UCHWAŁA NR XLIII/218/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA. z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII/218/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 51.873.871,50 zł,w tym: 1. dochody bieżące 49. 102.343,50 zł, 2. dochody majątkowe: 2.771.528,00 zł; - jak w załączniku nr 1 i 2. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 57.496.002,68 zł, 2. budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43.232.146,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27.795.421,00 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.169.926,00 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.625.495,00 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.388.55 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.928.175,00 zł; 4) wydatki bieżące na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego 120.00 zł; 3. budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.263.856,68 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.263.856,68 zł; a) wydatki majątkowe na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 500.00 zł; - jak w załączniku nr 3. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.622.131,18 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.075.00 zł oraz z wolnych których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 547.131,18 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.753.869,06 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.131.737,88 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018 do kwoty 9.075.00 zł z czego: 1) kredyt w kwocie do 4.000.00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu; 2) kredyt bankowy w kwocie 3.970.00 zł na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych; 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 1.105.00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pod nazwą "Przebudowa sieci wodno- Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 1

kanalizacjnych w ulicy Komuny Paryskiej" w kwocie 45.00 zł, na zadanie "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie" w kwocie 560.00 zł oraz na zadanie "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa" w kwocie 500.00 zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust. 3. 4. Tworzy się rezerwy w wysokości 325.311,00 zł, 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.00 zł; 2. rezerwę celową budżetu w kwocie 125.311,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późń. zm.)). 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5; 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6; 3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7; 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 9; 5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zgodnie z załącznikiem nr 13; 6. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 14 7. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 15. 6. budżetu miasta obejmują: 1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2018 jak w załączniku nr 10; 2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2018 jak w załączniku nr 11; 3. planowane kwoty wydatków na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 12; 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok - jak w załączniku nr 8. 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku nr 16. 8. Upoważnia się Burmistrza do: Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 2

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 10. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu miasta. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 12. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/218/17 z dnia 12 grudnia 2017 r. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 DOCHODY BIEŻĄCE 600 Transport i łączność 5 437,50 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 437,50 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 437,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 279 30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 279 30 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 13 30 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 96 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 165 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 710 Działalność usługowa 120 00 71035 Cmentarze 120 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 00 750 Administracja publiczna 266 288,00 Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 75011 Urzędy wojewódzkie 136 288,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 136 288,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 110 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 00 75095 Pozostała działalność 20 00 751 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 76 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 76 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 76 752 Obrona narodowa 1 40 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 40 2010 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 1 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 75414 Obrona cywilna 1 00 756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 00 17 805 765,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 20 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 20 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 114 197,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 076 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 623,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 74,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 22 00 75616 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 767 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 950 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 25 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 220 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 2 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 85 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 450 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 00 Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 470 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 330 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 433 368,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 183 368,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 250 00 758 Różne rozliczenia 13 882 013,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 685 083,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 685 083,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 497 743,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 497 743,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 661 85 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 661 85 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 37 337,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 37 337,00 801 Oświata i wychowanie 2 462 37 Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 80101 Szkoły podstawowe 1 236 95 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 00 0830 Wpływy z usług 915 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 35 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 10 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 00 80104 Przedszkola 319 70 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 118 00 0830 Wpływy z usług 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 40 80110 Gimnazja 884 90 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 883 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 18 32 0830 Wpływy z usług 18 32 80195 Pozostała działalność 2 50 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 50 852 Pomoc społeczna 1 266 179,00 Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 96 70 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50 70 46 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 303 60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 303 60 85216 Zasiłki stałe 344 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 344 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 319 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 317 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 128 879,00 0830 Wpływy z usług 34 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 94 30 579,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 74 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 74 00 Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 855 Rodzina 10 730 717,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 564 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 564 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 982 667,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 957 00 25 667,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 184 05 0830 Wpływy z usług 180 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 279 114,00 90002 Gospodarka odpadami 2 259 114,00 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 254 314,00 1 80 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Razem dochody bieżące 49 102 343,50 DOCHODY MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność 410 00 60016 Drogi publiczne gminne 410 00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 410 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 005 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 005 00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 00 2 000 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 356 528,00 311 528,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 45 00 90095 Pozostała działalność 311 528,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 311 528,00 311 528,00 Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 Razem dochody majątkowe 5 2 771 528,00 OGÓŁEM DOCHODY w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 311 528,00 51 873 871,50 311 528,00 Przewodniczący Jan Skowroński Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/218/17 z dnia 12 grudnia 2017 r. Prognozowane dochody budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018 wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej Nazwa Plan na 2018 rok 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 183 368,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 250 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 026 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 25 623,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 74,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 242 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 2 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 85 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 13 30 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 330 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 334 314,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 455 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 96 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 30 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 118 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 50 0750 0760 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 183 00 5 00 Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 1

Nazwa Plan na 2018 rok 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000 00 0830 Wpływy z usług 1 347 32 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 38 10 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 661 85 0970 Wpływy z różnych dochodów 229 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 242 348,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 10 2030 2060 2310 2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 085 10 6 564 00 1 185 50 5 437,50 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26 246,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 220 163,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 311 528,00 Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 2

Nazwa Plan na 2018 rok 6280 6630 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 45 00 410 00 51 873 871,50 Przewodniczący Jan Skowroński Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/218/17 z dnia 12 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 60 16 60 16 60-16 60 - - - - - - - - - 01008 Melioracje wodne 15 00 15 00 15 00-15 00 - - - - - - - - - świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00-15 00 - - - - - - - - - 10022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1 00 1 00 1 00-1 00 - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50-50 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50-50 - - - - - - - - - 01030 Izby rolnicze 60 60 60-60 - - - - - - - - - 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 60 60 60-60 - - - - - - - - - 600 Transport i łączność 4 984 67 238 67 238 67-238 67 - - - - - 4 746 00 4 746 00 - - 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 558,00 558,00 558,00-558,00 - - - - - - - - - 4430 Różne opłaty i składki 558,00 558,00 558,00-558,00 - - - - - - - - - 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 021,00 13 021,00 13 021,00-13 021,00 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 5 438,00 5 438,00 5 438,00-5 438,00 - - - - - - - - - 4430 Różne opłaty i składki 7 583,00 7 583,00 7 583,00-7 583,00 - - - - - - - - - 60016 Drogi publiczne gminne 4 971 091,00 225 091,00 225 091,00-225 091,00 - - - - - 4 746 00 4 746 00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 00 52 00 52 00-52 00 - - - - - - - - - 4270 Zakup usług remontowych 76 00 76 00 76 00-76 00 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 87 00 87 00 87 00-87 00 - - - - - - - - - 4430 Różne opłaty i składki 91,00 91,00 91,00-91,00 - - - - - - - - - 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 00 5 00 5 00-5 00 - - - - - - - - - Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 00 5 00 5 00-5 00 - - - - - - - - - 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 746 00 - - - - - - - - - 4 746 00 4 746 00 - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 052 635,00 1 047 635,00 1 047 635,00 6 563,00 1 041 072,00 - - - - - 5 00 5 00 - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 052 635,00 1 047 635,00 1 047 635,00 6 563,00 1 041 072,00 - - - - - 5 00 5 00 - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 963,00 963,00 963,00 963,00 - - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 60 5 60 5 60 5 60 - - - - - - - - - - 4260 Zakup energii 50 50 50-50 - - - - - - - - - 4270 Zakup usług remontowych 925 00 925 00 925 00-925 00 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 90 00 90 00-90 00 - - - - - - - - - 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 00 4 00 4 00-4 00 - - - - - - - - - 4480 Podatek od nieruchomości 14 14 14-14 - - - - - - - - - 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 432,00 432,00 432,00-432,00 - - - - - - - - - 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 00 20 00 20 00-20 00 - - - - - - - - - 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00-1 00 - - - - - - - - - 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 - - - - - - - - - 5 00 5 00 - - 710 Działalność usługowa 244 90 194 90 194 90 45 00 149 90 - - - - - 50 00 50 00 - - 71035 Cmentarze 244 90 194 90 194 90 45 00 149 90 - - - - - 50 00 50 00 - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 00 7 00 7 00 7 00 - - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 00 38 00 38 00 38 00 - - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00-7 00 - - - - - - - - - 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00-10 00 - - - - - - - - - 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00-2 00 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00-30 00 - - - - - - - - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90 90 90-90 - - - - - - - - - 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100 00 100 00 100 00-100 00 - - - - - - - - - 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 - - - - - - - - - 50 00 50 00 - - 750 Administracja publiczna 4 384 551,00 4 384 551,00 4 235 351,00 3 368 00 867 351,00-149 20 - - - - - - - 75011 Urzędy wojewódzkie 136 288,00 136 288,00 136 288,00 125 50 10 788,00 - - - - - - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 00 105 00 105 00 105 00 - - - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 00 18 00 18 00 18 00 - - - - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 2 50 2 50 2 50 - - - - - - - - - - Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 848,00 2 848,00 2 848,00-2 848,00 - - - - - - - - - 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00-4 00 - - - - - - - - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50-50 - - - - - - - - - 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 74 2 74 2 74-2 74 - - - - - - - - - 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70 70 70-70 - - - - - - - - - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 167 50 167 50 24 50-24 50-143 00 - - - - - - - 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143 00 143 00 - - - - 143 00 - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00-4 00 - - - - - - - - - 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 2 00-2 00 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 17 00 17 00-17 00 - - - - - - - - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50-1 50 - - - - - - - - - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 907 763,00 3 907 763,00 3 901 563,00 3 224 00 677 563,00-6 20 - - - - - - - 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 4 257,00 4 257,00 4 257,00-4 257,00 - - - - - - - - - 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 20 6 20 - - - - 6 20 - - - - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500 00 2 500 00 2 500 00 2 500 00 - - - - - - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 195 00 195 00 195 00 195 00 - - - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 435 00 435 00 435 00 435 00 - - - - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 00 34 00 34 00 34 00 - - - - - - - - - - 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 00 24 00 24 00-24 00 - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 00 60 00 60 00 60 00 - - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 139 033,00 139 033,00 139 033,00-139 033,00 - - - - - - - - - 4220 Zakup środków żywności 5 00 5 00 5 00-5 00 - - - - - - - - - 4260 Zakup energii 68 00 68 00 68 00-68 00 - - - - - - - - - 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00-7 00 - - - - - - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 50 3 50 3 50-3 50 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 250 00 250 00 250 00-250 00 - - - - - - - - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 00 21 00 21 00-21 00 - - - - - - - - - 4410 Podróże służbowe krajowe 25 00 25 00 25 00-25 00 - - - - - - - - - 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 50 2 50 2 50-2 50 - - - - - - - - - 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00-30 00 - - - - - - - - - Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 70 56 70 56 70-56 70 - - - - - - - - - 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 73,00 73,00 73,00-73,00 - - - - - - - - - 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 50 1 50 1 50-1 50 - - - - - - - - - 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 00 15 00 15 00-15 00 - - - - - - - - - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 00 25 00 25 00-25 00 - - - - - - - - - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 135 00 135 00 135 00 12 50 122 50 - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 50 12 50 12 50 12 50 - - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00-40 00 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 73 40 73 40 73 40-73 40 - - - - - - - - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 10 10-10 - - - - - - - - - 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00-9 00 - - - - - - - - - 75095 Pozostała działalność 38 00 38 00 38 00 6 00 32 00 - - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 90 90 90 - - - - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 - - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 - - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 32 00 32 00 32 00-32 00 - - - - - - - - - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 76 2 76 2 76 2 224,00 536,00 - - - - - - - - - 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 76 2 76 2 76 2 224,00 536,00 - - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 32 32 32 - - - - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 46,00 46,00 46,00 46,00 - - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 858,00 1 858,00 1 858,00 1 858,00 - - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 536,00 536,00 536,00-536,00 - - - - - - - - - 752 Obrona narodowa 1 40 1 40 1 40-1 40 - - - - - - - - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 40 1 40 1 40-1 40 - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 40 1 40 1 40-1 40 - - - - - - - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 40 8 40 8 40 2 00 6 40 - - - - - 8 00 8 00 - - 75405 Komendy powiatowe Policji 1 00 1 00 1 00-1 00 - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00-1 00 - - - - - - - - - 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 00 1 00 1 00-1 00 - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00-1 00 - - - - - - - - - Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 75414 Obrona cywilna 14 40 6 40 6 40 2 00 4 40 - - - - - 8 00 8 00 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 - - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00-1 00 - - - - - - - - - 4220 Zakup środków żywności 30 30 30-30 - - - - - - - - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 10 3 10 3 10-3 10 - - - - - - - - - 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 - - - - - - - - - 8 00 8 00 - - 757 Obsługa długu publicznego 120 00 120 00 - - - - - - - 120 00 - - - - 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 120 00 120 00 - - - - - - - 120 00 - - - - 120 00 120 00 - - - - - - - 120 00 - - - - 758 Różne rozliczenia 325 311,00 325 311,00 325 311,00-325 311,00 - - - - - - - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 325 311,00 325 311,00 325 311,00-325 311,00 - - - - - - - - - 4810 Rezerwy 325 311,00 325 311,00 325 311,00-325 311,00 - - - - - - - - - 801 Oświata i wychowanie 15 341 273,00 14 494 273,00 13 692 269,00 11 321 611,00 2 370 658,00 779 05 22 954,00 - - - 847 00 847 00 - - 80101 Szkoły podstawowe 7 225 189,00 7 178 189,00 7 167 143,00 5 803 423,00 1 363 72-11 046,00 - - - 47 00 47 00 - - 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 046,00 11 046,00 - - - - 11 046,00 - - - - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 513 644,00 4 513 644,00 4 513 644,00 4 513 644,00 - - - - - - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 305 60 305 60 305 60 305 60 - - - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 808 80 808 80 808 80 808 80 - - - - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 40 86 40 86 40 86 40 - - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 88 979,00 88 979,00 88 979,00 88 979,00 - - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 139 60 139 60 139 60-139 60 - - - - - - - - - 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 40 14 40 14 40-14 40 - - - - - - - - - 4260 Zakup energii 675 506,00 675 506,00 675 506,00-675 506,00 - - - - - - - - - 4270 Zakup usług remontowych 4 998,00 4 998,00 4 998,00-4 998,00 - - - - - - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 244,00 5 244,00 5 244,00-5 244,00 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 230 04 230 04 230 04-230 04 - - - - - - - - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 166,00 8 166,00 8 166,00-8 166,00 - - - - - - - - - 4410 Podróże służbowe krajowe 2 40 2 40 2 40-2 40 - - - - - - - - - 4430 Różne opłaty i składki 14 64 14 64 14 64-14 64 - - - - - - - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 222 632,00 222 632,00 222 632,00-222 632,00 - - - - - - - - - 4480 Podatek od nieruchomości 18 822,00 18 822,00 18 822,00-18 822,00 - - - - - - - - - Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 072,00 24 072,00 24 072,00-24 072,00 - - - - - - - - - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 20 3 20 3 20-3 20 - - - - - - - - - 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 47 00 - - - - - - - - - 47 00 47 00 - - 80104 Przedszkola 3 323 074,00 3 323 074,00 2 541 104,00 2 137 803,00 403 301,00 778 05 3 92 - - - - - - - 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 778 05 778 05 - - - 778 05 - - - - - - - - 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 92 3 92 - - - - 3 92 - - - - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 670 763,00 1 670 763,00 1 670 763,00 1 670 763,00 - - - - - - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 00 136 00 136 00 136 00 - - - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 296 00 296 00 296 00 296 00 - - - - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 20 31 20 31 20 31 20 - - - - - - - - - - 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 40 2 40 2 40-2 40 - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 84 3 84 3 84 3 84 - - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 40 42 40 42 40-42 40 - - - - - - - - - 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 80 80 80-80 - - - - - - - - - 4260 Zakup energii 67 20 67 20 67 20-67 20 - - - - - - - - - 4270 Zakup usług remontowych 5 60 5 60 5 60-5 60 - - - - - - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 36 3 36 3 36-3 36 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 171 40 171 40 171 40-171 40 - - - - - - - - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 52 3 52 3 52-3 52 - - - - - - - - - 4410 Podróże służbowe krajowe 16 16 16-16 - - - - - - - - - 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00-2 00 - - - - - - - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 392,00 97 392,00 97 392,00-97 392,00 - - - - - - - - - 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 269,00 6 269,00 6 269,00-6 269,00 - - - - - - - - - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 80 80-80 - - - - - - - - - 80110 Gimnazja 3 105 282,00 3 105 282,00 3 098 878,00 2 717 013,00 381 865,00-6 404,00 - - - - - - - 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 404,00 6 404,00 - - - - 6 404,00 - - - - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 078 613,00 2 078 613,00 2 078 613,00 2 078 613,00 - - - - - - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 00 220 00 220 00 220 00 - - - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 20 371 20 371 20 371 20 - - - - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 20 47 20 47 20 47 20 - - - - - - - - - - Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 40 26 40 26 40-26 40 - - - - - - - - - 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 80 80 80-80 - - - - - - - - - 4260 Zakup energii 122 40 122 40 122 40-122 40 - - - - - - - - - 4270 Zakup usług remontowych 2 24 2 24 2 24-2 24 - - - - - - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 08 2 08 2 08-2 08 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 49 632,00 49 632,00 49 632,00-49 632,00 - - - - - - - - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 04 5 04 5 04-5 04 - - - - - - - - - 4410 Podróże służbowe krajowe 1 76 1 76 1 76-1 76 - - - - - - - - - 4430 Różne opłaty i składki 8 96 8 96 8 96-8 96 - - - - - - - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152 073,00 152 073,00 152 073,00-152 073,00 - - - - - - - - - 4480 Podatek od nieruchomości 32,00 32,00 32,00-32,00 - - - - - - - - - 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 12 12 12-12 - - - - - - - - - 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 528,00 9 528,00 9 528,00-9 528,00 - - - - - - - - - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 80 80-80 - - - - - - - - - 80113 Dowożenie uczniów do szkół 169 70 169 70 169 70 135 70 34 00 - - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 00 19 00 19 00 19 00 - - - - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 70 2 70 2 70 2 70 - - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 114 00 114 00 114 00 114 00 - - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 34 00 34 00 34 00-34 00 - - - - - - - - - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66 978,00 66 978,00 66 978,00-66 978,00 - - - - - - - - - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 66 978,00 66 978,00 66 978,00-66 978,00 - - - - - - - - - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 236 187,00 436 187,00 434 723,00 384 352,00 50 371,00-1 464,00 - - - 800 00 800 00 - - 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 464,00 1 464,00 - - - - 1 464,00 - - - - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 60 301 60 301 60 301 60 - - - - - - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 512,00 24 512,00 24 512,00 24 512,00 - - - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 60 53 60 53 60 53 60 - - - - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 64 4 64 4 64 4 64 - - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 84 10 84 10 84-10 84 - - - - - - - - - 4260 Zakup energii 13 36 13 36 13 36-13 36 - - - - - - - - - 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00-3 00 - - - - - - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 494,00 494,00 494,00-494,00 - - - - - - - - - Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 4300 Zakup usług pozostałych 6 786,00 6 786,00 6 786,00-6 786,00 - - - - - - - - - 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 814,00 1 814,00 1 814,00-1 814,00 - - - - - - - - - 4410 Podróże służbowe krajowe 24 24 24-24 - - - - - - - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 28 13 28 13 28-13 28 - - - - - - - - - 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 24 24 24-24 - - - - - - - - - 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 317,00 317,00 317,00-317,00 - - - - - - - - - 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 800 00 - - - - - - - - - 800 00 800 00 - - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 148 222,00 148 222,00 148 102,00 142 57 5 532,00-12 - - - - - - - 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 12 - - - - 12 - - - - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 89 118 89 118 89 118 89 - - - - - - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 80 8 80 8 80 8 80 - - - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 60 13 60 13 60 13 60 - - - - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 28 1 28 1 28 1 28 - - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 40 40-40 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 16 2 16 2 16-2 16 - - - - - - - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 972,00 2 972,00 2 972,00-2 972,00 - - - - - - - - - 80195 Pozostała działalność 66 641,00 66 641,00 65 641,00 75 64 891,00 1 00 - - - - - - - - 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 00 1 00 - - - 1 00 - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 75 75 75 - - - - - - - - - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 891,00 64 891,00 64 891,00-64 891,00 - - - - - - - - - 851 Ochrona zdrowia 4 923 356,68 250 50 147 50 110 50 37 00 103 00 - - - - 4 672 856,68 4 672 856,68 - - 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 4 567 856,68 - - - - - - - - - 4 567 856,68 4 567 856,68 - - 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 567 856,68 - - - - - - - - - 4 567 856,68 4 567 856,68 - - 85153 Zwalczanie narkomanii 20 00 20 00 20 00 18 00 2 00 - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 18 00 18 00 18 00 - - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00-2 00 - - - - - - - - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 310 00 205 00 127 50 92 50 35 00 77 50 - - - - 105 00 105 00 - - Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 00 26 00 - - - 26 00 - - - - - - - - 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 51 50 51 50 - - - 51 50 - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 50 8 50 8 50 8 50 - - - - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 84 00 84 00 84 00 84 00 - - - - - - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00-5 00 - - - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00-25 00 - - - - - - - - - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 5 00-5 00 - - - - - - - - - 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 105 00 - - - - - - - - - 105 00 105 00 - - 85195 Pozostała działalność 25 50 25 50 - - - 25 50 - - - - - - - - 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 50 25 50 - - - 25 50 - - - - - - - - 852 Pomoc społeczna 3 583 026,00 3 583 026,00 2 185 166,00 1 551 964,00 633 202,00 7 50 1 390 36 - - - - - - - 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 96 70 96 70 96 70-96 70 - - - - - - - - - 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 96 70 96 70 96 70-96 70 - - - - - - - - - 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 905 66 905 66 440 00-440 00-465 66 - - - - - - - 3110 Świadczenia społeczne 465 66 465 66 - - - - 465 66 - - - - - - - 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 440 00 440 00 440 00-440 00 - - - - - - - - - 85215 Dodatki mieszkaniowe 400 00 400 00 - - - - 400 00 - - - - - - - 3110 Świadczenia społeczne 400 00 400 00 - - - - 400 00 - - - - - - - 85216 Zasiłki stałe 344 00 344 00 - - - - 344 00 - - - - - - - 3110 Świadczenia społeczne 344 00 344 00 - - - - 344 00 - - - - - - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 139 466,00 1 139 466,00 1 138 666,00 1 054 446,00 84 22-80 - - - - - - - 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 - - - - 80 - - - - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 833 019,00 833 019,00 833 019,00 833 019,00 - - - - - - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 24 57 24 57 24 57 24 - - - - - - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 765,00 137 765,00 137 765,00 137 765,00 - - - - - - - - - - Id: 67720D4C-BD8D-47C5-8263-7AA8E5A72A55. Podpisany Strona 9