6
0920 Pozostałe odsetki 5 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 533 918,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 533 918,00 801 Oświata i wychowanie 500 70 80101 Szkoły podstawowe 37 40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 10 0920 Pozostałe odsetki 1 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 59 00 0830 Wpływy z usług 59 00 80110 Gimnazja 12 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 30 szkół 0920 Pozostałe odsetki 30 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 392 00 0830 Wpływy z usług 392 00 852 Pomoc społeczna 4 784 732,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 80 Strona 4 z 8 Strona 7
0830 Wpływy z usług 4 80 85203 Ośrodki wsparcia 220 50 0830 Wpływy z usług 4 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 216 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 059 07 społecznego 0920 Pozostałe odsetki 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 052 07 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 927,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 17 351,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 26 576,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 19 38 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 19 38 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 249 801,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 249 801,00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 76 363,00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 Strona 5 z 8 Strona 8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 75 363,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 15 00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 15 00 85295 Pozostała działalność 95 891,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 95 891,00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 244 571,00 społecznej Strona 6 z 8 Strona 9 244 571,00 85395 Pozostała działalność 244 571,00 244 571,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 231 246,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 325,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 8 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 8 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 50 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 842,00 21 842,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21 842,00 21 842,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 842,00 bieżące razem: 29 055 316,00 281 053,00 majątkowe 600 Transport i łączność 593 87 593 87 60014 Drogi publiczne powiatowe 593 87 593 87 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 593 87 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 00 720 Informatyka 384 478,00 384 478,00 72095 Pozostała działalność 384 478,00 384 478,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 384 478,00 926 Kultura fizyczna 565 836,00 565 836,00 92601 Obiekty sportowe 565 836,00 565 836,00 Strona 7 z 8 Strona 10
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 565 836,00 majątkowe razem: 2 044 184,00 1 544 184,00 Ogółem: 31 099 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 825 237,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 8 z 8 Strona 11
Plan finansowy wydatków budżetowych do projektu budżetu 2013 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 205 208,00 37 678,00 37 678,00 37 678,00 1 167 53 1 167 53 565 18 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 201 03 33 50 33 50 33 50 1 167 53 1 167 53 565 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 32 00 32 00 32 00 32 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 602 35 602 35 602 35 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 205 763,00 205 763,00 205 763,00 205 763,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 359 417,00 359 417,00 359 417,00 359 417,00 01030 Izby rolnicze 4 178,00 4 178,00 4 178,00 4 178,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 178,00 4 178,00 4 178,00 4 178,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 326 00 326 00 326 00 40002 Dostarczanie wody 326 00 326 00 326 00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 326 00 326 00 326 00 600 Transport i łączność 1 559 865,00 633 60 583 60 7 00 576 60 50 00 926 265,00 926 265,00 905 765,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 027 365,00 121 60 71 60 71 60 50 00 905 765,00 905 765,00 905 765,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 00 50 00 50 00 4430 Różne opłaty i składki 71 60 71 60 71 60 71 60 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 548 443,00 548 443,00 548 443,00 548 443,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 357 322,00 357 322,00 357 322,00 357 322,00 60016 Drogi publiczne gminne 47 03 47 03 47 03 7 00 40 03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 03 40 03 40 03 40 03 60017 Drogi wewnetrzne 485 47 464 97 464 97 464 97 20 50 20 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 320 00 320 00 320 00 320 00 4300 Zakup usług pozostałych 94 97 94 97 94 97 94 97 Strona 12 Strona 1 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 20 50 20 50 20 50 630 Turystyka 78 00 78 00 77 70 48 815,00 28 885,00 30 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 78 00 78 00 77 70 48 815,00 28 885,00 30 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 80 40 80 40 80 40 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 015,00 7 015,00 7 015,00 7 015,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 685,00 21 685,00 21 685,00 21 685,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 70 70 70 70 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 2 20 2 20 2 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 60 60 60 700 Gospodarka mieszkaniowa 80 50 60 50 60 50 2 00 58 50 20 00 20 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 50 60 50 60 50 2 00 58 50 20 00 20 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 1 50 1 50 1 50 1 50 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 00 35 00 35 00 35 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 710 Działalność usługowa 52 50 52 50 52 50 52 50 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 71035 Cmentarze 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 720 Informatyka 559 99 559 99 559 99 559 99 Strona 13 Strona 2 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 72095 Pozostała działalność 559 99 559 99 559 99 559 99 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 384 478,00 384 478,00 384 478,00 384 478,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 175 512,00 175 512,00 175 512,00 175 512,00 750 Administracja publiczna 3 059 979,00 3 059 979,00 2 875 839,00 2 248 442,00 627 397,00 169 50 14 64 75011 Urzędy wojewódzkie 60 764,00 60 764,00 60 764,00 52 642,00 8 122,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 00 44 00 44 00 44 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 564,00 7 564,00 7 564,00 7 564,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 078,00 1 078,00 1 078,00 1 078,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 409,00 409,00 409,00 409,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 713,00 7 713,00 7 713,00 7 713,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115 00 115 00 11 00 11 00 104 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 104 00 104 00 104 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 744 565,00 2 744 565,00 2 724 425,00 2 160 80 563 625,00 5 50 14 64 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 5 50 5 50 5 50 5 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 50 5 50 5 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 690 00 1 690 00 1 690 00 1 690 00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 231,00 10 231,00 10 231,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 806,00 1 806,00 1 806,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 00 135 00 135 00 135 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 293 00 293 00 293 00 293 00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 759,00 1 759,00 1 759,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 31 31 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 80 41 80 41 80 41 80 4127 Składki na Fundusz Pracy 25 25 25 4129 Składki na Fundusz Pracy 44,00 44,00 44,00 Strona 14 Strona 3 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 00 104 00 104 00 104 00 4260 Zakup energii 89 00 89 00 89 00 89 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 25 6 25 6 25 6 25 4300 Zakup usług pozostałych 102 00 102 00 102 00 102 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 20 70 20 70 20 70 20 70 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 00 6 00 6 00 6 00 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 23 00 23 00 23 00 23 00 4417 Podróże służbowe krajowe 204,00 204,00 204,00 4419 Podróże służbowe krajowe 36,00 36,00 36,00 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 00 35 00 35 00 35 00 4480 Podatek od nieruchomości 11 104,00 11 104,00 11 104,00 11 104,00 4500 4600 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71,00 71,00 71,00 71,00 125 00 125 00 125 00 125 00 9 00 9 00 9 00 9 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 00 18 00 18 00 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 75095 Pozostała działalność 121 65 121 65 61 65 35 00 26 65 60 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 00 60 00 60 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 00 35 00 35 00 35 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4430 Różne opłaty i składki 4 65 4 65 4 65 4 65 Strona 15 Strona 4 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 566,00 1 566,00 1 566,00 1 406,00 16 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 566,00 kontroli i ochrony prawa 1 566,00 1 566,00 1 406,00 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 20 1 20 1 20 1 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 206,00 206,00 206,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 16 16 16 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207 327,00 207 327,00 185 827,00 21 00 164 827,00 21 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 142 00 142 00 120 50 21 00 99 50 21 50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 50 21 50 21 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 00 21 00 21 00 21 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 65 327,00 65 327,00 65 327,00 65 327,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4810 Rezerwy 64 327,00 64 327,00 64 327,00 64 327,00 757 Obsługa długu publicznego 855 00 855 00 5 00 5 00 850 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 855 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 855 00 5 00 5 00 850 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 850 00 850 00 850 00 758 Różne rozliczenia 120 00 120 00 120 00 120 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 120 00 120 00 120 00 120 00 4810 Rezerwy 120 00 120 00 120 00 120 00 801 Oświata i wychowanie 11 097 176,00 11 066 20 10 296 21 7 681 41 2 614 80 339 00 430 99 30 976,00 30 976,00 Strona 16 Strona 5 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 80101 Szkoły podstawowe 5 700 976,00 5 670 00 5 083 20 4 041 88 1 041 32 339 00 247 80 30 976,00 30 976,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 339 00 339 00 339 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 247 80 247 80 247 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 057 91 3 057 91 3 057 91 3 057 91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 271 58 271 58 271 58 271 58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 623 33 623 33 623 33 623 33 4120 Składki na Fundusz Pracy 89 06 89 06 89 06 89 06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 361 92 361 92 361 92 361 92 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 30 18 30 18 30 18 30 4260 Zakup energii 279 50 279 50 279 50 279 50 4270 Zakup usług remontowych 58 50 58 50 58 50 58 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 64 1 64 1 64 1 64 4300 Zakup usług pozostałych 105 98 105 98 105 98 105 98 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 60 2 60 2 60 2 60 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 70 7 70 7 70 7 70 4410 Podróże służbowe krajowe 6 10 6 10 6 10 6 10 4430 Różne opłaty i składki 12 60 12 60 12 60 12 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186 40 186 40 186 40 186 40 4480 Podatek od nieruchomości 8 8 8 8 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 30 976,00 30 976,00 30 976,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 461 19 461 19 439 85 410 19 29 66 21 34 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 34 21 34 21 34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 321 18 321 18 321 18 321 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 18 20 18 20 18 20 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 23 60 23 60 23 60 23 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 60 8 60 8 60 8 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 90 6 90 6 90 6 90 Strona 17 Strona 6 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 20 2 20 2 20 2 20 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 96 17 96 17 96 17 96 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 452 88 452 88 430 14 393 65 36 49 22 74 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 74 22 74 22 74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 09 309 09 309 09 309 09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 30 17 30 17 30 17 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 86 58 86 58 86 58 86 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 40 8 40 8 40 8 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 50 8 50 8 50 8 50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 24 24 24 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 62 62 62 62 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 78 22 78 22 78 22 78 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 5 5 5 80110 Gimnazja 2 776 12 2 776 12 2 641 21 2 114 10 527 11 134 91 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134 91 134 91 134 91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 625 79 1 625 79 1 625 79 1 625 79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 55 138 55 138 55 138 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306 10 306 10 306 10 306 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 66 43 66 43 66 43 66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 00 42 00 42 00 42 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 315 00 315 00 315 00 315 00 4270 Zakup usług remontowych 11 00 11 00 11 00 11 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 74 74 74 74 Strona 18 Strona 7 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 32 50 32 50 32 50 32 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 50 3 50 3 50 3 50 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 50 2 50 2 50 2 50 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102 87 102 87 102 87 102 87 80113 Dowożenie uczniów do szkół 454 67 454 67 454 37 82 66 371 71 30 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 02 63 02 63 02 63 02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 26 5 26 5 26 5 26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 41 12 41 12 41 12 41 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 67 1 67 1 67 1 67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 30 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 14 34 14 34 14 34 14 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 6 6 6 4300 Zakup usług pozostałych 314 94 314 94 314 94 314 94 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 3 70 3 70 3 70 3 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 01 2 01 2 01 2 01 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 56 1 56 1 56 1 56 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 398 48 398 48 397 58 340 95 56 63 90 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 90 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 53 265 53 265 53 265 53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 35 20 35 20 35 20 35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 00 52 00 52 00 52 00 Strona 19 Strona 8 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 07 3 07 3 07 3 07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4270 Zakup usług remontowych 2 50 2 50 2 50 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 6 6 6 4300 Zakup usług pozostałych 16 20 16 20 16 20 16 20 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 00 2 00 2 00 2 00 11 40 11 40 11 40 11 40 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 47 5 47 5 47 5 47 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 98 46 98 46 98 46 98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 48 3 48 3 48 3 48 4300 Zakup usług pozostałych 80 80 80 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42 70 42 70 42 70 42 70 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 732 16 732 16 729 16 297 46 431 70 3 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 82 230 82 230 82 230 82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 32 18 32 18 32 18 32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 27 42 27 42 27 42 27 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 05 6 05 6 05 6 05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 00 14 00 14 00 14 00 4220 Zakup środków żywności 392 00 392 00 392 00 392 00 4260 Zakup energii 2 60 2 60 2 60 2 60 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 32 32 32 4300 Zakup usług pozostałych 9 20 9 20 9 20 9 20 4410 Podróże służbowe krajowe 62 62 62 62 Strona 20 Strona 9 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 96 10 96 10 96 10 96 80195 Pozostała działalność 73 72 73 72 73 72 52 73 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 52 52 52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 20 73 20 73 20 73 20 851 Ochrona zdrowia 120 00 120 00 80 40 17 00 63 40 39 60 85153 Zwalczanie narkomanii 26 00 26 00 26 00 26 00 4300 Zakup usług pozostałych 26 00 26 00 26 00 26 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 94 00 94 00 54 40 17 00 37 40 39 60 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 39 60 39 60 39 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 00 17 00 17 00 17 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 10 1 10 1 10 1 10 4300 Zakup usług pozostałych 36 30 36 30 36 30 36 30 852 Pomoc społeczna 5 800 229,00 5 800 229,00 1 261 51 721 258,00 540 252,00 216 00 4 295 23 27 489,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 00 1 00 1 00 1 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 00 1 00 1 00 1 00 85202 Domy pomocy społecznej 406 355,00 406 355,00 406 355,00 406 355,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 406 355,00 406 355,00 406 355,00 406 355,00 85203 Ośrodki wsparcia 216 00 216 00 216 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 216 00 216 00 216 00 85206 Wspieranie rodziny 30 088,00 30 088,00 8 938,00 6 894,00 2 044,00 21 15 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 15 15 3110 Świadczenia społeczne 21 00 21 00 21 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 76 5 76 5 76 5 76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 992,00 992,00 992,00 992,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 142,00 142,00 142,00 142,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 Strona 21 Strona 10 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 70 70 70 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 4 059 07 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 059 07 254 562,00 210 19 44 372,00 3 804 508,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 00 6 00 6 00 6 00 3110 Świadczenia społeczne 3 804 508,00 3 804 508,00 3 804 508,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 00 12 00 12 00 12 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 351,00 351,00 351,00 351,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 115,00 138 115,00 138 115,00 138 115,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 724,00 1 724,00 1 724,00 1 724,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 00 58 00 58 00 58 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 325,00 11 325,00 11 325,00 11 325,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 00 24 00 24 00 24 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 547,00 547,00 4580 Pozostałe odsetki 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 40 1 40 1 40 1 40 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 927,00 43 927,00 43 927,00 43 927,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 927,00 43 927,00 43 927,00 43 927,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 82 569,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 82 569,00 55 08 27 489,00 3110 Świadczenia społeczne 55 08 55 08 55 08 3119 Świadczenia społeczne 27 489,00 27 489,00 27 489,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 00 3 00 3 00 3110 Świadczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 85216 Zasiłki stałe 249 801,00 249 801,00 249 801,00 Strona 22 Strona 11 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 3110 Świadczenia społeczne 249 801,00 249 801,00 249 801,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 417 318,00 417 318,00 416 318,00 379 234,00 37 084,00 1 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 50 288 50 288 50 288 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 40 28 40 28 40 28 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 57 54 57 54 57 54 57 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 764,00 7 764,00 7 764,00 7 764,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 37 2 37 2 37 2 37 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 96 96 96 96 1 92 1 92 1 92 1 92 4410 Podróże służbowe krajowe 6 02 6 02 6 02 6 02 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111,00 7 111,00 7 111,00 7 111,00 4480 Podatek od nieruchomości 253,00 253,00 253,00 253,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 45 2 45 2 45 2 45 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 131 21 opiekuńcze 131 21 130 41 124 94 5 47 80 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 40 104 40 104 40 104 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 98 17 98 17 98 17 98 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 56 2 56 2 56 2 56 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 47 5 47 5 47 5 47 85295 Pozostała działalność 159 891,00 159 891,00 159 891,00 3110 Świadczenia społeczne 159 891,00 159 891,00 159 891,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 244 571,00 244 571,00 244 571,00 85395 Pozostała działalność 244 571,00 244 571,00 244 571,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 156,00 83 156,00 83 156,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 404,00 4 404,00 4 404,00 Strona 12 z 15 Strona 23
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 365,00 2 365,00 2 365,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125,00 125,00 125,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 727,00 14 727,00 14 727,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 78 78 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 096,00 2 096,00 2 096,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 111,00 111,00 111,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17 268,00 17 268,00 17 268,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 992,00 1 992,00 1 992,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 849,00 2 849,00 2 849,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 151,00 151,00 151,00 4307 Zakup usług pozostałych 104 795,00 104 795,00 104 795,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 55 5 55 5 55 4367 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 684,00 684,00 684,00 36,00 36,00 36,00 4417 Podróże służbowe krajowe 1 747,00 1 747,00 1 747,00 4419 Podróże służbowe krajowe 93,00 93,00 93,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 559,00 1 559,00 1 559,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83,00 83,00 83,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 432 00 1 321 00 859 00 859 00 462 00 111 00 111 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 462 00 462 00 462 00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 462 00 462 00 462 00 90002 Gospodarka odpadami 521 00 521 00 521 00 521 00 4300 Zakup usług pozostałych 521 00 521 00 521 00 521 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 411 00 300 00 300 00 300 00 111 00 111 00 4260 Zakup energii 270 00 270 00 270 00 270 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 111 00 111 00 111 00 Strona 24 Strona 13 z 15
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 90095 Pozostała działalność 38 00 38 00 38 00 38 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 13 00 13 00 13 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 425 211,00 357 245,00 36 424,00 22 97 13 454,00 285 00 35 821,00 67 966,00 67 966,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 78 908,00 66 821,00 31 00 22 97 8 03 35 821,00 12 087,00 12 087,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 20 19 20 19 20 19 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 30 3 30 3 30 3 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 47 47 47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 03 2 03 2 03 2 03 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 21 842,00 21 842,00 21 842,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 13 979,00 13 979,00 13 979,00 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 12 087,00 12 087,00 12 087,00 92116 Biblioteki 285 00 285 00 285 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 285 00 285 00 285 00 92195 Pozostała działalność 61 303,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 55 879,00 55 879,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 424,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 55 879,00 55 879,00 55 879,00 926 Kultura fizyczna 2 443 278,00 145 00 75 00 2 50 72 50 70 00 2 298 278,00 2 298 278,00 2 298 278,00 92601 Obiekty sportowe 2 298 278,00 2 298 278,00 2 298 278,00 2 298 278,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 565 836,00 565 836,00 565 836,00 565 836,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 732 442,00 1 732 442,00 1 732 442,00 1 732 442,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 145 00 145 00 75 00 2 50 72 50 70 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 00 70 00 70 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 37 50 37 50 37 50 37 50 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 Strona 25 Strona 14 z 15