UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY NIEMCE z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. ) oraz art. 212, ust.2, art. 258 ust 1 pkt 1 i 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 91.635.301,31 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 75.140.791,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 16.494.509,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 19.379.035,76 zł, 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.110.535,58 zł, 3) dochody z tytułu wydawania zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,- zł. 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 84.000 zł. 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.990.432,- zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 91.965.301,31 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 70.437.314,06 zł i wydatki majątkowe 21.527.987,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 19.379.035,76 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.532.409,46 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 226.000,- zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,- zł. 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 84.000,- zł. 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.921.200,- zł. 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 330.000,- zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3. 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.957.903,64 zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.627.903,64 zł. 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3. 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 400.000 zł, 2) celową w kwocie 197.500,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 1
7. Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 3.656.000,- zł oraz plan kosztów w kwocie 3.626.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.323.890,- zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.323.890,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. zł. 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 9.800.000,- 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 658.293,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, którego maksymalną wysokość ustala się w kwocie 6.000.000,- zł 2. Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości określonej w załączniku nr 3. 12. Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 13. Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 2
Dochody budżetu gminy na 2019 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2018 r. Dochody razem 91 635 301,31 Bieżące 75 140 791,33 Pozostałe dochody bieżące 20 574 699,00 Podatki i opłaty 15 063 785,97 Subwencja ogólna 18 457 153,00 Dotacje bieżące 21 045 153,36 Majątkowe 16 494 509,98 Środki na iwestycje 1 465 663,00 Dotacje majątkowe 15 028 846,98 Dochody na zadania własne 35 638 484,97 Bieżące 35 638 484,97 Pozostałe dochody bieżące 20 574 699,00 Podatki i opłaty 15 063 785,97 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 716,00 Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1,00 Bieżące 1,00 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 Roz.01095 Pozostała działalność 1 715,00 Bieżące 1 715,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 1 715,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 600 Transport i łączność 7 093,00 Roz.60095 Pozostała działalność 7 093,00 Bieżące 7 093,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 7 093,00 organizacyjnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 429,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 429,00 Bieżące 51 429,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 23 174,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 795,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 21 459,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 Dział 750 Administracja publiczna 42 089,00 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 25,00 Bieżące 25,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 25,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 79,00 Bieżące 79,00 Wpływy z pozostałych odsetek 19,00 Strona 1 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 1
Wpływy z różnych dochodów 60,00 Roz.75095 Pozostała działalność 41 985,00 Bieżące 41 985,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 41 985,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 226,00 Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne 3 226,00 Bieżące 3 226,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 3 220,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 6,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 31 883 193,97 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 66 532,00 Bieżące 66 532,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 66 532,00 podatkowej Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 6 134 826,08 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Bieżące 6 134 826,08 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 968 049,00 Wpływy z podatku rolnego 27 825,08 Wpływy z podatku leśnego 2 832,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 66 542,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 66 078,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00 Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 5 295 545,89 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Bieżące 5 295 545,89 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 106 177,00 Wpływy z podatku rolnego 1 679 180,89 Wpływy z podatku leśnego 31 460,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 277 980,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 76 014,00 Wpływy z opłaty targowej 164 000,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 910 734,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 471 908,00 podstawie ustaw Bieżące 471 908,00 Wpływy z opłaty skarbowej 75 730,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 230 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząduterytorialnego na 109 424,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 53 254,00 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00 Roz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 5 144,00 Bieżące 5 144,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 144,00 Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 909 238,00 Bieżące 19 909 238,00 Strona 2 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 2
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19 473 238,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 436 000,00 Dział 758 Różne rozliczenia 661,00 Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe 661,00 Bieżące 661,00 Wpływy z pozostałych odsetek 661,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 198 973,00 Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11 130,00 Bieżące 11 130,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11 130,00 Roz.80104 Przedszkola 187 843,00 Bieżące 187 843,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 88 880,00 Wpływy z różnych dochodów 98 963,00 Dział 852 Pomoc społeczna 6 095,00 Roz.85216 Zasiłki stałe 6 065,00 Bieżące 6 065,00 Wpływy z pozostałych odsetek 102,00 Wpływy z różnych dochodów 5 963,00 Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30,00 Bieżące 30,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 30,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 855 Rodzina 345 679,00 Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 61 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Bieżące 61 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 61 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 284 679,00 Bieżące 284 679,00 Wpływy z usług 284 679,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 098 239,00 Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 009 110,00 Bieżące 3 009 110,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 990 432,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 678,00 Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 84 000,00 środowiska Bieżące 84 000,00 Wpływy z różnych opłat 84 000,00 Roz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 220,00 Bieżące 220,00 Wpływy z opłaty produktowej 220,00 Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4 879,00 Bieżące 4 879,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 4 797,00 organizacyjnych Wpływy z pozostałych odsetek 82,00 Roz.90095 Pozostała działalność 30,00 Bieżące 30,00 Strona 3 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 3
Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,00 Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9,00 Bieżące 9,00 Wpływy z różnych dochodów 9,00 Dział 926 Kultura fizyczna 82,00 Roz.92601 Obiekty sportowe 82,00 Bieżące 82,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 82,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 1 584 429,00 Bieżące 1 501 170,00 Dotacje bieżące 1 501 170,00 Majątkowe 83 259,00 Dotacje majątkowe 83 259,00 Dział 758 Różne rozliczenia 160 697,00 Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe 160 697,00 Bieżące 77 438,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 438,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Majątkowe 83 259,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 83 259,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dział 801 Oświata i wychowanie 722 932,00 Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100 000,00 Bieżące 100 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz.80104 Przedszkola 622 932,00 Bieżące 622 932,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 622 932,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dział 852 Pomoc społeczna 700 800,00 Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 36 100,00 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Bieżące 36 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 36 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 86 000,00 rentowe Bieżące 86 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 86 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz.85216 Zasiłki stałe 287 000,00 Bieżące 287 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 287 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 188 700,00 Bieżące 188 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 188 700,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 103 000,00 Strona 4 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 4
Bieżące 103 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 103 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Subwencja 18 457 153,00 Bieżące 18 457 153,00 Subwencja ogólna 18 457 153,00 Dział 758 Różne rozliczenia 18 457 153,00 Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 289 978,00 Bieżące 15 289 978,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 289 978,00 Roz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 167 175,00 Bieżące 3 167 175,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 167 175,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne 19 379 035,76 zlecone ustawami Bieżące 19 379 035,76 Dotacje bieżące 19 379 035,76 Dział 750 Administracja publiczna 105 105,76 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 105 105,76 Bieżące 105 105,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 105 105,76 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 870,00 sądownictwa Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 870,00 Bieżące 2 870,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2 870,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 752 Obrona narodowa 500,00 Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 Bieżące 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 500,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 852 Pomoc społeczna 20 000,00 Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 Bieżące 20 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 20 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 855 Rodzina 19 250 560,00 Roz.85501 Świadczenie wychowawcze 13 126 000,00 Bieżące 13 126 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 13 126 000,00 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 6 081 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Bieżące 6 081 000,00 Strona 5 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 6 081 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 43 560,00 rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Bieżące 43 560,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 43 560,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii 16 576 198,58 Europejskiej Bieżące 164 947,60 Dotacje bieżące 164 947,60 Majątkowe 16 411 250,98 Środki na iwestycje 1 465 663,00 Dotacje majątkowe 14 945 587,98 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 453 872,00 Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 453 872,00 Majątkowe 453 872,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 453 872,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność 736 150,28 Roz.60095 Pozostała działalność 736 150,28 Majątkowe 736 150,28 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 736 150,28 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 750 Administracja publiczna 10 800,00 Roz.75095 Pozostała działalność 10 800,00 Bieżące 10 800,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 1 620,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9 180,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 801 Oświata i wychowanie 154 147,60 Roz.80101 Szkoły podstawowe 154 147,60 Bieżące 154 147,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 14 729,16 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 139 418,44 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 143 771,74 Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 905 382,00 Majątkowe 905 382,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 905 382,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Roz.90095 Pozostała działalność 12 238 389,74 Majątkowe 12 238 389,74 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 10 547 726,74 Strona 6 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 6
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 22 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 1 465 663,00 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 926 Kultura fizyczna 2 077 456,96 Roz.92695 Pozostała działalność 2 077 456,96 Majątkowe 2 077 456,96 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 077 456,96 PD1013 Strona 7 z 7 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 7
Wydatki budżetu gminy na 2019 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2018 r. Wydatki razem 91 965 301,31 Bieżące 70 437 314,06 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 663 832,36 Wydatki na realizację zadań statutowych 17 369 479,70 Dotacje bieżące 1 965 861,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 643 061,00 Wydatki na obsługę długu 795 080,00 Majątkowe 21 527 987,25 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 997 487,25 Dotacje majątkowe 530 500,00 Wydatki na zadania własne 55 053 856,09 Bieżące 50 819 030,70 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 868 188,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 17 154 744,70 Dotacje bieżące 1 965 861,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 035 157,00 Wydatki na obsługę długu 795 080,00 Majątkowe 4 234 825,39 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 704 325,39 Dotacje majątkowe 530 500,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 192 600,00 Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 157 600,00 Bieżące 18 100,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 18 100,00 460,00 4260 Zakup energii 1 000,00 40,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 Majątkowe 139 500,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 139 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 500,00 Roz.01030 Izby rolnicze 3 Bieżące 3 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 3 rolnego Dział 600 Transport i łączność 5 087 849,31 Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy 1 631 347,58 Bieżące 1 631 347,58 Strona 1 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 629 547,58 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 1 621 047,58 Roz.60016 Drogi publiczne gminne 3 440 998,55 Bieżące 757 400,65 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 755 400,65 64 000,00 4270 Zakup usług remontowych 73 074,65 611 200,00 4430 Różne opłaty i składki 4 626,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 500,00 Majątkowe 2 683 597,90 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 683 597,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 683 597,90 Roz.60017 Drogi wewnetrzne 15 503,18 Bieżące 15 503,18 Wydatki na realizację zadań statutowych 15 503,18 15 503,18 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 230 000,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 230 000,00 Bieżące 230 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 230 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 187 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 241 000,00 Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 241 000,00 Bieżące 241 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki na realizację zadań statutowych 236 000,00 236 000,00 Dział 720 Informatyka 86 912,00 Roz.72095 Pozostała działalność 86 912,00 Bieżące 86 912,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 86 912,00 2 180,00 8 930,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 69 346,00 4430 Różne opłaty i składki 6 456,00 Strona 2 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 2
Dział 750 Administracja publiczna 6 839 642,77 Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 214 000,00 Bieżące 214 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 000,00 4 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 210 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 210 000,00 Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 309 139,00 Bieżące 5 309 139,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 338 949,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 398 449,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 590 064,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 936,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 962 190,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 184 000,00 4260 Zakup energii 69 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 378 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 48 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 730,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 57 780,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 760,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 620,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 109 350,00 Bieżące 109 350,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 10 50 000,00 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 350,00 4190 Nagrody konkursowe 1 350,00 Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 839 017,00 Bieżące 839 017,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 746 775,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 570 505,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 410,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 040,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 020,00 Strona 3 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 91 742,00 22 500,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 042,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Roz.75095 Pozostała działalność 368 136,77 Bieżące 368 136,77 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 060,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 59 970,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 960,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 199 076,77 27 666,77 161 410,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 599 904,16 Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 500,00 Majątkowe 12 500,00 Dotacje majątkowe 12 500,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 12 500,00 inwestycyjnych Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne 386 404,16 Bieżące 386 404,16 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 734,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 222,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 495,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 817,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 600,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 195 670,16 89 342,26 4260 Zakup energii 4 4270 Zakup usług remontowych 11 297,90 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 000,00 23 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 220,00 Strona 4 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 810,00 Dotacje bieżące 6 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 000,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 000,00 Roz.75414 Obrona cywilna 3 000,00 Bieżące 3 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 300,00 1 300,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe 198 000,00 Bieżące 198 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 198 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4810 Rezerwy 197 500,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego 795 080,00 Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 795 080,00 Bieżące 795 080,00 Wydatki na obsługę długu 795 080,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 795 080,00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dział 758 Różne rozliczenia 400 000,00 Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 400 000,00 Bieżące 400 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 400 000,00 4810 Rezerwy 400 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 26 351 720,90 Roz.80101 Szkoły podstawowe 15 882 056,90 Bieżące 15 882 056,90 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 155 754,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 162 427,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 698 086,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 983 017,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 270 924,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 300,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 114 521,90 360 957,90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 000,00 4260 Zakup energii 436 000,00 4270 Zakup usług remontowych 253 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 900,00 325 798,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 2 125,00 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 600,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 700,00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 Strona 5 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 601 441,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 611 781,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 611 781,00 Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 597 216,00 Bieżące 597 216,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 478 242,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 369 685,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 816,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 365,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 876,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 94 206,00 15 050,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 400,00 4260 Zakup energii 13 270,00 4270 Zakup usług remontowych 4 450,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 5 360,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 30 000,00 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 970,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 740,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 466,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 768,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 768,00 Roz.80104 Przedszkola 5 332 528,00 Bieżące 5 332 528,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 430 518,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 632 120,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 199 476,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 520 782,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 140,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 639 038,00 61 900,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 000,00 4260 Zakup energii 126 650,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 107 450,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 1 150 000,00 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142 938,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Dotacje bieżące 114 130,00 Strona 6 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 6
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 114 130,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 148 842,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 148 842,00 Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 57 870,00 Bieżące 57 870,00 Dotacje bieżące 57 870,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 57 870,00 Roz.80110 Gimnazja 1 717 697,00 Bieżące 1 717 697,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 563 080,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 155 362,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 112,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 464,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 142,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 71 737,00 3 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 237,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 880,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 880,00 Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 588 939,00 Bieżące 588 939,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 400,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 564 939,00 18 000,00 538 089,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 3 000,00 terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki 5 850,00 Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 97 569,00 Bieżące 97 569,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 97 569,00 49 805,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 764,00 Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 982 369,00 Bieżące 982 369,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 935 963,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 723 048,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 292,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 111,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 512,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 41 906,00 Strona 7 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 7
12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 906,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 196 024,00 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Bieżące 196 024,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 603,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 806,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 684,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 340,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 773,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 24 632,00 3 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 4260 Zakup energii 2 850,00 4270 Zakup usług remontowych 80,00 5 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 180,00 4430 Różne opłaty i składki 170,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 252,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 789,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 789,00 Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 689 372,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Bieżące 689 372,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 537 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 410 709,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 624,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 238,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 979,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 118 591,00 20 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 750,00 4260 Zakup energii 17 100,00 4270 Zakup usług remontowych 2 900,00 16 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 910,00 4430 Różne opłaty i składki 920,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 611,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 231,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 231,00 Roz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 208 080,00 dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Bieżące 208 080,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 100,00 Strona 8 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 23 480,00 7 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 3 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 4430 Różne opłaty i składki 230,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 500,00 Roz.80195 Pozostała działalność 2 000,00 Bieżące 2 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 398 861,00 Roz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne 168 861,00 Bieżące 168 861,00 Dotacje bieżące 168 861,00 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 168 861,00 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Roz.85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 Bieżące 4 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 000,00 1 400,00 2 600,00 Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 226 000,00 Bieżące 226 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 76 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 147 000,00 23 800,00 123 200,00 Dział 852 Pomoc społeczna 2 993 299,00 Roz.85202 Domy pomocy społecznej 631 787,00 Bieżące 631 787,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 631 787,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 631 787,00 terytorialnego Roz.85203 Ośrodki wsparcia 81 200,00 Bieżące 81 200,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 81 200,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 81 200,00 terytorialnego Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 84 932,00 Strona 9 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 9
Bieżące 84 932,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 182,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 194,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 137,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 601,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 6 750,00 2 560,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 2 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 36 100,00 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Bieżące 36 100,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 36 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 100,00 Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 149 400,00 rentowe Bieżące 149 400,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 400,00 3110 Świadczenia społeczne 149 400,00 Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe 80 000,00 Bieżące 80 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 3110 Świadczenia społeczne 80 000,00 Roz.85216 Zasiłki stałe 287 000,00 Bieżące 287 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 287 000,00 3110 Świadczenia społeczne 287 000,00 Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 311 803,00 Bieżące 1 311 803,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 169 866,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 885 939,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 275,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 621,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 631,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 400,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 136 737,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 300,00 23 180,00 4260 Zakup energii 9 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 560,00 42 585,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 18 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 245,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 467,00 Strona 10 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 10
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 2 000,00 organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 300,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 200,00 Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 145 410,00 Bieżące 145 410,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 410,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 729,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 124 681,00 Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 177 667,00 Bieżące 177 667,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 177 667,00 3110 Świadczenia społeczne 177 667,00 Roz.85295 Pozostała działalność 8 000,00 Bieżące 8 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 8 000,00 8 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 315 845,00 Roz.85401 Świetlice szkolne 223 845,00 Bieżące 223 845,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 356,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 147,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 122,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 087,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 18 640,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 849,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 849,00 Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 Bieżące 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 3240 Stypendia dla uczniów 1 Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5 Bieżące 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 3240 Stypendia dla uczniów 5 Roz.85495 Pozostała działalność 22 000,00 Bieżące 22 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 22 000,00 20 000,00 2 000,00 Strona 11 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 11
Dział 855 Rodzina 1 760 244,00 Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 127 339,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Bieżące 127 339,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 874,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 420,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 785,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 369,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 17 465,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 517,00 8 260,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 688,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Roz.85504 Wspieranie rodziny 54 232,00 Bieżące 54 232,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 002,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 901,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 388,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 627,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 086,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 230,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 327 203,00 Bieżące 1 217 203,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 937 287,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 723 987,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 978,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 531,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 791,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 Wydatki na realizację zadań statutowych 279 716,00 32 900,00 4220 Zakup środków żywności 93 600,00 4260 Zakup energii 74 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 27 195,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 121,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 Majątkowe 110 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 Strona 12 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 12
Roz.85508 Rodziny zastępcze 42 468,00 Bieżące 42 468,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 42 468,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 42 468,00 terytorialnego Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 209 002,00 Bieżące 209 002,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 209 002,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 209 002,00 terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 324 162,24 Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 000,00 Bieżące 20 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 700,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 6 500,00 500,00 2 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 921 200,00 Bieżące 3 921 200,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 111,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 509,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 380,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 673 200,00 2 000,00 3 671 200,00 Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 Bieżące 50 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 50 000,00 50 000,00 Roz.90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 2 000,00 Bieżące 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 2 000,00 Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 791 009,69 Bieżące 1 102 943,16 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 102 943,16 28 700,00 4260 Zakup energii 876 085,00 4270 Zakup usług remontowych 48 399,16 14 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4580 Pozostałe odsetki 3 259,00 Majątkowe 688 066,53 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 688 066,53 Strona 13 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 13
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 688 066,53 Roz.90095 Pozostała działalność 539 952,55 Bieżące 488 954,65 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 372,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 372,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 485 582,65 36 100,00 4260 Zakup energii 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 050,00 403 432,65 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 Majątkowe 50 997,90 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 997,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 997,90 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 136 271,07 Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 407 785,51 Bieżące 857 622,45 Wydatki na realizację zadań statutowych 138 622,45 81 683,46 4260 Zakup energii 23 500,00 4270 Zakup usług remontowych 19 278,99 14 000,00 4430 Różne opłaty i składki 160,00 Dotacje bieżące 719 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 719 000,00 Majątkowe 550 163,06 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 163,06 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 163,06 Dotacje majątkowe 518 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 518 000,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Roz.92116 Biblioteki 670 000,00 Bieżące 670 000,00 Dotacje bieżące 670 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 670 000,00 Roz.92195 Pozostała działalność 58 485,56 Bieżące 58 485,56 Wydatki na realizację zadań statutowych 28 485,56 5 458,76 23 026,80 Dotacje bieżące 30 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 30 000,00 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926 Kultura fizyczna 300 464,64 Strona 14 z 18 Id: 17758E14-EBB9-4DC9-AE2D-E94E4E64F172. Podpisany Strona 14