ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 28 marca 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 9/07 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 8 marca 07 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru/arkusza dla celów i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica rok 07 i rok szkolny 07/08 Na podstawie art. ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (t. j Dz. U z 06 r. poz. 446, z późn. zm. ) oraz zarządzenia Nr 0/04 Wójta Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 04 r. w sprawie procedur zarządzenia ryzykiem zarządzam, co następuje:. Zatwierdzam rejestr/arkusz dla celów i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica na rok 07 i rok szkolny07/08, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Tadeusz Bąk Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Pysznica z dnia 8 marca 07 r. REJESTR/ARKUSZ RYZYKA DLA CELÓW I ZADAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PYSZNICA NA ROK 07 I ROK SZKOLNY 07/08. W celu prawidłowego wykonania procesu zarządzania ryzykiem oparto je na wytycznych wynikających z,, Podręcznika wdrożenia zarządzenia ryzykiem w administracji publicznej w Polsce wydanego przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów. I. IDENTYFIKACJA RYZYKA Identyfikacja ( potencjalnie występujących zdarzeń niepożądanych odnosi się do celów i zadań wymienionych w dokumencie,, Cele i zadania dla jednostek organizacyjnych, przyjętym zarządzeniem Nr 5 /07 Wójta Gminy Pysznica z dnia marca 07 r. roku w sprawie ustalenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych. II. ANALIZA RYZYKA Analiza dotyczy prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków dla osiągnięcia celów i zadań przez Gminę Pysznica. Oparto ją na doświadczeniach jednostki, wynikach kontroli zewnętrznych w samorządach oraz ww. wytycznych. III. REAKCJE NA RYZYKO Reakcje na ryzyko opisuje działania, które powinny zostać podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków wystąpienia. Reakcja na ryzyko została opracowana dla ryzyk o istotności co najmniej. Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona

3 REJESTR/ARKUSZ RYZYKA W GMINIE PYSZNICA NA ROK 07 Lp. Zadanie lub cel Nr Opis (identyfikacja) Skutek Prawdop odobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopod obieństwo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Pysznica - Sudoły, Olszowiec dalszy ciąg Cel: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej... przygotowania projektu Przewlekłość procesów dotyczących zamówień Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy 4 Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące zamówień prawo, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac. wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne.4 niezgodnie z umową i sztuką budowlaną procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona

4 Wodociągi odcinki na terenie gminy. Cel: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej... przygotowania projektu Przewlekłość procesów dotyczących zamówień Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące zamówień prawo, Wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji ustalenie harmonogramu prac. wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu kary umowne.4 niezgodnie z umową i sztuką budowlaną wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów umowy przed zapłatą) Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona

5 Odcinki dróg, w tym fundusz sołecki 4 96,40 zł Cel: Rozwój komunikacji na terenie gminy... przygotowania projektu Przewlekłość procesów dotyczących zamówień Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych kier. RRI ZN i pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień, doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac o zgromadzenie dokumentacji kary. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne.4 i sztuką budowlaną Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 4

6 4 Zatoki autobusowe MOF- środki unijne. Cel: Rozwój systemu komunikacji na terenie gminy Przewlekłość procesów przetargowych Nieterminowa realizacja robót 6 Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych Obowiązujące prawo zamówień, umowną na opóźnienia Ustalenie harmonogramu prac, w tym dla komisji przetargowej Wybór wykonawcy z doświadczeniem 4. Błędy dokumentacji projektowej w Odpowiednio sporządzona umowa Ciągłe interwencje u wykonawcy, interwencje u inspektora nadzoru Ciągłe interwencje u mieszkańców, znalezienie kompromisowego rozwiązania Interwencje u proj. oraz inspektora nadzoru 4.4 niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 5

7 5 Zakup komputerów Cel: Poprawa obsługi mieszkańców gminy 5. Przewlekłość procesów dotyczących zamówień Informatyk pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu projektu doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac 5. Zapłata za fakturę Skarbnik gminy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Nie dotyczy Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 6

8 6 Droga transportu rolnego Cel: Rozwój komunikacji na terenie gminy 6. przygotowania projektu Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji doświadczonego pracownika, prac o zgromadzenie dokumentacji. 6. Obowiązujące zamówień prawo, stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne 6. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu kary umowne 6.4 i sztuką budowlaną procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą 7 Droga transportu rolnego ( nabycie działek) Cel: Rozwój komunikacji na terenie gminy przygotowania dokumentacji i sztuką budowlaną Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych doświadczonego pracownika, prac o zgromadzenie dokumentacji Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 7

9 8 Rozbudowa i adaptacja części budynku po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Domu Kultury, środki gminy ,00, środki z UE ,00 zł Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu przygotowania projektu Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu doświadczonego pracownika, prac o zgromadzenie dokumentacji. stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne kary umowne 8.4 i sztuką budowlaną procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 8

10 9 Urządzenia na plac zabaw- Przedszkole w Pysznicy Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu przygotowania projektu Dyrektor przedszkola Kier. GZOSiP Dyrektor przedszkola Kier. GZOSiP wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień, doświadczonego pracownika, prac o zgromadzenie dokumentacji 9. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy Dyrektor szkoły Kier. GZOSiP właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne 9.4 i sztuką budowlaną procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 9

11 0 Szkoła w Kłyżowie ocieplenie fundamentów, wykonanie płotu od boiska, wyłożenie kostki i wykonanie stojaka na rowery Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury i rozrywki przygotowania projektu Dyrektor przedszkola Kier.GZOSiP Dyrektor przedszkola Kier. GZOSi P wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień, doświadczonego pracownika, prac o zgromadzenie dokumentacji kary 0. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac projektowych z winy wykonawcy Dyrektor przedszkola Kier. GZOSiP właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne 0.4 i sztuką budowlaną procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 0

12 Infrastruktura sportowa, budowa boiska do piłki nożnej w Studzieńcu ,97 zł, przebudowa i modernizacja boiska w Kłyżowie 500,00 zł Cel: Zwiększenie dostępności do kultury, rozrywki i sportu.. przygotowania projektu Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu Obowiązujące prawo zamówień, doświadczonego pracownika, prac o zgromadzenie dokumentacji kary. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne.4 procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Zakup bramek przenośnych do piłki nożnej w Jastkowicach Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu., przygotowania projektu Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych Kierownik RRI i ZN wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień, doświadczonego pracownika, prac o zgromadzenie dokumentacji wyznaczenie doświadczonych pracowników Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona

13 , Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne Zakup komputera OPS Cel: Sprawniejsza obsługa mieszkańców,4. i sztuką budowlaną przygotowania dokumentacji Kierownik OPS procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji doświadczonego pracownika, prac o zgromadzenie dokumentacji, Kierownik OPS Obowiązujące prawo zamówień,,,4 Opóźnienia w stosunku do umowy Kierownik OPS Kierownik OPS właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu procedur kontroli dokumentów księgowych, odbiór efektów zlecenia przed zapłatą stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona

14 4 Budowa oświetlenia ulicznego, w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł Cel: Rozwój gospodarczy gminy i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 4. 4, przygotowania projektu Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych Kierownik RRI i ZN wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące zamówień prawo, doświadczonego pracownika, prac o zgromadzenie dokumentacji 4, Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne 4,4 i sztuką budowlaną procedur kontroli dokumentów księgowych, odbiór efektów zlecenia przed zapłatą Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona

15 5 Ogrodzenie pod plac zabaw Bąków 9478,9 zł, wykonanie placu zabaw Olszowiec 7,6 zł, urządzenie placu zabaw w Brandwicy ulica Isep Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu przygotowania projektu Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych Kierownik RRI i ZN wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień, właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu doświadczonego pracownika, prac o zgromadzeniu dokumentacji stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne kary umowne 5.4 i sztuką budowlaną procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą Nie dotyczy Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 4

16 6 Wykonanie ścieżki rowerowej Pysznica- Janów Lubelski Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu przygotowania projektu Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych Kierownik RRI i ZN wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień, właściwe ustalenie warunków udziału w postępowaniu kary umowne doświadczonego pracownika, prac o zgromadzeniu dokumentacji stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne 6.4 i sztuką budowlaną procedur kontroli dokumentów księg. ( (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą ) Nie dotyczy Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 5

17 7 Wykonanie klimatyzacji(parter) w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy przygotowania projektu 4 4 Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych Kierownik RRI i ZN wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień, właściwe ustalenie warunków udziału w postępowaniu doświadczonego pracownika, prac o zgromadzeniu dokumentacji stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne 7. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy Umowa, kary umowne, ustalenie właściwych warunków postępowania kary umowne 8 Zakup sprzętu pożarowego dla OSP Cel: Poprawa bezpieczeństwa ludności i sztuką budowlaną Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego procedur kontroli dokumentów księg. ( (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą ) wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Nie dotyczy doświadczonego pracownika, prac o zgromadzenie dokumentacji 8. Zapłata niezgodnie z umową procedur kontroli dokumentów księgowych( odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Nie dotyczy Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 6

18 9 Wykonanie budynku gospodarczego na Centrum sportowym w Pysznicy z płyty BASS-Panel Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu przygotowania projektu Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych Kierownik RRI i ZN wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień, właściwe ustalenie warunków udziału w postępowaniu doświadczonego pracownika, prac o zgromadzeniu dokumentacji stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne Kary umowne 0 Remont schodów budynku wynajętego na Ośrodek Zdrowia oraz remont budynku USC Cel: Poprawa obsługi mieszkańców i sztuką budowlaną przygotowania projektu Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych Kierownik RRI i ZN procedur kontroli dokumentów księg. ( (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące prawo zamówień, właściwe ustalenie warunków udziału w postępowaniu Nie dotyczy doświadczonego pracownika, prac o zgromadzeniu dokumentacji stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy i sztuką budowlaną umowa, właściwe ustalenie warunków w postępowaniu procedur kontroli dokumentów księgowych kary umowne Nie dotyczy Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 7

19 Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej gminy Pysznica na cele rekreacyjne, w tym ; - poprawa jakości infrastruktury Centrum sportoworekreacyjnego i kulturalnego w Pysznicy wraz z montażem siłowni zewnętrznej, Modernizacja placu zabaw Pysznicy- Podborek wraz z montażem siłowni zewnętrznej, - montaż siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Jastkowicach Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu przygotowania projektu Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy i sztuką budowlaną Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Obowiązujące zamówień prawo, właściwe ustalenie warunków udziału w postępowaniu procedur kontroli dokumentów księg. doświadczonego pracownika, prac o zgromadzeniu dokumentacji stosownym doświadczeniem i potencjałem, kary umowne kary umowne Nie dotyczy Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 8

20 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy Lp. Zadanie lub cel Nr ryzy - ka Opis (identyfikacja) Skutek Prawdopo dobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopodo bieństwo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Cel: Usamodzielnianie życiowe osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz ich integracja społeczna. Zwiększenie skuteczności i efektywności pomocy. Zadanie: Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz ich integracja ze środowiskiem Cel: Świadczenie usług umożliwiających funkcjonowanie w środowisku lokalnym osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy osób drugich... Nie wyrażenie zgody przez osobę, rodzinę do objęcia pomocą nie wystarczające środki na pomoc dla potrzebujących. Nie wystarczające środki w budżecie Kierownik OPS Kierownik OPS Kontakt ze środowiskiem Zapisy w planie budżetowym 6 Kierownik OPS Uchwała budżetowa, Pisma do Wydziału Polityki Społecznej o zwiększenie środków Działanie- motywowanie wdrożenie procedur Termin przed i w trakcie realizacji zadania Działanie- motywowanie wdrożenie procedur Termin przed i w trakcie realizacji zadania Działanie, interwencja Termin przed i w trakcie realizacji zadania Zadanie: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu pobytu osoby wymagającej wsparcia. Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 9

21 Dom Kultury w Pysznicy L Lp. Zadanie lub cel Nr Opis (identyfikacja) Skutek Prawdopo dobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopodo bieństwo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Inspirowanie działań edukacyjno-artystycznych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego, poprzez organizację wielu przedsięwzięć, mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców i promocję Gminy Pysznica. Cel: Współtworzenie i rozwój kultury w lokalnej społeczności, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb, pasji i umiejętności, a także kreowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie.. Niemożliwość zgromadzenia odpowiedniej widzów młodzieży liczby wśród Dyrektor DK Powierzanie zadania pracownikom mającym doświadczenie i wiedzę w zakresie przygotowań Ciągła praca w tym zakresie Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 0

22 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Lp. Zadanie lub cel Nr Opis (identyfikacja Skutek Prawdop odobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopod obieństwo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Podniesienie kwalifikacji kadry pracowników GZOS i P poprzez szkolenia. Cel: Sprawniejsza obsługa mieszkańców Gminy Pysznica.. Brak ofert szkoleń Motywowanie pracowników 4 Kierownik GZOSiP Kierownik GZOSiP.Sprawdzanie teczki akt osobowych Rozmowy z pracownikami Informowanie pracowników o dostępnych ofertach szkoleń i motywowanie ich do wzięcia w nich udziału. Interwencje w ciągu roku Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona

23 Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy Lp. Zadanie lub cel Upowszechnianie czytelnictwa książek dla dzieci poprzez spotkania autorskie Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu Nr Opis (identyfikacja. Nagła choroba autora, który ma przyjechać na spotkanie Skute k (- 5) Prawdop odobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopodobieństwo) Właściciel Joanna Sztaba, Mieczysława Rębisz, Justyna Marchut Istniejące mechanizmy kontroli Regulamin Programu,, Dyskusyjne Kluby Książki Reakcja na ryzyko i jej termin Nie dotyczy Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki w Pysznicy i Kłyżowie Cel: Promowanie współczesnej literatury i kultury wśród dzieci i młodzieży.. Brak uczestników Joanna Sztaba, Justyna Marchut Regulamin Programu,, Dyskusyjne Kluby Książki Nie dotyczy. Kontynuowanie ewidencji zbiorów bibliotecznych przy pomocy programu Sowa. Cel: Ogólna dostępność bazy zbiorów bibliotecznych dla czytelników w katalogu internetowym na stronie biblioteki.. Jednoetatowe placówki, co powoduje że każda nieobecność w pracy bibliotekarza skutkuje mniejszą ilością wprowadzonych zbiorów Joanna Sztaba, Mieczysława Rębisz, Justyna Marchut Regulamin organizacyjny Nie dotyczy Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona

24 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy z klasami gimnazjalnymi Lp. Zadanie lub cel Nr. Budowanie strategii korygujących zachowania dzieci z zaburzeniami. Opis (identyfikacja,.brak zgody rodziców na przeprowadzenie badań Skutek Prawdop odobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopodobi eństwo) Właściciel Dyrektor szkoły Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Istniejące procedury Wprowadzenie działań doskonalących wynikających z nadzoru pedagogicznego Aktywizowanie uczniów, pobudzanie do działania, zwiększanie atrakcyjności lekcji poprzez stosowanie nowoczesnych technologii., Brak motywacji uczniów i rodziców Dyrektor Stosowanie nowoczesnych technologii Wprowadzenie działań doskonalących wynikających z nadzoru pedagogicznego Modyfikacja i wdrożenie dokumentów wewnętrznych związanych z ochroną danych osobowych,. Nadmierne obciążenie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi Nieprzestrzeganie przepisów 4 Dyrektor Dyrektor Istniejące procedury Modyfikacja zgodnie z wymogami prawa Wprowadzenie działań doskonalących wynikających z nadzoru pedagogicznego Wprowadzenie zmiany w oparciu o pomoc radcy prawnego Szkolenie dla nauczycieli i pracowników administracji dotyczące wdrożenia dokumentów wewnętrznych związanych z ochroną danych osobowych, Nieprzestrzeganie przepisów Dyrektor Sprawdzenie w teczkach akt osobowych czy osoba przeszła przeszkolenie Organizacja szkoleniowych narad ( z zakresu doskonalenia wewnętrznego) Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona

25 Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Jastkowicach Lp. Zadanie lub cel Nr ryzy ka Opis (identyfikacja) Skutek Prawdopodobieństwo Warto-ść punktowa (skutek x prawdopodobieńst wo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Wykorzystanie środków multimedialnych pracy nauczyciela. w. Zaniechanie tej formy edukacji przez nauczycieli 4 Dyrektor Hospitacje, narady, Motywacja nauczycieli poruszanie spraw i uczniów w ten proces na posiedzeniach edukacyjny, motywacja rady pedagogicznej nauczycieli do zwiększenia atrakcyjności zajęć Bezpieczeństwo i ochrona przed zagrożeniem Polityka kadrowa w placówce. Paniczne zachowania przy zagrożeniach,. Możliwość niepełnego zatrudnienia nauczycieli z powodu braku kwalifikacji zawodowych Dyrektor Hospitacje, przegląd dokumentacji tym zakresie Dyrektor Sprawdzenie dokumentacji w tym zakresie Zwiększenie szkoleń nauczycieli i pozostałego w personelu, zwrócenie uwagi na współczesne zagrożenia Motywacja nauczycieli do podejmowania studiów podyplomowych przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 4

26 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z klasami gimnazjalnymi w Kłyżowie Lp. Zadanie lub cel Nr ryzy - ka Opracowanie i wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum Publicznym w Kłyżowie Monitorowanie oceniania uczniów i ich udziału w zajęciach wychowania fizycznego ( w odniesieniu do nowego rozporz. MEN) Ocena rozwoju psychomotoryczne go dzieci pięcioletnich, sześcioletnich i siedmioletnich. Opis (identyfikacja) Skutek Prawdopodobieństwo. Brak zaangażowania uczniów w tą formę wsparcia. Niska motywacja uczniów z ograniczonymi możliwościami fizycznymi do aktywnego uczestnictwa w lekcji. Brak zainteresowania części rodziców Warto-ść punktowa (skutek x prawdopodobieńst wo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli 4 Dyrektor Hospitacje, dokumentacja szkolna Reakcja na ryzyko i jej termin Uwzględnienie tematyki doradztwa zawodowego w całym procesie edukacyjnym ( również w toku realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów) 4 Dyrektor hospitacje Motywacja uczniów w zaangażowanie uczniów w działania podejmowane przez szkołę na rzecz kultury fizycznej 4 Dyrektor Hospitacje, dokumentacja szkolna Zorganizowanie poradnictwa indywidualnego dla rodziców przez pedagoga szkolnego oraz wychowawców klasowych Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 5

27 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach Lp. Zadanie lub cel Nr ryzy - ka Opis (identyfikacja) Skutek Prawdopodobieństwo Warto-ść punktowa (skutek x prawdopod obieństwo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin Realizacja podstawy programowej, programów nauczania.. 4 Dyrektor hospitacje Efektywność zastępstw nauczycieli, systematyczna kontrola dzienników szkolnych Ocenianie uczniów.. Brak systematyczności w procesie oceniania uczniów Dyrektor hospitacje Systematyczne prowadzenie kontroli wiedzy uczniów, omawianie wyników z uczniami i rodzicami Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 6

28 Przedszkole w Pysznicy Lp. Zadanie lub cel Poszerzenie zainteresowań dzieci przyrodą poprzez przedstawienie im ciekawostek i cudów przyrody.. Nr ryzy -ka Opis (identyfikacja). Brak możliwości poznania bez dodatkowych zajęć oraz wycieczek Skutek Prawdopodobieństwo Wartość punktowa (skutek x prawdopodobieńst wo) Właściciel Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja na ryzyko i jej termin 4 Dyrektor Zorganizowanie zajęć dodatkowych, wycieczka Zdrowo jemy i zdrowo rośniemy zachęcanie dzieci do spożywania urozmaiconych potraw.. Podawanie dzieciom pokarmów nieodpowiednich do ich okresu rozwojowego w domu oraz przedszkolu 4 Dyrektor Hospitacje, sprawdzenie codziennego menu Wprowadzenie działań doskonalających ukończenie kursu, współpraca z dietetykiem oraz domem rodzinnym Id: 7B4FA8-876E-4E7F-9FC-78F99BEE09E. Podpisany Strona 7