Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w zł 0,00 857,60 0,0 020 LEŚNICTWO 0,00 7 725,83 0,0 02095 Pozostała działalność 0,00 7 725,83 0,0 0,00 7 725,83 0,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 4 819 050,00 444 976,60 9,2 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 819 050,00 444 976,60 9,2 6298 Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków, powiatów (związków powiatów), Tabela Nr 5 1 300 000,00 444 976,60 34,2 3 519 050,00 0,00 0,0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 960 000,00 321 060,65 33,4 WODĘ 40002 Dostarczanie wody 960 000,00 321 060,65 33,4 960 000,00 321 060,65 33,4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 424 728,88 3 429 072,40 100,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 3 751,52 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 751,52 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 3 424 728,88 3 424 728,88 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 324 728,88 1 324 728,88 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 2 100 000,00 2 100 000,00 100,0 gmin (związków 60095 Pozostała działalność 0,00 592,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 592,00 0,0 630 TURYSTYKA 4 814 790,00 0,00 0,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 614 790,00 0,00 0,0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków, powiatów (związków powiatów), 6298 4 614 790,00 0,00 0,0 63095 Pozostała działalność 200 000,00 0,00 0,0 48
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków, powiatów (związków powiatów), 200 000,00 0,00 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 991 860,00 7 287 956,33 104,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 961 365,00 7 242 318,22 104,0 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 446 000,00 527 810,68 118,3 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 544,61 0,0 3 900 000,00 3 493 636,00 89,6 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 70 000,00 86 837,03 124,1 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00 264 206,59 660,5 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 0,00 12 896,50 0,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 505 365,00 2 700 931,03 107,8 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7 024,80 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 68 451,59 0,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 13 322,40 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 65 656,99 0,0 70095 Pozostała działalność 30 495,00 45 638,11 149,7 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 11 726,92 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 495,00 33 911,19 111,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 486 300,00 505 741,78 104,0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 442 300,00 444 334,98 100,5 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 1 956,78 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 442 300,00 442 378,20 100,0 71035 Cmentarze 44 000,00 61 406,80 139,6 44 000,00 61 406,80 139,6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 380 000,00 438 477,73 115,4 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 5 702,15 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 322,36 0,0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 3 379,79 0,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 380 000,00 423 891,70 111,6 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 2 500,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 608,80 0,0 0830 Wpływy z usług 0,00 566,31 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 380 000,00 420 216,59 110,6 75095 Pozostała działalność 0,00 8 883,88 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 883,88 0,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 335 000,00 351 024,54 104,8 49
75412 Ochotnicze straże pożarne 300 000,00 298 340,00 99,4 300 000,00 298 340,00 99,4 75416 Straż Miejska 35 000,00 52 684,54 150,5 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 35 000,00 51 537,60 147,3 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 204,21 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 942,73 0,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 81 512 826,00 50 139 750,37 61,5 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 000,00 70 917,27 118,2 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 60 000,00 63 542,96 105,9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7 374,31 0,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 58 053 360,00 26 586 790,64 45,8 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 57 410 260,00 25 149 203,21 43,8 0320 Podatek rolny 420 000,00 327 638,10 78,0 0330 Podatek leśny 116 500,00 117 393,00 100,8 0340 Podatek od środków transportowych 56 600,00 67 300,56 118,9 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000,00-6 005,81-24,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 598,20 0,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 930 663,38 3 722,7 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 3 401 070,00 4 217 284,43 124,0 od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 560 000,00 1 648 482,69 105,7 0320 Podatek rolny 490 000,00 537 511,51 109,7 0330 Podatek leśny 3 070,00 4 566,43 148,7 0340 Podatek od środków transportowych 190 000,00 249 469,54 131,3 0360 Podatek od spadków i darowizn 100 000,00 89 917,08 89,9 0430 Wpływy z opłaty targowej 32 000,00 34 818,00 108,8 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 990 000,00 1 607 309,82 162,4 0560 Zaległości z podatków zniesionych 1 000,00 336,67 33,7 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8 106,97 0,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000,00 36 765,72 105,0 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 841 000,00 1 693 323,19 92,0 50
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 122 500,00 792 669,22 70,6 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0,00 0,0 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 450 000,00 558 245,77 124,1 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 220 000,00 327 642,05 148,9 0690 Wpływy z różnych opłat 48 500,00 10 308,80 21,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 4 457,35 0,0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 157 396,00 17 568 841,59 96,8 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 857 396,00 16 232 424,00 90,9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00 1 336 417,59 445,5 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0,00 2 593,25 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 766,25 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 827,00 0,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 619 186,00 15 663 892,24 100,3 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 018 098,00 15 018 098,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 018 098,00 15 018 098,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 250 000,00 294 706,24 117,9 0920 Pozostałe odsetki 250 000,00 294 545,79 117,8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 160,45 0,0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 351 088,00 351 088,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 351 088,00 351 088,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 059 907,33 1 015 817,56 95,8 80101 Szkoły podstawowe 108 604,00 113 818,24 104,8 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 3 553,59 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 2 200,00 1 023,60 46,5 41 000,00 45 441,92 110,8 0830 Wpływy z usług 8 000,00 6 359,22 79,5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 148,49 0,0 0920 Pozostałe odsetki 8 800,00 3 254,33 37,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 780,00 17 231,19 146,3 35 824,00 35 805,90 99,9 80110 Gimnazja 51 000,00 44 009,57 86,3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 778,80 77,9 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 45 000,00 32 160,60 71,5 0830 Wpływy z usług 0,00 6 100,00 0,0 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 1 243,37 24,9 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1 000,00 0,0 51
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 726,80 0,0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 225 665,00 204 154,47 90,5 25 000,00 20 073,52 80,3 0830 Wpływy z usług 30 000,00 13 756,11 45,9 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 412,09 27,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 169 165,00 169 912,75 100,4 80120 Licea ogólnokształcące 57 000,00 55 138,05 96,7 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 683,00 68,3 54 000,00 52 805,82 97,8 0830 Wpływy z usług 0,00 1 027,96 0,0 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 566,31 56,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 54,96 5,5 80148 Stołówki szkolne 605 000,00 586 066,50 96,9 0830 Wpływy z usług 605 000,00 586 066,50 96,9 80195 Pozostała działalność 12 638,33 12 630,73 99,9 12 638,33 12 630,73 99,9 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 1 553,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 380,00 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 380,00 0,0 85195 Pozostała działalność 0,00 1 173,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 173,00 0,0 852 POMOC SPOŁECZNA 1 569 756,00 1 582 156,75 100,8 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 19 192,00 62 779,10 327,1 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 88,00 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 192,00 62 691,10 326,7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 27 981,00 27 060,86 96,7 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27 981,00 27 060,86 96,7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 555 883,00 522 467,05 94,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 645,41 0,0 555 883,00 521 821,64 93,9 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 474,00 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 474,00 0,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 576 300,00 581 792,41 101,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 5 850,85 0,0 52
576 300,00 575 941,56 99,9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 400,00 27 583,33 90,7 0830 Wpływy z usług 20 000,00 27 153,12 135,8 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 10 400,00 430,21 4,1 oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 360 000,00 360 000,00 100,0 360 000,00 360 000,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 30 930,00 30 936,74 100,0 85395 Pozostała działalność 30 930,00 30 936,74 100,02 0920 Pozostałe odsetki 0,00 579,53 0,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 26 290,50 25 803,63 98,15 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4 639,50 4 553,58 98,15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 237 868,00 284 539,38 119,6 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 8 424,84 0,0 0830 Wpływy z usług 0,00 2 023,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 211,95 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 189,89 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 229 868,00 270 864,54 117,8 229 868,00 270 864,54 117,8 85495 Pozostała działalność 8 000,00 5 250,00 65,6 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów (związków powiatów 8 000,00 5 250,00 65,6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 595 404,00 4 055 970,41 88,3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 459 404,00 2 459 403,58 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 384 525,00 384 524,58 100,0 2 074 879,00 2 074 879,00 100,0 90002 Gospodarka odpadami 200 000,00 14 458,46 7,2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2440 200 000,00 14 458,46 7,2 publicznych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 391 000,00 0,00 0,0 391 000,00 0,00 0,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 1 056,76 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 056,76 0,0 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 6 182,75 0,0 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 6 182,75 0,0 53
90095 Pozostała działalność 1 545 000,00 1 574 868,86 101,9 195 000,00 187 485,89 96,1 0830 Wpływy z usług 38 000,00 59 584,89 156,8 0920 Pozostałe odsetki 0,00 449,82 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 312 000,00 1 327 348,26 101,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 33 580,00 46 016,54 137,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 33 580,00 36 016,54 107,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 580,00 36 016,54 107,3 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 10 000,00 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 10 000,00 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 844 215,00 876 872,24 103,9 92601 Obiekty sportowe 844 215,00 876 872,24 103,9 129 000,00 131 817,90 102,2 0830 Wpływy z usług 38 000,00 55 657,23 146,5 0920 Pozostałe odsetki 0,00 12 175,31 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 215,00 11 221,80 100,1 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333 000,00 333 000,00 100,0 6330 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 333 000,00 333 000,00 100,0 OGÓŁEM 127 715 401,21 86 484 398,69 67,7 54