DRUK NR 8/XXXVIII arcin Jabłoński projekt UCHWAŁA N R.../17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO z dnia... marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 Na podstawie art.i2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) art. 211 art 212 ust.i pkt 1,2,3,-4,5 art. 214 ust.l,art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Słubickiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr I - Plan dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 4- Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2017. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 5- Plan wydatków wiązanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2017. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian: 1) plan dochodów budżetu wynosi 51.142.337,06 zł, 2) plan dochodów bieżących 43.540.132,06 zł, 3) plan dochodów majątkowych 7.602.205,00 zł, 4) plan przychodów budżetu wynosi 1.848.451,47 zł, 5) razem 52.990.788,53 zł, 6) plan wydatków budżetu wynosi 52.963.015,53zł, 7) plan wydatków bieżących 45.387.755,53 zł,
8) plan wydatków majątkowych 7.575.260,00 zł, 9) plan rozchodów budżetu wynosi 27.773,00 zł 10) razem 52.990.788,53 zł, 11) deficyt budżetu wynosi 1.820.678,47 zł. 3.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Słubickiego w kwocie 3.000.000,00 zł. 4.Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do : 1) Dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, c) polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem. 2) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słubickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słubickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych określonych w 3.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 plan dochodów do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego n r...z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 1 157 000,00 20 854,00 71015 Nadzór budowlany - - J ; -;'v 337000,00 ' 20 854,00, 357 854,00 337 000,00 20 854,00 357 854,00 750 Administracja publiczna 1 315 856,00 75,00 ; w <: 1 315 931,00 75045 Kwalifikacja wojskowa. 32 000,00 ; 75,00 32 075,00 15 500,00 75,00 15 575,00 855 Rodzina.. v 1 340 140,00 l l l i l i i i i f i i p l 1 341 339,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych v'.-. 640 000,00 1 199,00 641 199,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 199,00 1 199,00 Razem: 51 120 209,06 22 128,00 51 142 337,06 SKAUBMK POWIATU Anna Górska Strona 1
Załacznik nr 2 Plan wydatków do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr,z dnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie '. * * '' *. i 710 ^ feł ność usługowa 1 032 019,00 39 345,00 O 1071 364,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 695 019,00 ^ 18 491.00 713 510,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 019,00 18 491,00 268 510,00 71015 Nadzór budowlany 337 000,00 20 854,00 357 854,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 155 046,00 20 854,00 175 900,00 760 Administracja publiczna 7 594 150,00-18 416,00, ; 7 575 734,00 75020 Starostwa powiatowe :i-,' 7 200 970,00-18 491,00 7 182 479,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 269 000,00-5 000,00 264 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 3 000,00 3 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 2 000,00 17 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00-18 491,00 31 509,00 75045 Kwalifikacja wojskowa ' V;: 32 000,00 75,00 32 075,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 83,00 1 083,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 480,00-320,00 2 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 312,00 8 812,00 764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 566 256,00 0.00 i ; 3 566 256,00 75411 * Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej '' ' 3 553 000,00 ' - 0...V. 0,00 3 553 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 100 000,00 12 500,00 112 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 60,00 8 060,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 291 000,00-83 055,00 2 207 945,00 4060 4180 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 52 000,00 82,00 52 082,00 285 200,00 70 856,00 356 056,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00-347,00 14 653,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00-443,00 3 557,00 Strona 1
4480 Podatek od nieruchomości 12 902,00 347,00 13 249,00 801 ilw ia ta i wychowanie 13 213 398 00 80130 Szkoły zawodowe 9 432 777,00 2 235,00 9 435 012,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 309 090,00 6 267,00 315 357,00 4260 Zakup energii 367 759,00-6 267,00 361 492,00 4270 Zakup usług remontowych 4 755,00 2 235,00 6 990,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ; 596530,00-2 235,00 594 295,00 4260 Zakup energii 34 000,00-2 235,00 31 765,00 80195 Pozostała działalność 451 629,00 0,00 451 629,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 414,00 0,00 2 414,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 423,00 0,00 423,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 421,00 0,00 421,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 73,00 0,00 73,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 60,00 0,00 60,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 11,00 0,00 11,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 350 122,00 ; ^ 2 350122,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ' { 94093,00 ; 0,00 94 093,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71 093,00 27,00 71 120,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00-27,00 9 473,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 675 015,00 V ; 0,00 1 675 015,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 000,00-1 790,00 92 210,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212 000,00 2 086,00 214 086,00 4430 Różne opłaty i składki 3 380,00-980,00 2 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 100,00 680,00 34 780,00 854 4480 Podatek od nieruchomości 3 700,00 4,00 3 704,00 -., - Edukacyjna opieka wychowawcza ; 7 058 884,00 0,00. 7 058 884,00 85410 Internaty i bursy szkolne 894 370,00 ; o,oo 894 370,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 240,00 125,00 42 365,00 4260 Zakup energii 160 200,00-125,00 160 075,00 Strona 2
, 55 ^ ::..........., Rod?». - 4136 714,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 762 012,00 1 199,00 1 763 211,00 '. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 760 040,00 0,00 760 040,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 000,00 599,00 69 599,00 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 600.00 13 600,00 Razem: 52 940 887,53 22 128,00 52 963 015,53 SKAKBigjPgV^ATli Anna Górska Strona 3
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego n r...z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Rolnictwo i łowiectwo ii 20000,00 700 MS&:,ji 01005. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 20 000,00 Zlecone 20 000,00 Gospodarka mieszkaniowa j..> :,y-' "- O(J0 Q0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 000,00 75 000,00 Zlecone 75 000,00 710 P S i S f S Działalność usługowa 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 300 000,00 300 000,00 Zlecone 300 000,00 71015 Nadzór budowlany 357 854,00 357 854,00 Zlecone 357 854,00 1 750 Administracja publiczn 75011 Urzędy wojewódzkie :M '' 89 iso.oo 89 180,00 Zlecone 89 180,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 15575,00!s fs s 2 Obrona narodowa 15 575,00 Zlecone 15 575,00 75212 Pozostałe wydatki obronne ;. X 2200,00 2 200,00 Zlecone 2 200,00 : 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.-. "i ^ - 3 558 000 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 553 000,00 3 553 000,00 Zlecone 3 553 000,00 75414 Dbrona cywilna 5 000,00 ealizowane przez powiat 5 000,00 klecone 5 000,00 Strona 1 z 2
755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 85156 125 208,00 Zlecone 125 208,00,!. M.r.i/... ( i... Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem, ubezpieczenia zdrowotnego 610 000,00 610 000,00 Zlecone 610 000,00. ^ i^ > c :śp6łec^na ';-1 85203 Ośrodki wsparcia 299 619,00 299 619,00 Zlecone 299 619,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; 6 768,00 6 768,00 Zlecone 6 768,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków _r. o,oo 2160 zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Zlecone 0,00 85508 Rodziny zastępcze- ' 462 300,00 2160 zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 462 300,00 Zlecone 462 300,00 Razem: 5 921 704,00 SKAU1^ik ^)V/TATIJ Arma Górska Strona 2 z 2
Załącznik nr 4 do Uchwały Powiatu Słubickiego nr...z dnia... 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 01005 Rolnictwo 1łowiectwo f I ^., 1 - \ ; ' - 1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 Zlecone 20 000,00 Gospodarka mieszka n rowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 Zlecone 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 i S 710 ; Zlecone 30 000,00 i l i i s i i t i i i l i 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 300 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 Zlecone 300 000,00 71015 Nadzór budowlany : v: 357 854,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 299,00 Zlecone 84 299,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 175 900,00 Zlecone 175 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 602,00 Zlecone 17 602,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 100,00 Zlecone 44100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 Zlecone 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Zlecone 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Zlecone 2 000,00 4260 Zakup energii 2 400,00 Zlecone 2 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Zlecone 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 403,00 Zlecone 5 403,00 4360 iopłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Zlecone 800,00 4390 ;Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 Zlecone i 1 000,00 Strona 1 z 5
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 400,00 Zlecone 1 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Zlecone 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 Zlecone 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 750,00 Zlecone 5 750,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 Zlecone 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 Zlecone 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Zlecone 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Zlecone 1 000,00 750 V': :^:v Łv.;i Administracja publiczna 75011 ' ' L. Urzędy wojewódzkie = i' 89 180,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 180,00 Zlecone 89 180,00 : 75045, \ Kwalifikacja wojskowa 15 575,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 775,00 Zlecone 775,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00 Zlecone 6 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 Zlecone 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Zlecone 4 000,00 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne ; v :-v-:v ' 2200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 Zlecone 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 Zlecone 350,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 350,00 Zlecone 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 Zlecone 400,00 754... '6 i i': - i i'. 3 558';00O^fl0 75411 <omendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 553 000,00 A/ydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 3070 unkcjonariuszom 170 000,00 klecone 170 000,00 4020 \Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 112 500,00 Strona 2 z 5
Zlecone 112 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 060,00 Zlecone 8 060,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 207 945,00 4060 4070 Zlecone 2 207 945,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 52 082,00 Zlecone 52 082,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 186 000,00 Zlecone 186 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 200,00 Zlecone 19 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 Zlecone 1 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4180 Zlecone 4 000,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 356 056,00 Zlecone 356 056,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 000,00 Zlecone 155 000,00 4260 Zakup energii 78 000,00 Zlecone 78 000,00 4270 Zakup usług remontowych 75 000,00 Zlecone 75 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 653,00 Zlecone 14 653,00 4300 Zakup usług pozostałych { 40 000,00 Zlecone 40 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 300,00. Zlecone 13 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00. Zlecone 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 Zlecone 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 Zlecone 3 557,00 4480 3odatek od nieruchomości 13 249,00 Zlecone 13 249,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 598,00 Zlecone 598,00 75414 Obrona cywilna 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Zlecone 5 000,00 755 1 < Afrmiar wymiar sorawiedliwości sprawieauwosci -,, ^ ^. Strona 3 z 5
I 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 2360 w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 726,00 Zlecone 60 726,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 726,00 Zlecone 60 726,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 439,00 Zlecone 1 439,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 440,00 Zlecone 1 440,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 877,00 Zlecone 877,00 " ' Ochrona zdrowia mm. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 85156 610 000,00 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 610 000,00 Zlecone 610 000,00 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia!; ' ; 299 619,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 208 685,00 Zlecone 208 685,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 140,00 Zlecone 18 140,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 860,00 Zlecone 40 860,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 052,00 Zlecone ; 5 052,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 Zlecone 720,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 758,00 Zlecone 1 758,00 4220 Zakup środków żywności 4 800,00 Zlecone 4 800,00 4260 Zakup energii 8 500,00 Zlecone 8 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Zlecone 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Zlecone 2 000,00 4360 2)płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 330,00 Zlecone 1 330,00 4410 3odróże służbowe krajowe 200,00 Łklecone 200,00 4430 f^óżne opłaty i składki 183,00 Łklecone 183,00 Strona 4 z 5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 831,00 Zlecone 5 831,00 4480 Podatek od nieruchomości 860,00 Zlecone 860,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 Zlecone 400,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 768,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 Zlecone 5 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 968,00 Zlecone 968,00 'I '-,. -.0 5. 85508 Rodziny zastępcze ' ' 462 300,00 3110 Świadczenia społeczne 457 677,00 Zlecone 457 677,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 Zlecone 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 517,00 Zlecone 517,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 106,00 Zlecone 1 106,00 Razem: 5 921 704,00 Anna Górska Strona 5 z 5
Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok. Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) art. 211 art. 212 ust.l pkt 1,2,3,4,5 art. 214 ust. 1,art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 n o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) W projekcie uchwały Rady Powiatu Słubickiego: Zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Słubickiego w następujący sposób: 1. Zwiększa się dotację w rozdziale 71015 Nadzór budowlany przez uzupełnienie środków przeznaczonych na sfinansowanie odprawy emerytalnej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwotę 20.854,00 zł. 2. Zwiększa się dochody w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa w celu zabezpieczenia środków niezbędenych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu słubickiego o kwotę 75,00 zł. 3. Zwiększa się dochody w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekóńczo-wychowawczych w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w samochodzie służbowym w wysokości 1.199,00 zł. Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Słubickiego w następujacy spsób: 1. W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i krtografi zwiększa się wydatki o kwotę 18.491,00 zł. 2. W rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększa się wydatki o kwotę 18.491,00 zł na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej. 3. W rozdziale 75020 Administracja publiczna dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami w celu dostosowania plany wydatków do bieżącego zapotrzebowania. 4. W rozdziale Kwalifikacja wojskowa zwiększa się wydatki o kwotę 75,00 zł oraz przesuwa między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków. 5. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami. Zmiany wynikają z dokonanej analizy wydatków. 6. W rozdziale 80130 oraz 80148 Szkoły zawodowe dokonuje się zmian min. w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim oraz zabezpieczenia środków finansowych na
remont dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim. 7. W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dokonuje się zmian miedzy paragrafami. Zmiany wynikają z dokonanej analizy planu wydatków. 8. W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się zmian miedzy paragrafami wynikającymi z analizy planu wydatków. 9. W rozdziale 85410 Edukacyjna opieka wychowawcza i 85510 Rodzina dokonuje się zmian miedzy paragrafami. Zmiany wynikają z analizy planu wydatków. Anna Górska