PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu ogółem dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 Planowane dochody przed zmianą 124 550 225,55 107 814 637,95-16 735 587,60-150 Przetwórstwo przemysłowe 5 00 5 00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 700 Gospodarka mieszkaniowa -1 530 376,00 322 024,00-1 852 40 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności sprzedaż nieruchomości sprzedaż lokali mieszkalnych sprzedaż lokali użytkowych - wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00-1 852 40-1 852 40-1 015 20-1 015 20-400 00-400 00-437 20-437 20 322 024,00 322 024,00

1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna - wpływy z odsetek 1 047 905,50 85 00 507 499,10 85 00 422 499,10 540 406,40 540 406,40 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 962 905,50 422 499,10 422 499,10 540 406,40 540 406,40 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej 91 00 91 00 oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 791 170,36 791 170,36 - wpływy z różnych dochodów 801 Oświata i wychowanie - wpływy z usług - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11 00 11 00 11 00 11 00 30 00 30 00 30 00 30 00 50 00 50 00 791 170,36 791 170,36 - wpływy z różnych dochodów 442,80 442,80 110 601,53 100 601,53 64 506,73 10 00 10 00 16 00 16 00 19 652,00 19 652,00

1 2 3 4 5 6 7 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki unijne 61 463,25 51 804,25 51 804,25 9 659,00 9 659,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wkład krajowy 13 043,48 12 702,48 12 702,48 341,00 341,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 15 00 15 00 środowiska - środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW) 926 Kultura fizyczna - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych opłaty czynszowe - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów 15 00 15 00 473 431,36 454 291,98 361 291,98 19 139,38 19 139,38 35 00 35 00 50 00 50 00 8 00 8 00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 380 431,36 361 291,98 361 291,98 19 139,38 19 139,38 - dotacje z funduszy celowych Ogółem zmiany dochodów: 1 003 732,75 2 286 586,97 848 297,81-1 282 854,22 569 545,78 Plan dochodów po zmianie 125 553 958,30 110 101 224,92-15 452 733,38 -

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu ogółem dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 129 790,11 129 790,11 - dotacje z budżetu państwa na realizację 129 790,11 129 790,11 750 Administracja publiczna 133 22 133 22 - dotacje z budżetu państwa na realizację 133 22 133 22 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 277 875,00 277 875,00 oraz sądownictwa - dotacje z budżetu państwa na realizację 277 875,00 277 875,00

1 2 3 4 5 6 7 752 Obrona narodowa 60 60 - dotacje z budżetu państwa na realizację 60 60 801 Oświata i wychowanie 47 795,22 47 795,22 - dotacje z budżetu państwa na realizacje 47 795,22 47 795,22 851 Ochrona zdrowia 2 975,00 2 975,00 - dotacje z budżetu państwa na realizacje 2 975,00 2 975,00 852 Pomoc społeczna 8 345 058,56 8 345 058,56 - dotacje z budżetu państwa na realizacje 8 345 058,56 8 345 058,56 Ogółem dochody: 8 937 313,89 8 937 313,89 budżetu państwa związane z realizacją przez gminę Dział Rozdział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu 750 Administracja publiczna Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 4 20 75011 Urzędy wojewódzkie 852 Pomoc społeczna 4 20 231 20 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 231 20 Ogółem dochody do odprowadzenia 235 40

Tabela Nr 1b do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu ogółem dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych majątkowe dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 45 879,00 45 879,00 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 879,00 45 879,00 750 Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 962 905,50 422 499,10 422 499,10 540 406,40 540 406,40 962 905,50 422 499,10 422 499,10 540 406,40 540 406,40

1 2 3 4 5 6 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 10 1 10 przeciwpożarowa - dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień 1 10 1 10 Ogółem dochody: 1 009 884,50 423 599,10 422 499,10 586 285,40 540 406,40

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. Nazwa działu Dział i rozdziału Rozdział klasyfikacji budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Planowane wydatki przed zmianą 129 090 952,04 108 162 335,61 - - - - - - - - 20 928 616,43 - - - ROLNICTWO 010 5 00 5 00 5 00 I ŁOWIECTWO 01008 Melioracje wodne 5 00 5 00 5 00 Przetwórstwo 150 5 00 5 00 5 00 przemysłowe Rozwój 15011 5 00 5 00 5 00 przedsiębiorczości 630 TURYSTYKA -10 00-10 00-10 00-10 00 Zadania w zakresie 63003 upowszechniania -10 00-10 00-10 00-10 00 turystyki GOSPODARKA 700-245 782,07-205 00-210 00-210 00 5 00-40 782,07-40 782,07 MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki 70001-35 782,07 5 00 5 00-40 782,07-40 782,07 mieszkaniowej Gospodarka gruntami 70005-210 00-210 00-210 00-210 00 i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ 710-68 00-68 00-68 00-68 00 USŁUGOWA Plany zagospodarowania 71004-68 00-68 00-68 00-68 00 przestrzennego ADMINISTRACJA 750-161 664,39-43 591,30-43 591,30-43 591,30-118 073,09-118 073,09 PUBLICZNA 75023 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego ogółem BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA -11 00-11 00-11 00 11 00 11 00 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże 75412 pożarne jednostek budżetowych PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2014 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne -167 424,39-17 351,30-17 351,30-17 351,30-150 073,09-150 073,09 5 76-26 24-26 24-26 24 32 00 32 00-11 00-11 00-11 00 11 00 11 00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OBSŁUGA DŁUGU 757-600 00-600 00-600 00 PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 i pożyczek jednostek -600 00-600 00-600 00 samorządu terytorialnego OŚWIATA 801-349 710,75 31 094,83 32 842,80 11 40 21 442,80-1 747,97-380 805,58-380 805,58 I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 80104 Przedszkola 19 652,00 19 652,00 19 652,00 80110 Gimnazja -7 747,97-7 747,97-6 00-6 00-1 747,97 80148 Stołówki szkolne 16 00 16 00 16 00 16 00 851 OCHRONA ZDROWIA 30 00 30 00 30 00 30 00 Przeciwdziałanie 85154 30 00 30 00 30 00 30 00 alkoholizmowi EDUKACYJNA OPIEKA 854-11 40-11 40-11 40-11 40 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne -11 40-11 40-11 40-11 40 GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I OCHRONA 788 136,93 747 854,86 747 854,86 747 854,86 40 282,07 40 282,07 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa 90001 40 282,07 40 282,07 40 282,07 i ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami -377 614,78 22 842,80 22 842,80 17 40 5 442,80-400 457,58-400 457,58 692 854,86 747 854,86 747 854,86 747 854,86-55 00-55 00 Utrzymanie zieleni 90004 55 00 55 00 55 00 w miastach i gminach KULTURA 921 I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 50 1 50 1 50 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, 92109 1 50 1 50 1 50 świetlice i kluby 926 KULTURA FIZYCZNA 61 00 23 00 23 00 23 00 38 00 38 00 92601 Obiekty sportowe 38 00 38 00 38 00 92695 Pozostała działalność 23 00 23 00 23 00 23 00 Ogółem zmiany wydatków: -555 920,28-105 541,61 479 706,36 53 00 426 706,36 16 50-1 747,97-600 00-450 378,67-450 378,67 Planowane wydatki po zmianie 128 535 031,76 108 056 794,00 - - - - - - - - 20 478 237,76 - - -

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej ogółem WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rolnictwo 010 129 790,11 129 790,11 129 790,11 2 432,29 127 357,82 I łowiectwo 01095 Pozostała działalność 129 790,11 129 790,11 129 790,11 2 432,29 127 357,82 Administracja 750 133 22 133 22 133 22 130 858,00 2 362,00 publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 133 22 133 22 133 22 130 858,00 2 362,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 277 875,00 277 875,00 131 15 99 638,00 31 512,00 146 725,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 75101 organów władzy państwowej, kontroli 6 50 6 50 6 50 5 025,00 1 475,00 i ochrony prawa Wybory do Sejmu 75108 52 055,00 52 055,00 27 275,00 23 479,00 3 796,00 24 78 i Senatu Wybory do Parlamentu 75113 53 962,00 53 962,00 29 182,00 22 803,00 6 379,00 24 78 Europejskiego 752 Obrona narodowa 60 60 60 60 Pozostałe wydatki 75212 60 60 60 60 obronne Oświata 801 47 795,22 47 795,22 47 795,22 473,22 47 322,00 i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 47 795,22 47 795,22 47 795,22 473,22 47 322,00 851 Ochrona zdrowia 2 975,00 2 975,00 2 937,38 2 155,76 781,62 37,62 85195 Pozostała działalność 2 975,00 2 975,00 2 937,38 2 155,76 781,62 37,62 na programy finansowane Świadczenia z udziałem na rzecz osób środków, o których fizycznych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 165 358,00 165 358,00 68 193,00 48 331,00 19 862,00 97 165,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 852 Pomoc społeczna 8 345 058,56 8 345 058,56 630 238,41 521 233,41 109 005,00 7 714 820,15 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 85212 na ubezpieczenia 8 037 65 8 037 65 595 739,00 494 440,41 101 298,59 7 441 911,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej,niektóre 20 695,00 20 695,00 20 695,00 20 695,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85215 Dodatki mieszkaniowe 23 070,56 23 070,56 461,41 461,41 22 609,15 Ośrodki pomocy 85219 9 541,00 9 541,00 141,00 141,00 9 40 społecznej 85295 Pozostała działalność 254 102,00 254 102,00 13 202,00 6 098,00 7 104,00 240 90 RAZEM 8 937 313,89 8 937 313,89 1 075 731,12 756 790,68 318 940,44 7 861 582,77

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2014 Nazwa Przychody Rozchody przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 6 000 00 6 000 00 - - - przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 6 000 00 6 000 00 - - 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 571 239,49 3 511 586,46 - - Spłata otrzymanych 992 krajowych pożyczek i kredytów - - - spłata kredytów - - 5 030 513,00 6 530 513,00 4 652 021,00 6 152 021,00 - spłata pożyczek - - 378 492,00 378 492,00 Razem: 9 571 239,49 9 511 586,46 5 030 513,00 6 530 513,00