UCHWAŁA NR XXXIV/222/2013 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/222/2013 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 2,3, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.307.114,38 zł, a) dochody bieżące 22.032.381,07 zł b) dochody majątkowe 4.274.733,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 28.192.114,38 zł, a) wydatki bieżące 20.275.331,64 zł b) wydatki majątkowe 7.916.782,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8.285.071,20 zł, a) wydatki bieżące 621.220,96 zł b) wydatki majątkowe 7.663.850,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.885.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 1.885.000 zł, w tym: z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 1.228.000 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 3.085.000 zł, rozchody w wysokości 1.200.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł, 2) celową w wysokości - 90.000 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe - 60.000 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych - 30.000 zł 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 1

6. Ustala się dochody w kwocie 47.775 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.775 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.). 8. Ustala się dochody w kwocie 358.600 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 358.600 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: - dochody 115.901 zł, - wydatki 115.901zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. 1. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), zaciąganych w celu: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł w tym: 1a) kredyty 1.000.000 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.885.000 zł; w tym: 2 a) kredyty 1.885.000 zł w tym z papierów wartościowych (obligacje komunalne) 1.228.000 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w tym z papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1.200.000 zł 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 niniejszej uchwały.. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 318.361,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 2

16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Jerzy Rams Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02001 400 40002 600 60014 700 70004 3 4 5 bieżące Leśnictwo 1 50 Gospodarka leśna 1 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 50 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 221 00 Dostarczanie wody 221 00 0830 Wpływy z usług 220 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 2320 Transport i łączność 150 00 Drogi publiczne powiatowe 150 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 150 00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa 35 919,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 18 05 Strona 1 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 4

750 751 70005 75011 75023 75075 75095 75101 0830 Wpływy z usług 18 00 0920 Pozostałe odsetki 5 0470 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 14 115,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna 1 684 430,07 43 694,34 Urzędy wojewódzkie 60 338,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 60 338,00 (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 580 397,73 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 580 397,73 2707 2007 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 869,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Promocja jednostek samorządu terytorialnego 36 494,34 36 494,34 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 36 494,34 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 7 20 7 20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 7 20 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 754,00 1 512,00 1 512,00 Strona 2 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 5

756 75601 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 512,00 5 454 713,00 5 00 75615 75616 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 033 57 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 880 00 0320 Podatek rolny 3 17 0330 Podatek leśny 149 90 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 905 35 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 650 00 0320 Podatek rolny 65 00 0330 Podatek leśny 24 00 0340 Podatek od środków transportowych 40 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 20 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 428 125,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 47 775,00 0490 0910 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 359 85 50 Strona 3 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 6

758 801 75621 75801 75807 75814 75831 80101 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 082 668,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 032 668,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 00 Różne rozliczenia 10 214 28 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 770 778,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 770 778,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 195 785,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 195 785,00 Różne rozliczenia finansowe 10 00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 237 717,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 237 717,00 Oświata i wychowanie 78 178,00 Szkoły podstawowe 3 70 0920 Pozostałe odsetki 3 70 80103 80110 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 73 278,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 73 278,00 (związków gmin) Gimnazja 1 20 0920 Pozostałe odsetki 1 20 852 Pomoc społeczna 3 542 749,00 Strona 4 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 7

85202 Domy pomocy społecznej 7 80 0830 Wpływy z usług 7 80 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 114 403,00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 091 903,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16 50 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 42 385,00 85214 85216 2010 2030 2030 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 15 93 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 26 455,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 23 84 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23 84 (związków gmin) Zasiłki stałe 204 662,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 200 662,00 (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 4 00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Strona 5 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 8

853 900 85219 85295 85395 90001 90019 Ośrodki pomocy społecznej 96 851,00 0830 Wpływy z usług 33 60 0920 Pozostałe odsetki 2 80 2030 2030 2007 2009 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 60 451,00 (związków gmin) Pozostała działalność 52 808,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 52 808,00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 553 08 553 08 Pozostała działalność 553 08 553 08 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 470 118,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 82 962,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95 02 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 02 0830 Wpływy z usług 60 00 0920 Pozostałe odsetki 2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 00 0690 Wpływy z różnych opłat 35 00 bieżące razem: 22 032 381,07 596 774,34 majątkowe Strona 6 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 9

010 Rolnictwo i łowiectwo 486 064,00 86 064,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 86 064,00 86 064,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 86 064,00 400 600 630 01095 40002 60016 63003 0770 6207 6207 Pozostała działalność 400 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 400 00 nieruchomości Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 99 632,00 elektryczną, gaz i wodę 99 632,00 Dostarczanie wody 99 632,00 99 632,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 99 632,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Transport i łączność 457 517,00 457 517,00 Drogi publiczne gminne 457 517,00 457 517,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 457 517,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Turystyka 112 07 112 07 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 112 07 112 07 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 112 07 Strona 7 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 10

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 00 720 72095 6207 Informatyka 245 912,05 245 912,05 Pozostała działalność 245 912,05 245 912,05 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 245 912,05 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 773 538,26 2 713 538,26 90001 6207 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 750 036,26 2 690 036,26 2 690 036,26 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60 00 90095 Pozostała działalność 23 502,00 23 502,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: 23 502,00 4 274 733,31 3 714 733,31 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 26 307 114,38 4 311 507,65 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 8 z 8 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 11

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013 r. wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu inwestycyjne budżetowych, składki od nich realizacją ich zadania bieżące fizycznych; środków, o gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 131 50 1 50 1 50 1 50 130 00 130 00 130 00 Z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 130 00 130 00 130 00 130 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 86 064,00 86 064,00 86 064,00 86 064,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 43 936,00 43 936,00 43 936,00 43 936,00 400 01030 Izby rolnicze 1 50 1 50 1 50 1 50 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 1 50 1 50 1 50 1 50 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 554 01 404 01 403 722,00 152 26 251 462,00 288,00 150 00 150 00 150 00 40002 Dostarczanie wody 554 01 404 01 403 722,00 152 26 251 462,00 288,00 150 00 150 00 150 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 288,00 288,00 288,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 20 118 20 118 20 118 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 50 9 50 9 50 9 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 50 21 50 21 50 21 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 06 3 06 3 06 3 06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 30 9 30 9 30 9 30 4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 59 00 59 00 59 00 59 00 4300 Zakup usług pozostałych 19 10 19 10 19 10 19 10 4410 Podróże służbowe krajowe 6 70 6 70 6 70 6 70 4430 Różne opłaty i składki 53 58 53 58 53 58 53 58 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 99 632,00 99 632,00 99 632,00 99 632,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 50 368,00 50 368,00 50 368,00 50 368,00 600 Transport i łączność 1 643 939,00 813 79 813 79 813 79 830 149,00 830 149,00 768 549,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 160 00 160 00 160 00 160 00 4300 Zakup usług pozostałych 160 00 160 00 160 00 160 00 Strona 1 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 12

wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 00 150 00 150 00 150 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 258 694,00 452 145,00 452 145,00 452 145,00 806 549,00 806 549,00 768 549,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4270 Zakup usług remontowych 134 117,00 134 117,00 134 117,00 134 117,00 4300 Zakup usług pozostałych 317 00 317 00 317 00 317 00 4430 Różne opłaty i składki 28,00 28,00 28,00 28,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 38 00 38 00 38 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 457 517,00 457 517,00 457 517,00 457 517,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 311 032,00 311 032,00 311 032,00 311 032,00 60017 Drogi wewnetrzne 49 645,00 49 645,00 49 645,00 49 645,00 4270 Zakup usług remontowych 39 645,00 39 645,00 39 645,00 39 645,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 60095 Pozostała działalność 25 60 2 00 2 00 2 00 23 60 23 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 23 60 23 60 23 60 630 Turystyka 183 481,00 183 481,00 183 481,00 183 481,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 183 481,00 183 481,00 183 481,00 183 481,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 112 07 112 07 112 07 112 07 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 71 411,00 71 411,00 71 411,00 71 411,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 110 15 90 15 90 15 90 15 20 00 20 00 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 35 22 35 22 35 22 35 22 mieszkaniowej 4300 Zakup usług pozostałych 19 00 19 00 19 00 19 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 52 15 52 15 52 15 52 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70 70 70 70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 93 54 93 54 93 54 93 20 00 20 00 4260 Zakup energii 15 93 15 93 15 93 15 93 4300 Zakup usług pozostałych 33 30 33 30 33 30 33 30 4430 Różne opłaty i składki 3 20 3 20 3 20 3 20 Z tego Strona 2 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 13

wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 50 2 50 2 50 2 50 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 710 Działalność usługowa 59 30 59 30 59 30 5 00 54 30 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 58 30 58 30 58 30 5 00 53 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 51 20 51 20 51 20 51 20 4430 Różne opłaty i składki 2 10 2 10 2 10 2 10 71035 Cmentarze 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 720 Informatyka 293 865,24 293 865,24 293 865,24 293 865,24 72095 Pozostała działalność 293 865,24 293 865,24 293 865,24 293 865,24 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 245 912,05 245 912,05 245 912,05 245 912,05 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 47 953,19 47 953,19 47 953,19 47 953,19 750 Administracja publiczna 3 406 352,96 3 406 352,96 3 208 108,00 2 105 645,00 1 102 463,00 144 104,00 54 140,96 75011 Urzędy wojewódzkie 196 498,00 196 498,00 196 498,00 196 498,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 728,00 150 728,00 150 728,00 150 728,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 50 13 50 13 50 13 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 25 28 25 28 25 28 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 02 4 02 4 02 4 02 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 42 120 42 2 20 2 20 118 22 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118 22 118 22 118 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 1 20 1 20 1 20 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 286 899,00 2 286 899,00 2 285 015,00 1 818 963,00 466 052,00 1 884,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 884,00 1 884,00 1 884,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 369 493,00 1 369 493,00 1 369 493,00 1 369 493,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 00 115 00 115 00 115 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253 60 253 60 253 60 253 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 07 36 07 36 07 36 07 Z tego Strona 3 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 14

wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 00 45 00 45 00 45 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 80 44 80 44 80 44 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 00 128 00 128 00 128 00 4260 Zakup energii 38 60 38 60 38 60 38 60 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 151 411,00 151 411,00 151 411,00 151 411,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 503,00 8 503,00 8 503,00 8 503,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 3 00 3 00 3 00 3 00 publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 9 00 9 00 9 00 9 00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 17 00 17 00 17 00 17 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 11 50 11 50 11 50 11 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 938,00 36 938,00 36 938,00 36 938,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 10 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 252 321,96 252 321,96 202 381,00 14 80 187 581,00 3 00 46 940,96 Nagrody o charakterze szczególnym 3040 3 00 3 00 3 00 niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 80 14 80 14 80 14 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 11 00 11 00 11 00 4300 Zakup usług pozostałych 163 50 163 50 163 50 163 50 4307 Zakup usług pozostałych 36 494,34 36 494,34 36 494,34 4309 Zakup usług pozostałych 10 446,62 10 446,62 10 446,62 4430 Różne opłaty i składki 13 081,00 13 081,00 13 081,00 13 081,00 75095 Pozostała działalność 550 214,00 550 214,00 522 014,00 75 384,00 446 63 21 00 7 20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 00 21 00 21 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 70 2 70 2 70 2 70 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 01 6 01 6 01 Z tego Strona 4 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 15

wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 72 00 72 00 72 00 72 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 53 53 53 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 04 1 04 1 04 4120 Składki na Fundusz Pracy 154,00 154,00 154,00 154,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 15 15 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 Z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 751 4300 Zakup usług pozostałych 8 05 8 05 8 05 8 05 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 30 30 30 30 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 432 28 432 28 432 28 432 28 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 512,00 1 512,00 1 512,00 1 406,00 106,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 512,00 1 512,00 1 512,00 1 406,00 106,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 206,00 206,00 206,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 20 1 20 1 20 1 20 754 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106,00 106,00 106,00 106,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 425 507,00 392 134,00 334 134,00 49 295,00 284 839,00 28 00 30 00 33 373,00 33 373,00 75405 Komendy powiatowe Policji 22 50 22 50 22 50 22 50 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 22 00 22 00 22 00 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 235 633,00 202 26 172 26 45 26 127 00 30 00 33 373,00 33 373,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 00 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 90 1 90 1 90 1 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 36 43 36 43 36 43 36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 49 90 49 90 49 90 49 90 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 70 17 70 17 70 17 70 4430 Różne opłaty i składki 4 40 4 40 4 40 4 40 Strona 5 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 16

wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 29 999,70 29 999,70 29 999,70 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 3 373,30 3 373,30 3 373,30 budżetowych 75414 Obrona cywilna 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 102 374,00 102 374,00 74 374,00 4 035,00 70 339,00 28 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 28 00 28 00 28 00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 60 60 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 85,00 85,00 85,00 85,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 35 3 35 3 35 3 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 70 239,00 70 239,00 70 239,00 70 239,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 60 00 60 00 60 00 60 00 4810 Rezerwy 60 00 60 00 60 00 60 00 757 Obsługa długu publicznego 729 32 729 32 729 32 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 729 32 729 32 729 32 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 9 00 9 00 9 00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 720 32 720 32 720 32 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 80 00 80 00 80 00 80 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 00 80 00 80 00 80 00 4810 Rezerwy 80 00 80 00 80 00 80 00 801 Oświata i wychowanie 6 605 985,68 6 605 985,68 5 976 881,68 4 976 25 1 000 631,68 373 20 241 904,00 14 00 80101 Szkoły podstawowe 3 813 538,68 3 813 538,68 3 333 434,68 2 865 824,00 467 610,68 342 50 137 604,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 342 50 342 50 342 50 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137 604,00 137 604,00 137 604,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 189 82 2 189 82 2 189 82 2 189 82 Z tego Strona 6 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 17

wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 182 901,00 182 901,00 182 901,00 182 901,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 421 842,00 421 842,00 421 842,00 421 842,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 921,00 60 921,00 60 921,00 60 921,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 34 10 34 10 34 10 34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 389,68 45 389,68 45 389,68 45 389,68 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 1 50 1 50 1 50 1 50 książek 4260 Zakup energii 211 72 211 72 211 72 211 72 4270 Zakup usług remontowych 13 28 13 28 13 28 13 28 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 195,00 5 195,00 5 195,00 5 195,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 168,00 60 168,00 60 168,00 60 168,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 636,00 1 636,00 1 636,00 1 636,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 4 965,00 4 965,00 4 965,00 4 965,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 525,00 3 525,00 3 525,00 3 525,00 4430 Różne opłaty i składki 4 169,00 4 169,00 4 169,00 4 169,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 113 423,00 113 423,00 113 423,00 113 423,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4 4 4 4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 60 2 60 2 60 2 60 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 414 378,00 414 378,00 363 088,00 340 731,00 22 357,00 30 70 20 59 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 30 70 30 70 30 70 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 59 20 59 20 59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 436,00 263 436,00 263 436,00 263 436,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 909,00 18 909,00 18 909,00 18 909,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 048,00 51 048,00 51 048,00 51 048,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 338,00 7 338,00 7 338,00 7 338,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 80 1 80 1 80 1 80 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 50 50 50 50 książek 4260 Zakup energii 4 30 4 30 4 30 4 30 Z tego Strona 7 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 18

wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 32 32 32 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 15 437,00 15 437,00 15 437,00 15 437,00 socjalnych 80104 Przedszkola 74 10 74 10 60 10 60 10 14 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14 00 14 00 14 00 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4260 Zakup energii 42 10 42 10 42 10 42 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 15 00 15 00 15 00 15 00 terytorialnego Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 50 50 50 50 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80110 Gimnazja 1 841 886,00 1 841 886,00 1 759 795,00 1 591 952,00 167 843,00 82 091,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 091,00 82 091,00 82 091,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 226 781,00 1 226 781,00 1 226 781,00 1 226 781,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 363,00 96 363,00 96 363,00 96 363,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233 855,00 233 855,00 233 855,00 233 855,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 713,00 33 713,00 33 713,00 33 713,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 24 1 24 1 24 1 24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 072,00 11 072,00 11 072,00 11 072,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 2 50 2 50 2 50 2 50 książek 4260 Zakup energii 65 28 65 28 65 28 65 28 4270 Zakup usług remontowych 6 72 6 72 6 72 6 72 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 565,00 1 565,00 1 565,00 1 565,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 277,00 12 277,00 12 277,00 12 277,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 336,00 336,00 336,00 336,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 465,00 1 465,00 1 465,00 1 465,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 086,00 1 086,00 1 086,00 1 086,00 Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 8 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 19

wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 742,00 63 742,00 63 742,00 63 742,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 80 80 80 80 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 208 576,00 208 576,00 208 576,00 24 911,00 183 665,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 52 15 52 15 52 15 52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 312,00 1 312,00 1 312,00 1 312,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 687,00 3 687,00 3 687,00 3 687,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 432,00 432,00 432,00 432,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 96 3 96 3 96 3 96 4300 Zakup usług pozostałych 183 118,00 183 118,00 183 118,00 183 118,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 547,00 547,00 547,00 547,00 socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 60 30 60 30 60 3 00 27 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 7 52 7 52 7 52 7 52 4410 Podróże służbowe krajowe 2 545,00 2 545,00 2 545,00 2 545,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 16 035,00 16 035,00 16 035,00 16 035,00 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 167 699,00 167 699,00 166 08 149 832,00 16 248,00 1 619,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 619,00 1 619,00 1 619,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 165,00 118 165,00 118 165,00 118 165,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 398,00 9 398,00 9 398,00 9 398,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 769,00 20 769,00 20 769,00 20 769,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 5 162,00 5 162,00 5 162,00 5 162,00 4270 Zakup usług remontowych 2 05 2 05 2 05 2 05 4280 Zakup usług zdrowotnych 48 48 48 48 4300 Zakup usług pozostałych 2 70 2 70 2 70 2 70 4410 Podróże służbowe krajowe 8 8 8 8 Z tego Strona 9 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 20

wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 40 40 40 40 korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 55 208,00 55 208,00 55 208,00 55 208,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 208,00 55 208,00 55 208,00 55 208,00 851 Ochrona zdrowia 48 275,00 48 275,00 23 375,00 13 08 10 295,00 24 90 85149 Programy polityki zdrowotnej 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 85153 Zwalczanie narkomanii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 775,00 45 775,00 20 875,00 13 08 7 795,00 24 90 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 24 90 24 90 24 90 stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 08 13 08 13 08 13 08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 595,00 595,00 595,00 595,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 Koszty postępowania sądowego i 4610 2 70 2 70 2 70 2 70 prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna 4 819 891,00 4 819 891,00 1 420 197,00 775 027,00 645 17 20 00 3 379 694,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 93 00 93 00 93 00 93 00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 93 00 93 00 93 00 93 00 dofinansowanie zadań bieżących 85202 Domy pomocy społecznej 397 00 397 00 397 00 397 00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 397 00 397 00 397 00 397 00 terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 22 00 22 00 7 00 7 00 15 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 15 00 15 00 15 00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 34 6 34 6 34 6 34 4430 Różne opłaty i składki 16 16 16 16 85204 Rodziny zastępcze 8 415,00 8 415,00 8 415,00 Z tego Strona 10 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 21

wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3110 Świadczenia społeczne 8 415,00 8 415,00 8 415,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 3 00 3 00 3 00 3 00 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 3 105 303,00 3 105 303,00 174 025,00 156 631,00 17 394,00 2 931 278,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 5 00 5 00 5 00 5 00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 2 931 278,00 2 931 278,00 2 931 278,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 91 70 91 70 91 70 91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 665,00 5 665,00 5 665,00 5 665,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 186,00 78 186,00 78 186,00 78 186,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 87 1 87 1 87 1 87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 659,00 5 659,00 5 659,00 5 659,00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 735,00 2 735,00 2 735,00 2 735,00 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 1 00 1 00 1 00 1 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 42 385,00 42 385,00 42 385,00 42 385,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 42 385,00 42 385,00 42 385,00 42 385,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 134 34 134 34 24 85 24 85 109 49 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 109 49 109 49 109 49 4300 Zakup usług pozostałych 24 85 24 85 24 85 24 85 85215 Dodatki mieszkaniowe 20 00 20 00 20 00 3110 Świadczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 85216 Zasiłki stałe 204 662,00 204 662,00 4 00 4 00 200 662,00 Z tego Strona 11 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 22

wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu finansowane z bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 4 00 4 00 4 00 4 00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 200 662,00 200 662,00 200 662,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 452 403,00 452 403,00 450 373,00 402 193,00 48 18 2 03 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 03 2 03 2 03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 313 666,00 313 666,00 313 666,00 313 666,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 10 25 10 25 10 25 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 936,00 52 936,00 52 936,00 52 936,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 591,00 8 591,00 8 591,00 8 591,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 90 1 90 1 90 1 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 64 8 64 8 64 8 64 4260 Zakup energii 7 24 7 24 7 24 7 24 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 12 12 12 4300 Zakup usług pozostałych 16 10 16 10 16 10 16 10 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 66 66 66 66 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 48 48 48 48 publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 50 1 50 1 50 1 50 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 85 85 85 85 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 39 9 39 9 39 9 39 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 70 1 70 1 70 1 70 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 3 00 3 00 3 00 kryzysowej 3110 Świadczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 226 575,00 226 575,00 224 564,00 216 203,00 8 361,00 2 011,00 opiekuńcze 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 011,00 2 011,00 2 011,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 741,00 169 741,00 169 741,00 169 741,00 Z tego Strona 12 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 23

wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 02 13 02 13 02 13 02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 095,00 29 095,00 29 095,00 29 095,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 347,00 4 347,00 4 347,00 4 347,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 19 19 19 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 6 6 6 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 111,00 7 111,00 7 111,00 7 111,00 socjalnych 85295 Pozostała działalność 107 808,00 107 808,00 5 00 102 808,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 00 5 00 5 00 stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne 102 808,00 102 808,00 102 808,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 553 08 553 08 553 08 85395 Pozostała działalność 553 08 553 08 553 08 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 398,00 76 398,00 76 398,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 482,00 13 482,00 13 482,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 147,03 6 147,03 6 147,03 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 084,77 1 084,77 1 084,77 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 697,36 19 697,36 19 697,36 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 476,00 3 476,00 3 476,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 235,94 2 235,94 2 235,94 4129 Składki na Fundusz Pracy 394,58 394,58 394,58 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 79 556,99 79 556,99 79 556,99 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 14 039,47 14 039,47 14 039,47 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 053,50 15 053,50 15 053,50 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 656,50 2 656,50 2 656,50 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 23 434,50 23 434,50 23 434,50 książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4249 4 135,50 4 135,50 4 135,50 książek 4307 Zakup usług pozostałych 244 035,00 244 035,00 244 035,00 4309 Zakup usług pozostałych 43 065,00 43 065,00 43 065,00 Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 13 z 16 Id: B11153E1-1C03-4EEF-B6BB-0AF3D628AF0E. Podpisany Strona 24