UCHWAŁA NR XXVII/209/2017 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVII/209/2017 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r. poz.1875) w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1, 2,, 4, 5, 6,,8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1,, art.21 ust.2, art. 25, art.26, art.27 ust.1, ust.2 pkt 1, 2,, art. 258 ust.1 pkt 1,, art. 264 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 4.7.716 zł, a) dochody 27.555.080,59 zł b) dochody majątkowe 6.782.65,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 7.010.44 zł, a) 25.191.27,6 zł b) majątkowe 11.819.106,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr.. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8.29.50,64 zł, a) 110.061,00 zł b) majątkowe 8.219.469,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.672.628 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, w tym: a) z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 2.672.628zł 2) Przychody budżetu w wysokości.800.000zł, rozchody w wysokości 1.127.72zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 50 000 zł, Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 1

2) celową w wysokości - 110 000 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe - 80 000 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych - 0 000 zł 5. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. 2. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 4. Dochody i związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. Ustala się dochody w kwocie 90.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 90.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 0.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) oraz w kwocie 0.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie 404.08 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: - dochody 125.795 zł; - 125.795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł w tym: 1.1 kredyty 1.000.000 zł, 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.672.628zł, w tym: 2.1 emisja papierów wartościowych, w tym: a/ obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona / nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie 2.672.628zł,. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.127.72zł w tym:.1. zaciągane pożyczki 427.72zł.2. emisja papierów wartościowych 700.000zł Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 2

w tym: a/ obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona/ nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie 700.000zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 r. do kwoty 00.000zł - w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 00.000zł 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, ) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 7.889,99 zł przeznaczone na zadania własne. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Tadeusz Łyjak Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w złotych Dochody budżetu gminy w 2018 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 4 5 020 Leśnictwo 1 50 02001 Gospodarka leśna 1 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 240 50 40002 Dostarczanie wody 240 50 080 Wpływy z usług 240 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 600 Transport i łączność 120 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 120 00 220 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 54 65 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 1

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 27 05 080 Wpływy z usług 27 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 60 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 60 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 00 710 Działalność usługowa 57 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 00 7105 Cmentarze 7 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 00 750 Administracja publiczna 91 8 60 75011 Urzędy wojewódzkie 78 2 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 78 2 7502 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 60 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 2

60 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 60 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 758,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 758,00 1 758,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 6 765 511,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 050 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 50 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 228,00 010 Wpływy z podatku od nieruchomości 600 00 020 Wpływy z podatku rolnego 2 007,00 00 Wpływy z podatku leśnego 0 621,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 028 70 010 Wpływy z podatku od nieruchomości 750 00 020 Wpływy z podatku rolnego 49 00 00 Wpływy z podatku leśnego 29 00 040 Wpływy z podatku od środków transportowych 45 00 060 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0 00 040 Wpływy z opłaty targowej 10 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120 00 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 56 04 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 117 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90 00 6 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 686 08,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 676 08,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 00 758 Różne rozliczenia 10 701 584,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 479 86,00 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 4

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 479 86,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 09 07,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 09 07,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 44 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 50 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 00 7581 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 17 941,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 941,00 801 Oświata i wychowanie 00 072,95 106 461,00 80101 Szkoły podstawowe 2 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 10 8010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 6 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 6 80104 Przedszkola 15 151,95 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 511,95 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 5

200 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 98 64 5 00 80195 Pozostała działalność 106 461,00 106 461,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 100 988,90 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 472,10 852 Pomoc społeczna 79 144,00 85202 Domy pomocy społecznej 8521 200 2010 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 058,00 9 014,00 44 044,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 87 278,00 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 6

200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 87 278,00 85216 Zasiłki stałe 8 46,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 76 46,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 10 080 Wpływy z usług 9 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 66 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 684,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 684,00 8520 Pomoc w zakresie dożywiania 59 561,00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 59 561,00 855 Rodzina 7 509 096,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 08 6,00 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 7

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 02 86,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 200 7,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00 2010 260 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16 8,00 2 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 972 44,64 410 54,64 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 170 40 080 Wpływy z usług 170 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 90002 Gospodarka odpadami 61 50 0490 0640 0910 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 00 1 0 20 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 410 54,64 410 54,64 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 8

089 Wpływy z usług 410 54,64 90019 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 00 0690 Wpływy z różnych opłat 0 00 Bieżące razem: 27 555 080,59 520 595,64 majątkowe 600 Transport i łączność 427 72,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 427 72,00 60016 Drogi publiczne gminne 427 72,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 427 72,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 427 72,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 582 70 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 582 70 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 582 70 750 Administracja publiczna 84 228,19 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 84 228,19 7502 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 228,19 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 84 228,19 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 9

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 84 228,19 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 641 977,77 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 641 977,77 75412 Ochotnicze straże pożarne 641 977,77 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 641 977,77 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 641 977,77 758 Różne rozliczenia 60 00 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 00 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 00 801 Oświata i wychowanie 202 499,45 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 202 499,45 80101 Szkoły podstawowe 202 499,45 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 202 499,45 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 202 499,45 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 48 858,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 48 858,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 97 606,00 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 10

wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 97 606,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 97 606,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 510 252,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 510 252,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem wydatków : na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 510 252,00 6 782 65,41 6 19 95,41 Ogółem: 4 7 716,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 6 660 51,05 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 11

budżetu gminy w 2018 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 20 1 20 1 20 1 20 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 0100 Izby rolnicze 1 20 1 20 1 20 1 20 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 20 1 20 1 20 1 20 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 515 028,00 515 028,00 512 24 179 50 2 74 2 788,00 40002 Dostarczanie wody 515 028,00 515 028,00 512 24 179 50 2 74 2 788,00 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 788,00 2 788,00 2 788,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 60 18 60 18 60 18 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 40 11 40 11 40 11 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 80 25 80 25 80 25 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 70 70 70 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90 90 90 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 20 18 20 18 20 18 20 4260 Zakup energii 106 50 106 50 106 50 106 50 4270 Zakup usług remontowych 127 00 127 00 127 00 127 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 28 28 28 400 Zakup usług pozostałych 15 70 15 70 15 70 15 70 4410 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0 440 Różne opłaty i składki 6 80 6 80 6 80 6 80 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56 56 56 56 50 00 50 00 50 00 50 00 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 50 50 50 50 600 Transport i łączność 62 414,00 545 414,00 545 414,00 00 542 414,00 87 00 87 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 00 120 00 120 00 120 00 60 00 60 00 400 Zakup usług pozostałych 120 00 120 00 120 00 120 00 600 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 00 60 00 60 00 60016 Drogi publiczne gminne 82 414,00 82 414,00 82 414,00 00 79 414,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 18 00 18 00 18 00 4270 Zakup usług remontowych 125 84,00 125 84,00 125 84,00 125 84,00 400 Zakup usług pozostałych 26 00 26 00 26 00 26 00 440 Różne opłaty i składki 60017 Drogi wewnętrzne 40 50 40 50 40 50 40 50 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 400 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 60095 Pozostała działalność 29 50 2 50 2 50 2 50 27 00 27 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 27 00 27 00 27 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 101 40 81 40 81 40 81 40 20 00 20 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 00 2 00 2 00 2 00 400 Zakup usług pozostałych 19 0 19 0 19 0 19 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 50 12 50 12 50 12 50 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 20 20 20 20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 40 49 40 49 40 49 40 20 00 20 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 400 Zakup usług pozostałych 25 20 25 20 25 20 25 20 440 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 450 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 20 20 20 4610 6060 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 00 2 00 2 00 2 00 20 00 20 00 20 00 710 Działalność usługowa 15 851,00 15 851,00 15 851,00 5 00 10 851,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 126 451,00 126 451,00 126 451,00 5 00 121 451,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 400 Zakup usług pozostałych 117 211,00 117 211,00 117 211,00 117 211,00 440 Różne opłaty i składki 4 24 4 24 4 24 4 24 7105 Cmentarze 9 40 9 40 9 40 9 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 1 20 1 20 1 20 4270 Zakup usług remontowych 8 20 8 20 8 20 8 20 720 Informatyka 5 00 5 00 5 00 5 00 72095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 400 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 750 Administracja publiczna 4 19 49,6 169 159,6 000 575,6 2 16 994,00 68 581,6 164 984,00 60 1 150 19 1 150 19 888 1,00 75011 Urzędy wojewódzkie 262 78,00 262 78,00 262 78,00 249 848,00 12 5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 848,00 197 848,00 197 848,00 197 848,00 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 90 14 90 14 90 14 90 wkładów do spółek prawa handlowego. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 80 80 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 0 1 0 1 0 1 0 400 Zakup usług pozostałych 2 15 2 15 2 15 2 15 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 68 68 68 68 1 20 1 20 1 20 1 20 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 22 120 22 2 00 2 00 118 22 00 Różne na rzecz osób fizycznych 118 22 118 22 118 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 400 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 7502 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64 591,6 2 49 401,6 2 482 117,6 1 995 046,00 487 071,6 7 684,00 60 1 150 19 1 150 19 888 1,00 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 684,00 7 684,00 7 684,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 551 122,00 1 551 122,00 1 551 122,00 1 551 122,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 009,0 009,0 009,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 059,00 125 059,00 125 059,00 125 059,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 117,00 28 117,00 28 117,00 28 117,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 517,25 517,25 517,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 948,00 26 948,00 26 948,00 26 948,00 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4127 Składki na Fundusz Pracy 7,72 7,72 7,72 wkładów do spółek prawa handlowego. 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 70 5 70 5 70 5 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 80 8 80 8 80 8 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 194,6 115 194,6 115 194,6 115 194,6 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 00 00 00 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 10 2 10 2 10 2 10 400 Zakup usług pozostałych 214 401,00 214 401,00 214 401,00 214 401,00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 10 1 10 1 10 1 10 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 440 Różne opłaty i składki 16 80 16 80 16 80 16 80 4440 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 786,00 4 786,00 4 786,00 4 786,00 10 10 10 10 8 89 8 89 8 89 8 89 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 262 057,00 262 057,00 262 057,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 64 71,00 64 71,00 64 71,00 64 71,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 52 402,00 52 402,00 52 402,00 52 402,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 201 48 201 48 198 48 0 0 168 18 00 040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 00 00 00 4090 Honoraria 5 00 5 00 5 00 5 00 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 10 10 10 wkładów do spółek prawa handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 20 25 20 25 20 25 20 4190 Nagrody konkursowe 80 80 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 11 00 11 00 11 00 400 Zakup usług pozostałych 140 00 140 00 140 00 140 00 440 Różne opłaty i składki 1 8 1 8 1 8 1 8 75095 Pozostała działalność 91 68 91 68 55 60 41 80 1 80 6 08 00 Różne na rzecz osób fizycznych 6 08 6 08 6 08 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 41 80 41 80 41 80 41 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 400 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4480 Podatek od nieruchomości 20 20 20 20 4500 4610 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 10 10 5 50 5 50 5 50 5 50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 758,00 1 758,00 1 758,00 1 758,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 758,00 1 758,00 1 758,00 1 758,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 50 1 50 1 50 1 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00 258,00 258,00 258,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 548 627,00 77 286,00 22 286,00 41 69 280 596,00 25 00 0 00 1 171 41,00 1 171 41,00 906 51,00 75405 Komendy powiatowe Policji 00 00 00 00 200 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 67 057,00 195 716,00 165 716,00 6 90 128 816,00 0 00 1 171 41,00 1 171 41,00 906 51,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 00 Różne na rzecz osób fizycznych 0 00 0 00 0 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 90 2 90 2 90 2 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4270 Zakup usług remontowych 40 966,00 40 966,00 40 966,00 40 966,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 400 Zakup usług pozostałych 15 5 15 5 15 5 15 5 440 Różne opłaty i składki 7 50 7 50 7 50 7 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 264 81 264 81 264 81 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 622 481,00 622 481,00 622 481,00 622 481,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 284 05 284 05 284 05 284 05 75414 Obrona cywilna 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 400 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 95 07 95 07 70 07 4 79 65 28 25 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 69 69 69 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 400 Zakup usług pozostałych 58 28 58 28 58 28 58 28 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 75421 Zarządzanie kryzysowe 80 00 80 00 80 00 80 00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4810 Rezerwy 80 00 80 00 80 00 80 00 757 Obsługa długu publicznego 591 60 591 60 591 60 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 591 60 591 60 591 60 8090 8110 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 20 00 20 00 20 00 571 60 571 60 571 60 758 Różne rozliczenia 80 00 80 00 80 00 80 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 00 80 00 80 00 80 00 4810 Rezerwy 80 00 80 00 80 00 80 00 801 Oświata i wychowanie 1 799 25,00 7 179 60 5 970 06,00 4 874 175,00 1 096 11,00 878 10 224 7,00 106 461,00 6 619 65,00 6 619 65,00 980 546,00 80101 Szkoły podstawowe 11 499 001,00 4 879 66,00 4 42 64,00 865 24,00 477 91,00 60 00 176 72,00 6 619 65,00 6 619 65,00 980 546,00 2590 020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 00 60 00 60 00 176 72,00 176 72,00 176 72,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 988 915,00 2 988 915,00 2 988 915,00 2 988 915,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 408,00 219 408,00 219 408,00 219 408,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 564 291,00 564 291,00 564 291,00 564 291,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 442,00 80 442,00 80 442,00 80 442,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 187,00 12 187,00 12 187,00 12 187,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 778,00 6 778,00 6 778,00 6 778,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 50 9 50 9 50 9 50 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4260 Zakup energii 185 541,00 185 541,00 185 541,00 185 541,00 wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 Zakup usług remontowych 111,00 111,00 111,00 111,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 481,00 6 481,00 6 481,00 6 481,00 400 Zakup usług pozostałych 54 569,00 54 569,00 54 569,00 54 569,00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 108,00 6 108,00 6 108,00 6 108,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 767,00 2 767,00 2 767,00 2 767,00 440 Różne opłaty i składki 5 961,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 577,00 16 577,00 16 577,00 16 577,00 2 998,00 2 998,00 2 998,00 2 998,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 69 089,00 2 69 089,00 2 69 089,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 097 46,00 097 46,00 097 46,00 097 46,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 88 20 88 20 88 20 88 20 8010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 66 75,00 66 75,00 19 008,00 268 52,00 50 476,00 10 14 627,00 2590 020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 14 627,00 14 627,00 14 627,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 955,00 205 955,00 205 955,00 205 955,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 754,00 17 754,00 17 754,00 17 754,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 214,00 9 214,00 9 214,00 9 214,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 609,00 5 609,00 5 609,00 5 609,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 882,00 882,00 882,00 882,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 00 00 00 00 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4260 Zakup energii 2 11,00 2 11,00 2 11,00 2 11,00 wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 Zakup usług remontowych 459,00 459,00 459,00 459,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 497,00 497,00 497,00 497,00 400 Zakup usług pozostałych 279,00 279,00 279,00 279,00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19,00 19,00 19,00 19,00 4410 Podróże służbowe krajowe 108,00 108,00 108,00 108,00 440 Różne opłaty i składki 04,00 04,00 04,00 04,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 479,00 15 479,00 15 479,00 15 479,00 162,00 162,00 162,00 162,00 80104 Przedszkola 679 95 679 95 194 95 194 95 485 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 485 00 485 00 485 00 4260 Zakup energii 18 0 18 0 18 0 18 0 400 Zakup usług pozostałych 8 05 8 05 8 05 8 05 40 460 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 168 00 168 00 168 00 168 00 60 60 60 60 80110 Gimnazja 657 146,00 657 146,00 626 445,00 54 29,00 8 206,00 0 701,00 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 701,00 0 701,00 0 701,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 111,00 92 111,00 92 111,00 92 111,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 819,00 57 819,00 57 819,00 57 819,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 669,00 81 669,00 81 669,00 81 669,00 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 64 11 64 11 64 11 64 wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 742,00 5 742,00 5 742,00 5 742,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 2 585,00 2 585,00 2 585,00 2 585,00 4270 Zakup usług remontowych 1 479,00 1 479,00 1 479,00 1 479,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 085,00 1 085,00 1 085,00 1 085,00 400 Zakup usług pozostałych 8 057,00 8 057,00 8 057,00 8 057,00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 622,00 622,00 622,00 622,00 4410 Podróże służbowe krajowe 48,00 48,00 48,00 48,00 440 Różne opłaty i składki 98 98 98 98 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 286,00 0 286,00 0 286,00 0 286,00 522,00 522,00 522,00 522,00 8011 Dowożenie uczniów do szkół 196 866,00 196 866,00 196 604,00 21 488,00 175 116,00 262,00 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 262,00 262,00 262,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 656,00 656,00 656,00 656,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 25,00 1 25,00 1 25,00 1 25,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107,00 107,00 107,00 107,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 278,00 278,00 278,00 278,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 212,00 1 212,00 1 212,00 1 212,00 400 Zakup usług pozostałych 174 721,00 174 721,00 174 721,00 174 721,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95,00 95,00 95,00 95,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 67 27 67 27 67 2 50 25 17 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 602,00 1 602,00 1 602,00 1 602,00 400 Zakup usług pozostałych 9 01 9 01 9 01 9 01 4410 Podróże służbowe krajowe 1 58 1 58 1 58 1 58 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 978,00 12 978,00 12 978,00 12 978,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 167 498,00 167 498,00 165 888,00 150 09 15 798,00 1 61 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 61 1 61 1 61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 509,00 116 509,00 116 509,00 116 509,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 988,00 8 988,00 8 988,00 8 988,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 518,00 21 518,00 21 518,00 21 518,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 075,00 075,00 075,00 075,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 089,00 1 089,00 1 089,00 1 089,00 4260 Zakup energii 5 82,00 5 82,00 5 82,00 5 82,00 4270 Zakup usług remontowych 1 98 1 98 1 98 1 98 4280 Zakup usług zdrowotnych 478,00 478,00 478,00 478,00 400 Zakup usług pozostałych 1 69 1 69 1 69 1 69 4410 Podróże służbowe krajowe 6 6 6 6 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 719,00 4 719,00 4 719,00 4 719,00 40 40 40 40 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 16 187,00 16 187,00 15 67,00 1 892,00 1 745,00 55 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 55 55 55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 05,00 10 05,00 10 05,00 10 05,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 07 2 07 2 07 2 07 4120 Składki na Fundusz Pracy 269,00 269,00 269,00 269,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 45,00 45,00 45,00 45,00 4260 Zakup energii 1 0 1 0 1 0 1 0 400 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 12 449,00 12 449,00 12 198,00 9 191,00 007,00 251,00 020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 251,00 251,00 251,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 81,00 4 81,00 4 81,00 4 81,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 59 59 59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 5,00 1 5,00 1 5,00 1 5,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 19 19 19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 26,00 2 26,00 2 26,00 2 26,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209,00 209,00 209,00 209,00 4260 Zakup energii 1 142,00 1 142,00 1 142,00 1 142,00 4270 Zakup usług remontowych 171,00 171,00 171,00 171,00 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4280 Zakup usług zdrowotnych 9,00 9,00 9,00 9,00 wkładów do spółek prawa handlowego. 400 Zakup usług pozostałych 288,00 288,00 288,00 288,00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21,00 21,00 21,00 21,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1,00 1,00 1,00 1,00 440 Różne opłaty i składki 4,00 4,00 4,00 4,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 068,00 1 068,00 1 068,00 1 068,00 22,00 22,00 22,00 22,00 80195 Pozostała działalność 175 7,00 175 7,00 69 272,00 69 272,00 106 461,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 40,20 29 40,20 29 40,20 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 589,80 1 589,80 1 589,80 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 484,75 6 484,75 6 484,75 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 51,8 51,8 51,8 4127 Składki na Fundusz Pracy 829,17 829,17 829,17 4129 Składki na Fundusz Pracy 44,9 44,9 44,9 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 20 46,20 20 46,20 20 46,20 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 108,80 1 108,80 1 108,80 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 620,94 1 620,94 1 620,94 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 87,8 87,8 87,8 407 Zakup usług pozostałych 42 250,64 42 250,64 42 250,64 409 Zakup usług pozostałych 2 289,6 2 289,6 2 289,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 272,00 69 272,00 69 272,00 69 272,00 851 Ochrona zdrowia 90 50 90 50 0 0 19 40 10 90 60 00 20 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 85149 Programy polityki zdrowotnej 50 50 50 50 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 400 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 8515 Zwalczanie narkomanii 2 00 2 00 2 00 2 00 400 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 00 88 00 27 80 19 40 8 40 60 00 20 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 00 60 00 60 00 00 Różne na rzecz osób fizycznych 20 20 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 76 76 76 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 64 18 64 18 64 18 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 400 Zakup usług pozostałych 5 40 5 40 5 40 5 40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 50 2 50 2 50 2 50 852 Pomoc społeczna 2 191 58 2 191 58 1 514 571,00 79 15,00 775 256,00 5 00 672 009,00 85202 Domy pomocy społecznej 562 448,00 562 448,00 562 448,00 562 448,00 40 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 562 448,00 562 448,00 562 448,00 562 448,00 8520 Ośrodki wsparcia 10 20 10 20 5 20 5 20 5 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 400 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 440 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 Id: F9CF1268-A020-409D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 15