ZARZĄDZENIE NR 6/08 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 4 kwietnia 08 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru/arkusza dla celów i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica rok 08 i rok szkolny 08/09 Na podstawie art. ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 07 r. poz. 875, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 0/04 Wójta Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 04 r. w sprawie procedur zarządzenia ryzykiem zarządzam, co następuje:. Zatwierdzam rejestr/arkusz dla celów i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica na rok 08 i rok szkolny08/09, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Tadeusz Bąk Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona
Załącznik do Zarządzenia Nr 6/08 Wójta Gminy Pysznica z dnia 4 kwietnia 08 r. REJESTR/ARKUSZ RYZYKA DLA CELÓW I ZADAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PYSZNICA NA ROK 08 I ROK SZKOLNY 08/09 W celu prawidłowego wykonania procesu zarządzania ryzykiem oparto je na wytycznych wynikających z,, Podręcznika wdrożenia zarządzenia ryzykiem w administracji publicznej w Polsce wydanego przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. I. IDENTYFIKACJA RYZYKA Identyfikacja ( potencjalnie występujących zdarzeń niepożądanych odnosi się do celów i zadań wymienionych w dokumencie,, Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych, przyjętym zarządzeniem Nr 5 /08 Wójta Gminy Pysznica z dnia marca 08 r. roku w sprawie ustalenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych. II. ANALIZA RYZYKA Analiza dotyczy prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków dla osiągnięcia celów i zadań przez Gminę Pysznica. Oparto ją na doświadczeniach jednostki, wynikach kontroli zewnętrznych w samorządach oraz ww. wytycznych. III. REAKCJE NA RYZYKO Reakcje na ryzyko opisuje działania, które powinny zostać podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków wystąpienia. Reakcja na ryzyko została opracowana dla ryzyk o istotności co najmniej. Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona
REJESTR/ARKUSZ RYZYKA W GMINIE PYSZNICA NA ROK 08 Lp. Zadanie lub cel Nr Opis (identyfikacja) Skutek Prawdopodobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopod obieństwo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Kanalizacja ( Olszowiec dalszy ciąg) Cel: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej... Wady procesu przygotowania projektu Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące zamówień regulaminy prawo publicznych, umowną na opóźnienia, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac. wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne.4 niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona
Wodociągi odcinki na terenie gminy. Cel: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej... Wady procesu przygotowania projektu Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące zamówień regulaminy prawo publicznych, Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac. wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy umowną na opóźnienia, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu kary umowne.4 niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Skarbnik gminy wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów umowy przed zapłatą) Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona
Drogi gminne Cel: Rozwój komunikacji na terenie gminy.. Wady procesu przygotowania projektu Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac. Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych kier. RRI i ZN Obowiązujące prawo zamówień publicznych, regulaminy kary. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy umowną na opóźnienia, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne.4 niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 4
4 Drogi transportu rolnego Cel: Rozwój systemu komunikacji na terenie gminy 4. Przewlekłość procesów przetargowych Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych Obowiązujące prawo zamówień publicznych, regulaminy Ustalenie harmonogramu prac, w tym dla komisji przetargowej 4. Nieterminowa realizacja robót umowną na opóźnienia Wybór wykonawcy z doświadczeniem 4. Błędy dokumentacji projektowej w Odpowiednio sporządzona umowa Ciągłe interwencje u wykonawcy, interwencje u inspektora nadzoru Ciągłe interwencje u mieszkańców, znalezienie kompromisowego rozwiązania Interwencje u proj. oraz inspektora nadzoru 4.4 niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 5
5 Zakup gruntu Cel: Poprawa obsługi mieszkańców gminy 5. Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych Kierownik RRI i ZN pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu projektu Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac ustalenie harmonogramu prac 5. Zapłata za fakturę niezgodnie z umową Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Nie dotyczy Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 6
6 Urząd Gminy zakup sprzętu komputerowego Cel: Sprawniejsza obsługa mieszkańców 6. 6. Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych Zapłata z niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Kier. Ref. Org. Skarbnik gminy umowną na opóźnienia, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Kary umowne 7 Szkoła Pysznica wykonanie pracowni komputerowej Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu 7. 7. Wady procesu przygotowania projektu niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Dyrektor PSP w Pysznicy Skarbnik gminy pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 7
8 Szkoła Krzaki wykonanie ścianki działowej 8. Wady procesu przygotowania projektu Dyrektor PSP w Krzakach pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac. 8. Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych Dyrektor PSP w Krzakach Obowiązujące prawo zamówień publicznych, regulaminy wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne 8. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy Dyrektor PSP W Krzakach umowną na opóźnienia, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu kary umowne 8.4 niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 8
9 Przedszkole w Pysznicy Uzupełnienie placu zabaw Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu 9. 9. Wady procesu przygotowania projektu Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych Dyrektor przedszkola Kier. GZOSiP Dyrektor przedszkola Kier. GZOSiP pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień publicznych, regulaminy Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac 9. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy Dyrektor szkoły Kier. GZOSiP umowną na opóźnienia, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne 9.4 niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 9
0 Adaptacja budynku po byłej szkole w Brandwicy Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury i rozrywki 0. 0. Wady procesu przygotowania projektu Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych Dyrektor przedszkola Kier.GZOSiP Dyrektor przedszkola Kier. GZOSi P pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień publicznych, regulaminy Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac kary 0. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac projektowych z winy wykonawcy Dyrektor przedszkola Kier. GZOSiP umowną na opóźnienia, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne 0.4 niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 0
Oświetlenie ulic Cel: Rozwój gospodarczy gminy i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Wady procesu przygotowania projektu Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac. Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych Obowiązujące prawo zamówień publicznych, regulaminy kary. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac umowną na opóźnienia, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne.4 niezgodnie z umową Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Wykonanie placu zabaw fundusz sołecki Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu., Wady procesu przygotowania projektu Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych Kierownik RRI i ZN pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień publicznych, regulaminy Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac wyznaczenie doświadczonych pracowników Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona
, Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy umowną na opóźnienia, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne Doposażenie placu zabaw fundusz sołecki Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu,4., niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Wady procesu przygotowania dokumentacji Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych Skarbnik gminy Kierownik OPS Kierownik OPS Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji Obowiązujące prawo zamówień publicznych, regulaminy Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac,,4 Opóźnienia w stosunku do umowy niezgodnie z umową Kierownik OPS Kierownik OPS umowną na opóźnienia, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych, odbiór efektów zlecenia przed zapłatą wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona
4 Dalszy etap adaptacji budynku na Dom Kultury Cel: Rozwój gospodarczy gminy i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 4. 4. Wady procesu przygotowania projektu Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji umowną na opóźnienia, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne 4. niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych, odbiór efektów zlecenia przed zapłatą Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona
5 Przebudowa infrastruktury Centrum Sportu i Rekreacji w Pysznicy 49479, 98 zł Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w 7 5,66 zł, budowa siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Jastkowicach 56 68,5 zl 6. 6. Wady procesu przygotowania projektu Przewlekłość procesów dotyczących zamówień publicznych Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące zamówień regulaminy prawo publicznych, Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzeniu dokumentacji ustalenie harmonogramu prac wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki 6. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy umowną na opóźnienia, właściwe ustalenie warunków udziału w postępowaniu kary umowne 6.4 niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księg. Nie dotyczy Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 4
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy Lp. Zadanie lub cel Nr ryzy - ka Opis (identyfikacja) Skutek Prawdopo dobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopodo bieństwo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Objęcie dzieci dożywianiem Cel: Pomoc rodzinom w zakresie dożywiania dzieci w szkołach. Zwiększenie skuteczności i efektywności pomocy... Nie wyrażenie zgody przez osobę, rodzinę do objęcia pomocą Niewystarczające środki na pomoc dla potrzebujących 4 4 Kierownik OPS Kierownik OPS Kontakt ze środowiskiem Zapisy w planie budżetowym Działanie- motywowanie wdrożenie procedur Termin przed i w trakcie realizacji zadania Działanie- motywowanie wdrożenie procedur Termin przed i w trakcie realizacji zadania Wsparcie dla rodzin realizacja ustawy oświadczeniach wychowawczych 500+ Cel: Wsparcie dla rodzinrealizacja ustawy o świadczeniach wychowawczych 500+ Ustalenie uprawnień do świadczeń wychowawczych.. Nie wystarczające środki w budżecie Zwiększona liczba osób ubiegających się o pomoc w zakresie świadczenia wychowawczego 6 6 Kierownik OPS Kierownik OPS Uchwała budżetowa, Pisma do Wydziału Polityki Społecznej o zwiększenie środków Pisma do Wydziału o zwiększenie planu finansowego Działanie analiza, interwencja Termin przed i w trakcie realizacji zadania Działanie analiza, interwencja Termin przed i w trakcie realizacji zadania Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 5
Dom Kultury w Pysznicy L Lp. Zadanie lub cel Nr Opis (identyfikacja) Skutek Prawdopo dobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopodo bieństwo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej, artystycznej i sportowej, aktywizacja i edukacja kulturalna lokalnej społeczności oraz promocja i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w różnych dziedzinach. Niemożliwość zgromadzenia odpowiedniej liczby widzów wśród młodzieży Dyrektor DK Powierzanie zadania pracownikom mającym doświadczenie i wiedzę w zakresie przygotowań Ciągła praca w tym zakresie Cel: Wzbogacenie i współtworzenie różnorodnych form działalności oraz kreowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 6
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Lp. Zadanie lub cel Nr Opis (identyfikacja Skutek Prawdop odobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopod obieństwo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Podniesienie kwalifikacji kadry pracowników GZOSP poprzez szkolenia. Cel: Sprawniejsza obsługa mieszkańców Gminy Pysznica.. Brak ofert szkoleń Motywowanie pracowników 4 Kierownik GZOSP Kierownik GZOSP.Sprawdzanie teczki akt osobowych Rozmowy z pracownikami Informowanie pracowników o dostępnych ofertach szkoleń i motywowanie ich do wzięcia w nich udziału. Interwencje w ciągu roku Realizacja i rozliczenie projektu Przedszkole pod Wesołym Słonkiem dofinansowanego za środków EFS w ramach RPO-WP 04-00. Rozliczenie projektu Kierownik GZOSP Cel: Pobudzenie aktywności społecznej oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i sportoworekreacyjnych mieszkańców Gminy Pysznica. Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 7
Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy Lp. Zadanie lub cel Upowszechnianie czytelnictwa książek dla dzieci poprzez organizowanie spotkań autorskich. Cel: Doposazenie zasobów biblioteki oraz oferty zajęć dodatkowych pozyskiwanie funduszy z programów zewnętrznych. Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki w Pysznicy i Kłyżowie Cel: Promowanie współczesnej literatury i kultury wśród dzieci i młodzieży. Nr Opis (identyfikacja. Nagła choroba autora, który ma przyjechać na spotkanie Skute k (- 5) Prawdop odobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopodobieństwo) Właściciel Joanna Sztaba, Mieczysława Rębisz, Justyna Marchut. Brak uczestników Joanna Sztaba, Justyna Marchut Istniejące mechanizmy kontroli Regulamin Programu,, Dyskusyjne Kluby Książki Regulamin Programu,, Dyskusyjne Kluby Książki Reakcja na ryzyko i jej termin Nie dotyczy Nie dotyczy. Kontynuowanie ewidencji zbiorów bibliotecznych przy pomocy programu Sowa. Cel: Ogólna dostępność bazy zbiorów bibliotecznych dla czytelników w katalogu internetowym na stronie biblioteki.. Jednoetatowe placówki, co powoduje że każda nieobecność w pracy bibliotekarza skutkuje mniejszą ilością wprowadzonych zbiorów Joanna Sztaba, Mieczysława Rębisz, Justyna Marchut Regulamin organizacyjny Nie dotyczy Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 8
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy z klasami gimnazjalnymi Lp. Zadanie lub cel Tworzenie możliwości na różnych płaszczyznach życia szkoły zachęcających uczniów do podejmowania aktywności oraz rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. Badanie osiągnięć i aktywności uczniów. Nr Opis (identyfikacja,.brak zgody rodziców na przeprowadzenie badań, Brak motywacji uczniów i rodziców Skutek Prawdop odobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopodobi eństwo) Właściciel Dyrektor szkoły Dyrektor Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Istniejące procedury Wprowadzenie działań doskonalących wynikających z nadzoru pedagogicznego Stosowanie nowoczesnych technologii Wprowadzenie działań doskonalących wynikających z nadzoru pedagogicznego, Nadmierne obciążenie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi Dyrektor Istniejące procedury Wprowadzenie działań doskonalących wynikających z nadzoru pedagogicznego Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 9
Promowanie aktywności oraz właściwych postaw uczniów.. Nieprzestrzeganie przepisów 4 Dyrektor Modyfikacja zgodnie z wymogami prawa Wprowadzenie zmiany w oparciu o pomoc radcy prawnego, Nieprzestrzeganie przepisów Dyrektor Sprawdzenie w teczkach akt osobowych czy osoba przeszła przeszkolenie Organizacja szkoleniowych narad ( z zakresu doskonalenia wewnętrznego) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach z klasami gimnazjalnymi Lp. Zadanie lub cel Nr ryzy ka Opis (identyfikacja) Skutek Prawdopodobieństwo Warto-ść punktowa (skutek x prawdopodobieńst wo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.. Zaniechanie tej formy edukacji przez nauczycieli 4 Dyrektor Hospitacje, narady, poruszanie spraw na posiedzeniach rady pedagogicznej Motywacja nauczycieli i uczniów w ten proces edukacyjny, motywacja nauczycieli do zwiększenia atrakcyjności zajęć Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 0
Wprowadzanie dziennika elektronicznego w szkole. Obszar bezpieczeństwo uczniów podczas drogi do szkoły. Niechęć nauczycieli i uczniów Dyrektor Hospitacje, przegląd dokumentacji w tym zakresie. Możliwość niepełnego zatrudnienia nauczycieli z powodu braku kwalifikacji zawodowych Dyrektor Sprawdzenie dokumentacji w tym zakresie Zwiększenie szkoleń nauczycieli i pozostałego personelu Motywacja nauczycieli do podejmowania studiów podyplomowych przez nauczycieli Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z klasami gimnazjalnymi w Kłyżowie Lp. Zadanie lub cel Nr ryzy - ka Zapoznanie uczniów klasy VII z formułą egzaminu ośmioklasisty Opis (identyfikacja) Skutek Prawdopodobieństwo. Brak zaangażowania uczniów w tą formę wsparcia Warto-ść punktowa (skutek x prawdopodobieńst wo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli 4 Dyrektor Hospitacje, dokumentacja szkolna Reakcja na ryzyko i jej termin Uwzględnienie tematyki doradztwa zawodowego w całym procesie edukacyjnym ( również w toku realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów) Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona
Wykorzystanie monitorów interaktywnych z budowanym komputerem w procesie edukacyjnym. Podniesienie kompetencji wychowawczych i interpersonalnych nauczycieli.. Niska motywacja uczniów z ograniczonymi możliwościami fizycznymi do aktywnego uczestnictwa w lekcji. Brak zainteresowania części rodziców 4 Dyrektor hospitacje Motywacja uczniów w zaangażowanie uczniów w działania podejmowane przez szkołę na rzecz kultury fizycznej 4 Dyrektor Hospitacje, dokumentacja szkolna Zorganizowanie poradnictwa indywidualnego dla rodziców przez pedagoga szkolnego oraz wychowawców klasowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach Lp. Zadanie lub cel Nr ryzy - ka Opis (identyfikacja) Skutek Prawdopodobieństwo Warto-ść punktowa (skutek x prawdopod obieństwo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Organizacja wycieczek szkolnych. 4 Dyrektor hospitacje Efektywność zastępstw nauczycieli, systematyczna kontrola dzienników szkolnych Cel: Zapoznanie uczniów z krajobrazem i historią Polski Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona
Działalność dydaktyczna wychowawcza. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego Pełnienie dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych i. Brak systematyczności w procesie oceniania uczniów Dyrektor hospitacje Systematyczne prowadzenie kontroli wiedzy uczniów, omawianie wyników z uczniami i rodzicami. Brak nauczycieli dyrektor Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona
Przedszkole w Pysznicy Lp. Zadanie lub cel Nr ryzy -ka. Mamo tato pije wodę wdrożenie programu wśród Dzieci przedszkola Opis (identyfikacja). Brak możliwości poznania bez dodatkowych zajęć oraz wycieczek Skutek Prawdopodobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopodobieńst wo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin 4 Dyrektor Zorganizowanie zajęć dodatkowych, wycieczka Cel: Podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka, wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu Przedszkole pod Wesołym Słonkiem Cel: Przygotowanie dodatkowych miejsc dla dzieci przedszkolnych. Podawanie dzieciom pokarmów nieodpowiednich do ich okresu rozwojowego w domu oraz przedszkolu 4 Dyrektor Hospitacje, sprawdzenie codziennego menu Wprowadzenie działań doskonalających ukończenie kursu, współpraca z dietetykiem oraz domem rodzinnym Id: 6946CC-88-444-99F-FABA6BE494B. Podpisany Strona 4