DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 lutego 2018 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XXXIV/241/17 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.350.282,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 31.791.212,73 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 10.559.070,20 zł. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.967.025,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 30.464.552,74 zł, 2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.502.473,20 zł. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8.923.081,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a, b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a, c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. nr 7 i 7a. 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.616.743,01 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek 1) w kwocie 1.616.743,01 zł. 4. Przychody budżetu gminy w wysokości 4.657.883,01 zł, rozchody w wysokości 3.041.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 773 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.616.743,01 zł w tym : wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.041.140,00 zł. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 116.159,11 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113.692,34 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.466,77 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. zestawionych wg zał. Nr 9. 8. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwotach : dochody 11.000 zł; wydatki 11.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 9. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 338.488,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 11. 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ) Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.): 1. dochody w wysokości 1.115.000 zł 2. wydatki w wysokości 1.115.000 zł. 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 104.000 zł, z tego na: - 104.000 zł na zarządzanie kryzysowe. 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie planowanego deficytu, w tym : wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 2. Ponadto Upoważnia się Burmistrza do: 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to tych jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle), 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do zmian: a) w paragrafach wynagrodzeń i wydatkach pochodnych od nich w ramach tego samego działu, b) w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 773 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Wardzyńska
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 773 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXIV/241/17 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 Plan dochodów. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 933 767,30 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 925 767,30 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 705 375,00 źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 168 892,30 01095 Pozostała działalność 8 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 7 000,00 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 600 Transport i łączność 5 622 433,95 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 5 622 433,95 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 35 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 18 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 773 6297 6330 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3 724 431,00 1 814 002,95 700 Gospodarka mieszkaniowa 866 326,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 300,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 865 926,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 55 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 125 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 550 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 12 726,00 źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100 000,00 710 Działalność usługowa 3 300,00 71035 Cmentarze 3 300,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 773 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 300,00 750 Administracja publiczna 59 123,00 75011 Urzędy wojewódzkie 46 313,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 46 313,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 10 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 75095 Pozostała działalność 10,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 600,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 557 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 557 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 773 6297 6330 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 425 000,00 132 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 494 457,11 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 0350 5 000,00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 826 804,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 641 704,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 55 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 110 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 134 200,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 300 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 500 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 14 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 125 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 100,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 5 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 773 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 216 659,11 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 65 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 116 159,11 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 311 794,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 286 794,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 000,00 758 Różne rozliczenia 11 684 204,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 544 070,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 544 070,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 994 517,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 994 517,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 105 807,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 444,98 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 86 862,02 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 39 810,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 773 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 39 810,00 801 Oświata i wychowanie 888 480,77 80101 Szkoły podstawowe 476 170,57 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 900,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 490,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 472 680,57 80104 Przedszkola 108 616,00 0830 Wpływy z usług 45 000,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 63 616,00 80130 Szkoły zawodowe 115 414,20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 205 115 014,20 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 188 280,00 0830 Wpływy z usług 188 280,00 851 Ochrona zdrowia 238,00 85195 Pozostała działalność 238,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 238,00 852 Pomoc społeczna 1 468 019,38
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 773 85202 Domy pomocy społecznej 32 414,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 414,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 56 376,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 32 926,00 powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 450,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49 057,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 49 057,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 800,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 800,37 85216 Zasiłki stałe 194 555,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 194 555,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 114 878,11 0830 Wpływy z usług 2 659,80 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 728,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 197,44 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 110 292,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53 992,90 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,87 0830 Wpływy z usług 53 981,03 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 79 196,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 773 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 79 196,00 85295 Pozostała działalność 879 750,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6297 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 879 750,00 855 Rodzina 8 540 371,06 85501 Świadczenie wychowawcze 4 887 384,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świad. wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 887 384,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 650 877,87 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,87 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 650 866,00 85503 Karta Dużej Rodziny 10,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10,00 85504 Wspieranie rodziny 2 099,19 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 099,19 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 502 834,36 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 481 552,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 479 552,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 773 90002 Gospodarka odpadami 1 607 941,36 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 1 100 000,00 na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 499 941,36 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 114 354,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6297 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 42 500,00 źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 71 854,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 90095 Pozostała działalność 283 887,00 0830 Wpływy z usług 36 000,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 247 887,00 926 Kultura fizyczna 728 128,00 92601 Obiekty sportowe 284 428,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 63 500,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 219 228,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz. 773 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 92695 Pozostała działalność 443 700,00 0830 Wpływy z usług 443 700,00 Razem: 42 350 282,93
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz. 773 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXIV/241/17 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 Plan wydatków. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 624 818,50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 602 818,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 4260 Zakup energii 5 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 705 375,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 583 443,50 01030 Izby rolnicze 22 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22 000,00 600 Transport i łączność 6 382 733,73 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 13 748,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 748,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 368 985,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz. 773 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 513,07 4260 Zakup energii 3 200,00 4270 Zakup usług remontowych 67 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 131 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 159 492,81 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 190 020,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 577 232,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 027,85 700 Gospodarka mieszkaniowa 538 468,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 538 468,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 438,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 432 900,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 726,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 274,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz. 773 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 730,00 710 Działalność usługowa 33 300,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 71035 Cmentarze 3 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 650,00 750 Administracja publiczna 3 771 528,12 75011 Urzędy wojewódzkie 178 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 87 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 708 989,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 884,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz. 773 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 000,00 4260 Zakup energii 32 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000,00 4430 Różne opłaty i składki 21 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 600,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 637 672,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 443 910,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 982,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 800,00 4260 Zakup energii 5 800,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz. 773 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 430,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 250,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00 75095 Pozostała działalność 146 167,12 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 10 000,00 stowarzyszeniom 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 5 300,00 751 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 517,12 4300 Zakup usług pozostałych 34 550,00 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 600,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 214,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,74
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz. 773 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 254,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 984 860,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 956 860,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 4430 Różne opłaty i składki 14 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 900,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 425 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 160,00 75495 Pozostała działalność 28 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 757 Obsługa długu publicznego 420 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 420 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 420 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz. 773 758 Różne rozliczenia 154 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 154 000,00 4810 Rezerwy 154 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 571 558,50 80101 Szkoły podstawowe 5 261 954,69 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 932 545,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 105 940,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 656 435,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316 215,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 546,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 800,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 25 254,40 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 30 000,00 4260 Zakup energii 27 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz. 773 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 856,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 472 680,57 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 882,72 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 242 024,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 242 024,00 80104 Przedszkola 1 050 275,32 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 530 729,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 965,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 810,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 190,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. 92 790,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 547,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 616,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 978,32 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz. 773 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 500,00 80110 Gimnazja 1 965 345,93 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 330,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 101 910,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 070,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 226,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 692,96 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 26 000,00 4270 Zakup usług remontowych 13 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 300,00 4307 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 692,97 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 324,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz. 773 80113 Dowożenie uczniów do szkół 552 265,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 515 465,00 4430 Różne opłaty i składki 5 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 86 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 457,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 415,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 675,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 243,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 910,00 80120 Licea ogólnokształcące 51 539,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 325,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 855,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 995,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 915,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 Poz. 773 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 249,00 80130 Szkoły zawodowe 601 070,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 307,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 450,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 208,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 191,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 450,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 35 014,20 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 779,36 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 665,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 140,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 166,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 970,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 Poz. 773 4300 Zakup usług pozostałych 25 597,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 173,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 245 000,00 80149 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 245 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 22 417,00 wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 22 417,00 2590 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 236 430,00 68 430,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 26 Poz. 773 80152 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach 150 082,00 dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 062,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 720,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 2 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500,00 80195 Pozostała działalność 74 985,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 185,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 27 Poz. 773 851 Ochrona zdrowia 116 397,11 85153 Zwalczanie narkomanii 2 466,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 398,88 4300 Zakup usług pozostałych 2 067,89 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 692,34 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 023,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 644,28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 331,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 340,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 328,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 116,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 864,61 4220 Zakup środków żywności 1 338,52 4300 Zakup usług pozostałych 43 705,69 85195 Pozostała działalność 238,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8,00 4300 Zakup usług pozostałych 230,00 852 Pomoc społeczna 3 238 974,73 85202 Domy pomocy społecznej 535 978,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. 535 978,00 85203 Ośrodki wsparcia 48 716,34 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 159,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 531,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 215,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 368,26
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28 Poz. 773 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4260 Zakup energii 6 265,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 008,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 310,64 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 567,40 4410 Podróże służbowe krajowe 36,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 025,02 85213 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 581,64 4270 Zakup usług remontowych 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 448,38 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 695,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 56 376,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 56 376,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 91 856,76 3110 Świadczenia społeczne 91 856,76 85215 Dodatki mieszkaniowe 98 040,08 3110 Świadczenia społeczne 97 885,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12,51 4300 Zakup usług pozostałych 140,38 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1,40 85216 Zasiłki stałe 194 555,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 29 Poz. 773 3110 Świadczenia społeczne 194 555,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 734 348,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 236,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 481 372,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 760,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 291,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 259,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 417,15 4260 Zakup energii 16 082,58 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 365,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 590,92 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 343,24 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 074,87 4410 Podróże służbowe krajowe 554,66 4420 Podróże służbowe zagraniczne 105,08 4430 Różne opłaty i składki 1 213,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 931,51 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 750,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 184 048,66 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 979,40 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54,74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 006,26
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 30 Poz. 773 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 501,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 278,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 289,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 894,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15,60 4280 Zakup usług zdrowotnych 460,00 4300 Zakup usług pozostałych 61,90 4410 Podróże służbowe krajowe 9 170,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 125,81 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 210,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 163 290,06 3110 Świadczenia społeczne 163 290,06 85232 Centra integracji społecznej 21 188,10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 978,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 323,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 214,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 310,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 935,05 4260 Zakup energii 2 657,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 152,69 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 358,76 4410 Podróże służbowe krajowe 170,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 31 Poz. 773 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 85295 Pozostała działalność 1 097 552,00 3110 Świadczenia społeczne 12 592,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 960,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 879 750,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 250,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 240 473,00 85401 Świetlice szkolne 220 473,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 196,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 950,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 030,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 540,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 355,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 402,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 855 Rodzina 8 749 259,28 85501 Świadczenie wychowawcze 4 906 071,76 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 182,48 3110 Świadczenia społeczne 4 815 156,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 550,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 806,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 491,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 472,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 857,16 4260 Zakup energii 1 333,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 32 Poz. 773 85502 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 254,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 344,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 798,00 4410 Podróże służbowe krajowe 24,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,32 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 710 098,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 911,33 3110 Świadczenia społeczne 3 544 407,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 615,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 084,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 406,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 370,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 756,70 4260 Zakup energii 4 085,58 4270 Zakup usług remontowych 434,75 4280 Zakup usług zdrowotnych 121,38 4300 Zakup usług pozostałych 16 918,65 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 422,59 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 205,02 4410 Podróże służbowe krajowe 207,58 4430 Różne opłaty i składki 297,79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 019,24
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 33 Poz. 773 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 677,62 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 135,86 85503 Karta Dużej Rodziny 10,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,00 4260 Zakup energii 4,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3,00 85504 Wspieranie rodziny 14 907,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 170,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 304,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 432,00 85508 Rodziny zastępcze 118 172,14 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. 118 172,14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 507 563,79 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 261 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 225 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 479 552,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 447 448,00 90002 Gospodarka odpadami 1 921 915,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 300,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 871 075,00