UCHWAŁA NR XXVI.277.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm. ) oraz art. 89 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2016r., poz. 296 z późn.zm. ) - uchwala się, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 245 272 832 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego: 1) dochody bieżące 241 387 832 zł, 2) dochody majątkowe 3 885 000 zł. 2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 43 544 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 328 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 950 000 zł, 4) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 667 000 zł, 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z środków, o których mowa w art. 5 ust., w wysokości 10 800 zł. 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 274 757 832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 215 787 611 zł, w szczególności: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 85 385 074 zł, 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 47 124 800 zł, 3) dotacje na zdania bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 8, w kwocie 24 439 000 zł w tym: 1. dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 2 305 680zł, 2. dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 846 000 zł, 3. dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 651 800 zł, 4. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 60 000 zł, 5. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 5 883 640 zł, 6. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 10 691 880 zł, 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami 43 544 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, 5) wydatki na obsługę długu miasta 3 000 000 zł, 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 1 708 000 zł, 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 873 550 zł, Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 1
8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 76 450 zł, 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6 400 zł, 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 667 000 zł finansowane z dochodów, o 1 ust. 2 pkt 4, 11) wydatki na programy finansowane z, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 000 zł. 3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 58 970 221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego: a) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000 zł, b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 225 000 zł. 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2017: dochody 7 300 000 zł, wydatki 7 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 29 485 000 zł są kredyty i pożyczki. 2. Przychody budżetu w wysokości 35 968 968 zł i rozchody budżetu w wysokości 6 483 968 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie ( zbiorczo ) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 7 101 050 zł, koszty 7 100 274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie ( zbiorczo ) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 5 839 698 zł, wydatki 5 839 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 7. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 000 000 zł, z czego: 1) rezerwa ogólna 1 350 000 zł, 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 650 000 zł. 8. Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017r. w łącznej kwocie 311 829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29 485 000 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 483 968 zł. 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta, Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 2
3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 915 24 4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 915 24 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 2 40 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 3 610 00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 132 84 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 00 710 Działalność usługowa 250 00 71035 Cmentarze 250 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 250 00 rządowej 750 Administracja publiczna 660 669,00 5 10 80 75011 Urzędy wojewódzkie 467 869,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 467 684,00 Strona 1 z 8 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 1
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 185,00 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 192 80 10 80 0830 Wpływy z usług 82 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 18 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 62 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 11 501,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 11 501,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 501,00 752 Obrona narodowa 70 75212 Pozostałe wydatki obronne 70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 70 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 150 00 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 150 00 Strona 2 z 8 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 2
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 150 00 pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 131 727 80 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 270 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 270 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 28 487 00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 27 000 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 7 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 830 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 600 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 11 710 80 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 79 80 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 721 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 500 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 560 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 3 500 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 150 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 3 260 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 000 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 950 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 310 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 88 000 00 budżetu państwa Strona 3 z 8 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 82 000 00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 6 000 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 36 403 49 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 36 103 49 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36 103 49 75814 Różne rozliczenia finansowe 300 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300 00 801 Oświata i wychowanie 5 190 90 80101 Szkoły podstawowe 70 50 0830 Wpływy z usług 31 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 21 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 18 00 podstawowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 00 80104 Przedszkola 5 050 60 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 1 011 00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 008 90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 3 000 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 30 00 Strona 4 z 8 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 4
0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 80110 Gimnazja 20 00 0830 Wpływy z usług 7 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 1 80 szkół 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 852 Pomoc społeczna 1 994 54 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 199 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 87 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 111 40 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 179 10 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 59 10 85216 Zasiłki stałe 668 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 664 80 85219 Ośrodki pomocy społecznej 793 20 Strona 5 z 8 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 5
0830 Wpływy z usług 380 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 400 50 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 54 00 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 54 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 80 00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 85295 Pozostała działalność 19 44 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 44 855 Rodzina 43 971 752,00 85501 Świadczenie wychowawcze 31 789 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 31 789 00 Strona 6 z 8 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 6
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 11 252 00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 132 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 120 00 zleconych ustawami 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 930 752,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 60 0830 Wpływy z usług 910 152,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 008 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 00 0830 Wpływy z usług 6 00 90002 Gospodarka odpadami 7 335 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 7 300 00 podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług 35 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 667 00 środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 1 00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 1 00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 665 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103 24 Strona 7 z 8 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 7
92116 Biblioteki 103 24 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 103 24 terytorialnego bieżące razem: 241 387 832,00 10 80 majątkowe 600 Transport i łączność 1 225 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 225 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 225 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 660 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 660 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 250 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 050 00 nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0800 360 00 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego majątkowe razem: 3 885 00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 245 272 832,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 80 Strona 8 z 8 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 80 61 80 1 80 1 80 60 00 01009 Spółki wodne 60 00 60 00 60 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 60 00 60 00 60 00 01030 Izby rolnicze 1 80 1 80 1 80 1 80 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 80 1 80 1 80 1 80 500 Handel 200 00 200 00 200 00 50095 Pozostała działalność 200 00 200 00 200 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 600 Transport i łączność 13 663 778,00 6 134 06 3 864 06 3 864 06 2 270 00 7 529 718,00 7 529 718,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 560 00 4 560 00 2 290 00 2 290 00 2 270 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 270 00 2 270 00 2 270 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 250 00 2 250 00 2 250 00 2 250 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 60 3 60 3 60 3 60 4430 Różne opłaty i składki 3 60 3 60 3 60 3 60 60016 Drogi publiczne gminne 8 042 718,00 1 513 00 1 513 00 1 513 00 6 529 718,00 6 529 718,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 529 718,00 6 529 718,00 6 529 718,00 60095 Pozostała działalność 1 055 96 55 96 55 96 55 96 1 000 00 1 000 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 96 5 96 5 96 5 96 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 00 50 00 50 00 50 00 Strona 1 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00 1 000 00 1 000 00 630 Turystyka 57 00 57 00 12 00 12 00 45 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 57 00 57 00 12 00 12 00 45 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 45 00 45 00 45 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 330 264,00 10 570 264,00 10 570 264,00 10 570 264,00 4 760 00 2 260 00 2 500 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 510 264,00 10 510 264,00 10 510 264,00 10 510 264,00 1 000 00 1 000 00 4260 Zakup energii 1 443 60 1 443 60 1 443 60 1 443 60 4270 Zakup usług remontowych 1 040 00 1 040 00 1 040 00 1 040 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 887 864,00 5 887 864,00 5 887 864,00 5 887 864,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 00 50 00 50 00 50 00 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4590 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 40 00 40 00 40 00 40 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 48 50 48 50 48 50 48 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00 1 000 00 1 000 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 500 00 2 500 00 2 500 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00 2 500 00 2 500 00 70095 Pozostała działalność 1 320 00 60 00 60 00 60 00 1 260 00 1 260 00 4590 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 00 20 00 20 00 20 00 40 00 40 00 40 00 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 260 00 1 260 00 1 260 00 710 Działalność usługowa 987 375,00 987 375,00 987 375,00 16 825,00 970 55 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 737 375,00 737 375,00 737 375,00 16 825,00 720 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 50 2 50 2 50 2 50 Strona 2 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 825,00 12 825,00 12 825,00 12 825,00 4300 Zakup usług pozostałych 676 55 676 55 676 55 676 55 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 39 00 39 00 39 00 39 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 71035 Cmentarze 250 00 250 00 250 00 250 00 4270 Zakup usług remontowych 250 00 250 00 250 00 250 00 750 Administracja publiczna 19 308 407,00 18 974 207,00 18 518 407,00 14 662 757,00 3 855 65 10 00 433 80 12 00 334 20 334 20 75011 Urzędy wojewódzkie 467 684,00 467 684,00 467 684,00 467 684,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 399 723,00 399 723,00 399 723,00 399 723,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 596,00 60 596,00 60 596,00 60 596,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 365,00 7 365,00 7 365,00 7 365,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 511 094,00 499 094,00 87 294,00 2 294,00 85 00 411 80 12 00 12 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 411 80 411 80 411 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00 345,00 345,00 345,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 90 1 90 1 90 1 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 42 00 42 00 42 00 42 00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 8 00 8 00 8 00 12 00 12 00 12 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 180 649,00 16 858 449,00 16 824 449,00 14 158 203,00 2 666 246,00 22 00 12 00 322 20 322 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 00 22 00 22 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 735 915,00 10 735 915,00 10 735 915,00 10 735 915,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 669,00 7 669,00 7 669,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 354,00 2 354,00 2 354,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 830 00 830 00 830 00 830 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 00 60 00 60 00 60 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 133 103,00 2 133 103,00 2 133 103,00 2 133 103,00 Strona 3 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 32 1 32 1 32 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 406,00 406,00 406,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 290 585,00 290 585,00 290 585,00 290 585,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 191,00 191,00 191,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 6 6 6 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68 00 68 00 68 00 68 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 108 60 108 60 108 60 108 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 514 50 514 50 514 50 514 50 4260 Zakup energii 395 00 395 00 395 00 395 00 4270 Zakup usług remontowych 91 90 91 90 91 90 91 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 00 22 00 22 00 22 00 4300 Zakup usług pozostałych 854 45 854 45 854 45 854 45 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 81 20 81 20 81 20 81 20 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 00 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 71 50 71 50 71 50 71 50 4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 60 9 60 9 60 9 60 4430 Różne opłaty i składki 226 10 226 10 226 10 226 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 254 80 254 80 254 80 254 80 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 24 196,00 24 196,00 24 196,00 24 196,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 00 50 00 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 222 20 222 20 222 20 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 909 564,00 909 564,00 899 564,00 34 576,00 864 988,00 10 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 00 10 00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 5 00 Strona 4 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 576,00 28 576,00 28 576,00 28 576,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 15 16 15 16 15 16 15 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 83 10 83 10 83 10 83 4300 Zakup usług pozostałych 838 008,00 838 008,00 838 008,00 838 008,00 75095 Pozostała działalność 239 416,00 239 416,00 239 416,00 239 416,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 28 616,00 28 616,00 28 616,00 28 616,00 4300 Zakup usług pozostałych 188 80 188 80 188 80 188 80 4430 Różne opłaty i składki 22 00 22 00 22 00 22 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 501,00 11 501,00 11 501,00 11 501,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 11 501,00 kontroli i ochrony prawa 11 501,00 11 501,00 11 501,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 615,00 9 615,00 9 615,00 9 615,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651,00 1 651,00 1 651,00 1 651,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 235,00 235,00 235,00 235,00 752 Obrona narodowa 70 70 70 70 75212 Pozostałe wydatki obronne 70 70 70 70 4270 Zakup usług remontowych 70 70 70 70 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 362 002,00 4 171 002,00 4 127 402,00 3 559 852,00 567 55 43 60 191 00 191 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 50 00 50 00 50 00 50 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 50 00 50 00 50 00 50 00 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 75410 15 00 Pożarnej 15 00 15 00 15 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 00 15 00 15 00 15 00 75414 Obrona cywilna 14 52 6 52 6 52 6 52 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 56 2 56 2 56 2 56 4270 Zakup usług remontowych 2 16 2 16 2 16 2 16 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 80 1 80 1 80 1 80 Strona 5 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 00 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 4 182 232,00 4 099 232,00 4 055 632,00 3 559 852,00 495 78 43 60 83 00 83 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 60 43 60 43 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 741 052,00 2 741 052,00 2 741 052,00 2 741 052,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 00 227 00 227 00 227 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 510 00 510 00 510 00 510 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 00 70 00 70 00 70 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 30 55 30 55 30 55 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 80 11 80 11 80 11 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 28 119 28 119 28 119 28 4260 Zakup energii 35 50 35 50 35 50 35 50 4270 Zakup usług remontowych 54 70 54 70 54 70 54 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 90 5 90 5 90 5 90 4300 Zakup usług pozostałych 129 60 129 60 129 60 129 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 20 13 20 13 20 13 20 4410 Podróże służbowe krajowe 4 40 4 40 4 40 4 40 4430 Różne opłaty i składki 19 00 19 00 19 00 19 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 40 49 40 49 40 49 40 4480 Podatek od nieruchomości 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 00 7 00 7 00 7 00 83 00 83 00 83 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 25 25 25 25 4300 Zakup usług pozostałych 25 25 25 25 75495 Pozostała działalność 100 00 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 757 Obsługa długu publicznego 4 708 00 4 708 00 1 708 00 3 000 00 Strona 6 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 3 000 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 000 00 3 000 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 3 000 00 3 000 00 3 000 00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 1 708 00 samorządu terytorialnego 1 708 00 1 708 00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 1 708 00 1 708 00 1 708 00 758 Różne rozliczenia 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 4810 Rezerwy 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 801 Oświata i wychowanie 90 089 857,00 81 305 531,00 69 927 551,00 58 280 556,00 11 646 995,00 11 270 88 107 10 8 784 326,00 8 784 326,00 80101 Szkoły podstawowe 32 036 13 30 082 804,00 28 735 726,00 25 383 43 3 352 296,00 1 298 008,00 49 07 1 953 326,00 1 953 326,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 00 6 00 6 00 1 292 008,00 1 292 008,00 1 292 008,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 07 35 07 35 07 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 14 00 14 00 14 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 279 70 20 279 70 20 279 70 20 279 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 571 80 1 571 80 1 571 80 1 571 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 099 00 3 099 00 3 099 00 3 099 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 428 70 428 70 428 70 428 70 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 80 20 80 20 80 20 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 23 4 23 4 23 4 23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 198 53 198 53 198 53 198 53 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 59 37 59 37 59 37 59 37 4260 Zakup energii 1 386 90 1 386 90 1 386 90 1 386 90 4270 Zakup usług remontowych 89 34 89 34 89 34 89 34 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 97 22 97 22 97 22 97 4300 Zakup usług pozostałych 278 90 278 90 278 90 278 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 32 00 32 00 32 00 32 00 Strona 7 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 78 13 78 13 78 13 78 4410 Podróże służbowe krajowe 6 81 6 81 6 81 6 81 4430 Różne opłaty i składki 15 85 15 85 15 85 15 85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 212 816,00 1 212 816,00 1 212 816,00 1 212 816,00 4480 Podatek od nieruchomości 74 74 74 74 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 49 13 49 13 49 13 49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 953 326,00 1 953 326,00 1 953 326,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 278 254,00 278 254,00 218 254,00 187 614,00 30 64 60 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 60 00 60 00 60 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 614,00 153 614,00 153 614,00 153 614,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 90 2 90 2 90 2 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 30 27 30 27 30 27 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 80 3 80 3 80 3 80 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 00 22 00 22 00 22 00 8 64 8 64 8 64 8 64 80104 Przedszkola 27 396 658,00 27 396 658,00 22 251 028,00 17 319 125,00 4 931 903,00 5 108 91 36 72 2360 2540 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 00 3 00 3 00 5 105 91 5 105 91 5 105 91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 72 36 72 36 72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 511 495,00 13 511 495,00 13 511 495,00 13 511 495,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 061 90 1 061 90 1 061 90 1 061 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 221 90 2 221 90 2 221 90 2 221 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 352 10 352 10 352 10 352 10 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 00 22 00 22 00 22 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 171 73 171 73 171 73 171 73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 370 18 370 18 370 18 370 18 Strona 8 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 8
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 95 58 95 58 95 58 95 58 4260 Zakup energii 1 008 35 1 008 35 1 008 35 1 008 35 4270 Zakup usług remontowych 98 62 98 62 98 62 98 62 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 80 14 80 14 80 14 80 4300 Zakup usług pozostałych 1 044 69 1 044 69 1 044 69 1 044 69 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 400 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 69 36 69 36 69 36 69 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19 07 19 07 19 07 19 07 67 70 67 70 67 70 67 70 4410 Podróże służbowe krajowe 18 87 18 87 18 87 18 87 4430 Różne opłaty i składki 6 30 6 30 6 30 6 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 718 223,00 718 223,00 718 223,00 718 223,00 10 83 10 83 10 83 10 83 80105 Przedszkola specjalne 600 00 600 00 600 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 600 00 600 00 600 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 243 50 1 243 50 220 00 220 00 1 023 50 2540 4330 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 023 50 1 023 50 1 023 50 220 00 220 00 220 00 220 00 80110 Gimnazja 11 460 882,00 11 460 882,00 10 637 91 9 274 788,00 1 363 122,00 803 662,00 19 31 2320 2540 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 570 00 570 00 570 00 233 662,00 233 662,00 233 662,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 31 19 31 19 31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 392 428,00 7 392 428,00 7 392 428,00 7 392 428,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 583 10 583 10 583 10 583 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 139 20 1 139 20 1 139 20 1 139 20 Strona 9 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 157 50 157 50 157 50 157 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 56 2 56 2 56 2 56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 76 102 76 102 76 102 76 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 32 05 32 05 32 05 32 05 4260 Zakup energii 562 00 562 00 562 00 562 00 4270 Zakup usług remontowych 40 08 40 08 40 08 40 08 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 85 7 85 7 85 7 85 4300 Zakup usług pozostałych 98 20 98 20 98 20 98 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 60 13 60 13 60 13 60 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 50 8 50 8 50 8 50 46 32 46 32 46 32 46 32 4410 Podróże służbowe krajowe 3 70 3 70 3 70 3 70 4430 Różne opłaty i składki 9 10 9 10 9 10 9 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 432 462,00 432 462,00 432 462,00 432 462,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 00 6 00 6 00 6 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 108 30 1 108 30 1 108 30 1 108 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 108 30 1 108 30 1 108 30 1 108 30 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 1 422 892,00 szkół 1 422 892,00 1 420 892,00 1 323 60 97 292,00 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 029 60 1 029 60 1 029 60 1 029 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 60 81 60 81 60 81 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 30 186 30 186 30 186 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 10 26 10 26 10 26 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 66 32 66 32 66 32 66 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 Strona 10 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 10
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 50 7 50 7 50 7 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 60 15 60 15 60 15 60 4410 Podróże służbowe krajowe 2 80 2 80 2 80 2 80 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 232,00 18 232,00 18 232,00 18 232,00 3 00 3 00 3 00 3 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 297 00 297 00 297 00 5 70 291 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 15 15 15 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 50 5 50 5 50 5 50 4300 Zakup usług pozostałych 291 30 291 30 291 30 291 30 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 942 383,00 942 383,00 942 383,00 918 862,00 23 521,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 709 062,00 709 062,00 709 062,00 709 062,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 10 59 10 59 10 59 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 30 132 30 132 30 132 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 40 18 40 18 40 18 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 521,00 23 521,00 23 521,00 23 521,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 060 633,00 3 060 633,00 1 080 633,00 994 198,00 86 435,00 1 980 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 980 00 1 980 00 1 980 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 791 098,00 791 098,00 791 098,00 791 098,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 20 46 20 46 20 46 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 60 137 60 137 60 137 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 30 19 30 19 30 19 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 32 20 32 20 32 20 32 4260 Zakup energii 22 00 22 00 22 00 22 00 Strona 11 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 11
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 42 115,00 42 115,00 42 115,00 42 115,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 412 225,00 3 412 225,00 3 015 425,00 2 873 239,00 142 186,00 396 80 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 396 80 396 80 396 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 271 259,00 2 271 259,00 2 271 259,00 2 271 259,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 49 158 49 158 49 158 49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388 37 388 37 388 37 388 37 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 12 55 12 55 12 55 12 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 40 3 40 3 40 3 40 4260 Zakup energii 53 00 53 00 53 00 53 00 4270 Zakup usług remontowych 4 50 4 50 4 50 4 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 286,00 81 286,00 81 286,00 81 286,00 80195 Pozostała działalność 6 831 00 6 831 00 6 831 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 606 00 5 606 00 5 606 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 225 00 1 225 00 1 225 00 851 Ochrona zdrowia 1 251 70 1 251 70 783 70 273 508,00 510 192,00 468 00 85153 Zwalczanie narkomanii 76 45 76 45 73 45 42 691,00 30 759,00 3 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 50 31 50 31 50 31 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 434,00 2 434,00 2 434,00 2 434,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 925,00 5 925,00 5 925,00 5 925,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 832,00 832,00 832,00 832,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 12 z 21 Id: FD4B9A2B-333D-4388-A0C6-8CB839F13430. Podpisany Strona 12