UCHWAŁA NR XII/63/16 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016

UCHWAŁA NR XII/63/16 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie 20.514.095,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 20.474.095,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 40.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki w łącznej kwocie 22.219.095,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 16.283.357,44 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.935.737,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.705.00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. 2. Przychody budżetu w wysokości 1.295.00 zł, (kredyt 1.295.00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.295.00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.295.00 zł); 3. Przychody budżetu w wysokości 3.000.00 zł, rozchody w wysokości 1.295.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.00 zł, 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.295.00 zł, 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.705.00 zł. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 104.50 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45.50 zł. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1664 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045,1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150. Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 1

6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 8. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 10. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok określa załącznik nr 10 do uchwały. 11. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 393.526,58 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 393.526,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o ust. 1, następuje przez wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Upoważnia się wójta do: 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.00 zł, 12. 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących, 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. 13. Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 2

14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Olszewski Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02001 Gospodarka leśna 4 80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 80 700 Gospodarka mieszkaniowa 108 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 108 80 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 3 50 służebności 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 105 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 750 Administracja publiczna 194 79 75011 Urzędy wojewódzkie 48 69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 48 68 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 146 10 5 Strona 1 z 6 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 1

0690 Wpływy z różnych opłat 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 96 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 384,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 384,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 384,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 12 417 05 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 10 05 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 10 00 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 5 557 45 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 430 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 53 50 0330 Wpływy z podatku leśnego 25 50 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 28 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 20 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 5 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 40 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 1 691 90 opłat lokalnych od osób fizycznych Strona 2 z 6 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 2

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 620 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 730 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 87 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 200 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 50 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 8 40 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 344 90 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 42 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 62 90 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 163 50 podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 4 812 75 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 4 662 75 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 150 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 3 889 486,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 2 819 771,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 819 771,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 069 715,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 069 715,00 801 Oświata i wychowanie 264 765,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 126 165,00 podstawowych Strona 3 z 6 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 121 365,00 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 80 terytorialnego 80104 Przedszkola 138 60 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 138 60 terytorialnego 852 Pomoc społeczna 2 312 52 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 049 00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 048 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 22 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 7 30 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 45 80 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 45 80 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 50 90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 50 90 (związków gmin) Strona 4 z 6 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 4

85219 Ośrodki pomocy społecznej 64 90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 64 90 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 16 62 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 1 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 12 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 63 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 63 00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 280 50 90002 Gospodarka odpadami 580 50 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 570 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50 tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 700 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 700 00 bieżące razem: 20 474 095,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 00 Strona 5 z 6 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 5

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 40 00 nieruchomości majątkowe razem: 40 00 Ogółem: 20 514 095,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 6 z 6 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 391 67 31 67 31 67 31 67 3 360 00 3 360 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 375 00 15 00 15 00 15 00 3 360 00 3 360 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 360 00 3 360 00 3 360 00 01030 Izby rolnicze 15 67 15 67 15 67 15 67 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 67 15 67 15 67 15 67 01095 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 600 Transport i łączność 3 145 244,28 1 306 763,66 886 632,66 10 00 876 632,66 420 131,00 1 838 480,62 1 838 480,62 60004 Lokalny transport zbiorowy 420 131,00 420 131,00 420 131,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 420 131,00 420 131,00 420 131,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 725 113,28 886 632,66 886 632,66 10 00 876 632,66 1 838 480,62 1 838 480,62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 697,99 111 697,99 111 697,99 111 697,99 4270 Zakup usług remontowych 518 076,48 518 076,48 518 076,48 518 076,48 4300 Zakup usług pozostałych 246 858,19 246 858,19 246 858,19 246 858,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 838 480,62 1 838 480,62 1 838 480,62 700 Gospodarka mieszkaniowa 454 614,42 371 614,42 371 614,42 18 00 353 614,42 83 00 83 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 454 614,42 371 614,42 371 614,42 18 00 353 614,42 83 00 83 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 18 00 18 00 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 825,01 57 825,01 57 825,01 57 825,01 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 195 789,41 195 789,41 195 789,41 195 789,41 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 Strona 1 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 00 18 00 18 00 18 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 00 25 00 25 00 25 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 83 00 83 00 83 00 710 Działalność usługowa 94 00 94 00 94 00 3 00 91 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 29 00 29 00 29 00 3 00 26 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 24 00 24 00 24 00 24 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 00 2 00 2 00 2 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 65 00 65 00 65 00 65 00 4300 Zakup usług pozostałych 65 00 65 00 65 00 65 00 750 Administracja publiczna 3 539 112,00 3 495 112,00 3 319 182,00 2 601 80 717 382,00 175 93 44 00 44 00 75011 Urzędy wojewódzkie 146 388,00 146 388,00 145 388,00 136 50 8 888,00 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 00 108 00 108 00 108 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 50 8 50 8 50 8 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 187,86 2 187,86 2 187,86 2 187,86 1 400,14 1 400,14 1 400,14 1 400,14 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 173 93 173 93 14 50 14 50 159 43 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 159 43 159 43 159 43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 722 754,00 2 678 754,00 2 668 754,00 2 065 00 603 754,00 10 00 44 00 44 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 600 00 1 600 00 1 600 00 1 600 00 Strona 2 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 00 120 00 120 00 120 00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 35 00 35 00 35 00 35 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 00 280 00 280 00 280 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 00 22 00 22 00 22 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 00 30 00 30 00 30 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 00 180 00 180 00 180 00 4260 Zakup energii 105 00 105 00 105 00 105 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 170 00 170 00 170 00 170 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 24 00 24 00 24 00 24 00 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 29 354,00 29 354,00 29 354,00 29 354,00 5 40 5 40 5 40 5 40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 00 23 00 23 00 23 00 44 00 44 00 44 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75 00 75 00 75 00 75 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 75095 Pozostała działalność 421 04 421 04 415 54 400 30 15 24 5 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 50 5 50 5 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 318 00 318 00 318 00 318 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 00 18 00 18 00 18 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 80 57 80 57 80 57 80 Strona 3 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 50 6 50 6 50 6 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 40 1 40 1 40 1 40 4300 Zakup usług pozostałych 80 80 80 80 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 939,30 10 939,30 10 939,30 10 939,30 1 100,70 1 100,70 1 100,70 1 100,70 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 384,00 1 384,00 1 384,00 1 384,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 384,00 kontroli i ochrony prawa 1 384,00 1 384,00 1 384,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203,00 203,00 203,00 203,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 181,00 1 181,00 1 181,00 1 181,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 215 888,74 135 888,74 115 888,74 6 35 109 538,74 20 00 80 00 80 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 214 388,74 134 388,74 114 388,74 6 35 108 038,74 20 00 80 00 80 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 00 20 00 20 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 30 30 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 567,30 47 567,30 47 567,30 47 567,30 4260 Zakup energii 8 50 8 50 8 50 8 50 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 41 971,44 41 971,44 41 971,44 41 971,44 4430 Różne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 80 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 757 Obsługa długu publicznego 260 00 260 00 10 00 10 00 250 00 Strona 4 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 260 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 260 00 10 00 10 00 250 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 250 00 250 00 250 00 758 Różne rozliczenia 150 00 150 00 150 00 150 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 00 150 00 150 00 150 00 4810 Rezerwy 150 00 150 00 150 00 150 00 801 Oświata i wychowanie 6 019 993,00 6 019 993,00 4 955 04 3 715 635,00 1 239 405,00 880 141,00 184 812,00 80101 Szkoły podstawowe 3 005 731,00 3 005 731,00 2 631 215,00 2 155 178,00 476 037,00 260 76 113 756,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 21 00 21 00 21 00 239 76 239 76 239 76 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113 756,00 113 756,00 113 756,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 659 142,00 1 659 142,00 1 659 142,00 1 659 142,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 401,00 128 401,00 128 401,00 128 401,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 315 913,00 315 913,00 315 913,00 315 913,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 722,00 45 722,00 45 722,00 45 722,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 80 119 80 119 80 119 80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 00 24 00 24 00 24 00 4260 Zakup energii 150 00 150 00 150 00 150 00 4270 Zakup usług remontowych 19 10 19 10 19 10 19 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 30 2 30 2 30 2 30 4300 Zakup usług pozostałych 24 40 24 40 24 40 24 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 30 1 30 1 30 1 30 4430 Różne opłaty i składki 3 30 3 30 3 30 3 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 124 837,00 124 837,00 124 837,00 124 837,00 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 5 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 364 953,00 364 953,00 300 432,00 229 552,00 70 88 51 00 13 521,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 00 3 00 3 00 48 00 48 00 48 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 521,00 13 521,00 13 521,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 696,00 175 696,00 175 696,00 175 696,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 481,00 14 481,00 14 481,00 14 481,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 397,00 34 397,00 34 397,00 34 397,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 978,00 4 978,00 4 978,00 4 978,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 24 57 24 57 24 57 24 8 64 8 64 8 64 8 64 80104 Przedszkola 656 40 656 40 200 40 200 40 456 00 2310 2540 4330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 240 00 240 00 240 00 216 00 216 00 216 00 200 40 200 40 200 40 200 40 80110 Gimnazja 1 409 024,00 1 409 024,00 1 265 168,00 1 126 103,00 139 065,00 86 821,00 57 035,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 9 061,00 9 061,00 9 061,00 77 76 77 76 77 76 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 035,00 57 035,00 57 035,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 859 476,00 859 476,00 859 476,00 859 476,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 818,00 75 818,00 75 818,00 75 818,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 68 166 68 166 68 166 68 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 129,00 24 129,00 24 129,00 24 129,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 00 36 00 36 00 36 00 Strona 6 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 28 00 28 00 28 00 28 00 4270 Zakup usług remontowych 9 00 9 00 9 00 9 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 50 5 50 5 50 5 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 565,00 47 565,00 47 565,00 47 565,00 1 00 1 00 1 00 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 268 00 268 00 268 00 268 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 228 00 228 00 228 00 228 00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 80114 182 519,00 szkół 182 519,00 182 019,00 144 348,00 37 671,00 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 66 112 66 112 66 112 66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 254,00 8 254,00 8 254,00 8 254,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 471,00 20 471,00 20 471,00 20 471,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 963,00 2 963,00 2 963,00 2 963,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 50 9 50 9 50 9 50 4270 Zakup usług remontowych 3 30 3 30 3 30 3 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 15 50 15 50 15 50 15 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 371,00 2 371,00 2 371,00 2 371,00 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 7 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 852,00 22 852,00 22 852,00 22 852,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 852,00 22 852,00 22 852,00 22 852,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 110 514,00 110 514,00 84 954,00 60 454,00 24 50 25 56 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25 56 25 56 25 56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 568,00 50 568,00 50 568,00 50 568,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 647,00 8 647,00 8 647,00 8 647,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 239,00 1 239,00 1 239,00 1 239,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 10 7 10 7 10 7 10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 40 10 40 10 40 10 40 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 851 Ochrona zdrowia 63 00 63 00 63 00 31 24 31 76 85153 Zwalczanie narkomanii 2 00 2 00 2 00 60 1 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 10 1 10 1 10 1 10 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 61 00 61 00 61 00 30 64 30 36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 64 30 64 30 64 30 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 30 4 30 4 30 4 30 4300 Zakup usług pozostałych 23 50 23 50 23 50 23 50 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 36 1 36 1 36 1 36 852 Pomoc społeczna 3 064 377,00 3 064 377,00 762 777,00 591 08 171 697,00 2 301 60 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 27 00 27 00 27 00 27 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 27 00 27 00 27 00 27 00 85202 Domy pomocy społecznej 60 00 60 00 60 00 60 00 Strona 8 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 60 00 60 00 60 00 60 00 85204 Rodziny zastępcze 14 00 14 00 14 00 14 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 14 00 14 00 14 00 14 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 8 00 rodzinie 8 00 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 85206 Wspieranie rodziny 53 094,00 53 094,00 52 594,00 48 00 4 594,00 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 00 36 00 36 00 36 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 80 3 80 3 80 3 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 20 7 20 7 20 7 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 50 50 50 50 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 095 394,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 095 394,00 202 194,00 192 91 9 284,00 1 893 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 85 85 3110 Świadczenia społeczne 1 892 35 1 892 35 1 892 35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 50 74 50 74 50 74 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 70 5 70 5 70 5 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 51 110 51 110 51 110 51 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 60 1 60 1 60 1 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 Strona 9 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 2 396,07 2 396,07 2 396,07 2 396,07 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 187,93 2 187,93 2 187,93 2 187,93 1 60 1 60 1 60 1 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 76 23 76 23 76 23 76 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 76 23 76 23 76 23 76 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 199 80 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 199 80 199 80 3110 Świadczenia społeczne 199 80 199 80 199 80 85215 Dodatki mieszkaniowe 25 00 25 00 25 00 3110 Świadczenia społeczne 25 00 25 00 25 00 85216 Zasiłki stałe 60 90 60 90 60 90 3110 Świadczenia społeczne 60 90 60 90 60 90 85219 Ośrodki pomocy społecznej 347 659,00 347 659,00 346 459,00 321 90 24 559,00 1 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 1 20 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 20 247 20 247 20 247 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 70 20 70 20 70 20 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 40 43 40 43 40 43 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 60 5 60 5 60 5 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 90 90 90 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558,04 4 558,04 4 558,04 4 558,04 Strona 10 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 000,96 1 000,96 1 000,96 1 000,96 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 28 77 opiekuńcze 28 77 28 77 28 27 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 70 3 70 3 70 3 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 30 1 30 1 30 1 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15 15 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 12 23 12 23 12 23 12 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 85295 Pozostała działalność 121 00 121 00 121 00 3110 Świadczenia społeczne 121 00 121 00 121 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 70 38 70 38 70 85415 Pomoc materialna dla uczniów 38 70 38 70 38 70 3240 Stypendia dla uczniów 38 70 38 70 38 70 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 242 593,96 1 023 00 1 023 00 1 023 00 219 593,96 219 593,96 90002 Gospodarka odpadami 604 00 574 00 574 00 574 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 570 00 570 00 570 00 570 00 4600 6230 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 00 4 00 4 00 4 00 30 00 30 00 30 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 90013 Schroniska dla zwierząt 110 00 110 00 110 00 110 00 4300 Zakup usług pozostałych 110 00 110 00 110 00 110 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 513 593,96 324 00 324 00 324 00 189 593,96 189 593,96 Strona 11 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 200 00 200 00 200 00 200 00 4270 Zakup usług remontowych 120 00 120 00 120 00 120 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189 593,96 189 593,96 189 593,96 90095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 391 662,98 81 00 81 00 310 662,98 310 662,98 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 310 662,98 310 662,98 310 662,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 662,98 310 662,98 310 662,98 92116 Biblioteki 81 00 81 00 81 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 81 00 81 00 81 00 926 Kultura fizyczna 146 854,62 146 854,62 111 854,62 111 854,62 35 00 92601 Obiekty sportowe 41 404,60 41 404,60 41 404,60 41 404,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 00 27 00 27 00 27 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 404,60 9 404,60 9 404,60 9 404,60 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 00 50 00 15 00 15 00 35 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 00 35 00 35 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 92695 Pozostała działalność 55 450,02 55 450,02 55 450,02 55 450,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 023,44 37 023,44 37 023,44 37 023,44 4300 Zakup usług pozostałych 18 426,58 18 426,58 18 426,58 18 426,58 Wydatki razem: 22 219 095,00 16 283 357,44 11 896 043,44 6 978 489,00 4 917 554,44 1 416 272,00 2 721 042,00 250 00 5 935 737,56 5 935 737,56 Strona 12 z 12 Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 12

Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 1 Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r 1 2 3 4 1. Dochody 20 514 095,00 2. Wydatki 22 219 095,00 3. Wynik budżetu 1 705 00 Przychody ogółem: 3 000 00 1. Kredyty 952 3 000 00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majątku jst 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 7. Papiery wartościowe (obligacje) 8. Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Rozchody ogółem: 950 1 295 00 1. Spłaty kredytów 992 1 295 00 2. Spłaty pożyczek 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 1 Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 48 68 48 68 48 68 75011 Urzędy wojewódzkie 48 68 48 68 48 68 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 48 68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 04 38 04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 50 3 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 14 7 14 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 384,00 1 384,00 1 384,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 384,00 1 384,00 1 384,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 384,00 /związkom gmin/ ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203,00 203,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 181,00 1 181,00

Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 2 852 Pomoc społeczna 2 078 12 2 078 12 2 078 12 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 048 00 2 048 00 2 048 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 2 048 00 3110 Świadczenia społeczne 1 892 35 1 892 35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 00 44 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 40 3 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 56 104 56 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 896,07 896,07 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 1 093,93 1 093,93 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 15 00 15 00 15 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 15 00 /związkom gmin/ ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 00 15 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 12 15 12 15 12

Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 15 12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 12 15 12 Ogółem 2 128 184,00 2 128 184,00 2 128 184,00

Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 1 Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 60004 2310 Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy w ramach publicznego transportu zbiorowego 420 131,00 420 131,00 Umowa z Gminą Miejską 801 80101 2310 801 80103 2310 801 80103 2310 801 80104 2310 Dopłata do uczniów z terenu gminy korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy /miasta uczęszczających do przedszkoli niepublicznych miejskich/gminnych 21 00 21 00 Umowa z Gminą Miejską 2 40 Umowa z Gminą Strzegowo 2 40 3 00 3 00 Umowa z Gminą Regimin 118 80 240 00 240 00 Umowa z Gminą Miejską

Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 2 801 80104 2310 Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opingóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego 19 80 Umowa z Gminą Opinogóra 801 80110 2310 Dopłata do uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich 9 061,00 9 061,00 Umowa z Gminą Miejską Ogółem 143 40 693 192,00 693 192,00

Id: DB51229C2FB74BFDA0235B33460D2F0 Podpisany Strona 1 Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 62 90 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 62 90 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62 90 II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 61 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 61 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 30 4300 Zakup usług pozostałych 23 50 4410 Podróże służbowe krajowe 20 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 36