B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK SKARSZEWY, STYCZEŃ 2015

S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDśECIE 4 II. UCHWAŁA BUDśETOWA 7 III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ 14 1. Dochody budŝetowe 14 2. Wydatki budŝetowe 21 3. Przychody i rozchody budŝetu 40 4 Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 42 zleconych gminie ustawami 5. Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 43 zleconych gminie ustawami 6. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 45 7. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami 46 samorządu terytorialnego 8. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska. 47 9. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie 48 10. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie sołectw 49 11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 62 12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 64 13. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budŝetowego 66 2

14. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego oraz ich stawki jednostkowe 68 15. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w roku budŝetowym 70 16. Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków 74 pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi IV. UZASADNIENIE DO BUDśETU 78 1. Uzasadnienie planowanych dochodów 78 a) porównanie dochodów planowanych na 2015 rok do wykonania za 2014 rok 78 b) uzasadnienie dochodów planowanych na 2015 rok 80 2. Uzasadnienie planowanych wydatków 85 a) porównanie wydatków planowanych na 2015 rok do wykonania za 2014 rok 85 b) charakterystyka planowanych wydatków wg działów budŝetowych z uwzględnieniem grup wydatków na zadania własne, rządowe, realizowane na podstawie 88 porozumień, wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z budŝetu samorządowego. c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budŝetu gminy w 2015 roku (wg źródeł finansowania) 136 3. Dodatkowa informacja dotycząca planu finansowego gminnego zakładu budŝetowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach 148 3

I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDśECIE BudŜetu Gminy Skarszewy na 2015 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 44.205.006,00 zł, w tym dochody bieŝące w kwocie 42.850.006,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.355.000,00 zł. Wydatki budŝetu gminy wynikające z opracowanych kalkulacji potrzeb oraz wniosków złoŝonych na etapie prac przygotowawczych do projektu budŝetu znacznie przewyŝszały moŝliwości prognozowanych dochodów. Po wnikliwej analizie zasobów finansowych, zwaŝywszy na długoterminowe zobowiązania Samorządu zaproponowano na 2015 rok wydatki budŝetowe w łącznej wysokości 43.903.613,00 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę 41.787.147,00 zł, w ramach których jako dominujące pozycje moŝna wyróŝnić: a) wydatki na wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane 21.215.286,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych 7.972.994,80 zł, c) dotacje na zadania bieŝące 3.787.800,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.092.660,00 zł, e) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 364.567,20 zł, f) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2015 w kwocie łącznej 97.100,00 zł, g) wydatki na obsługę zobowiązań gminy 256.739,00 zł. Największe środki finansowe zostaną przeznaczone dla jednostek oświatowych i wychowawczych. Projektowane zadania oświaty, wychowania i opieki wychowawczej oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynoszą łącznie 22.483.730,00 zł, co stanowi 51,2 % budŝetu gminy. 4

Drugą co do wielkości pozycją w budŝecie gminy są wydatki na zadania pomocy społecznej. Kwota zaproponowana na te zadania wynosi łącznie 10.002.560,00 zł, co stanowi 22,8 % ogólnej sumy wydatków budŝetowych. Z przytoczonych danych wynika, Ŝe na wszelkie pozostałe zadania finansowane z budŝetu przypada 26,0 % budŝetu wydatków, co w ujęciu kwotowym stanowi sumę 11.417.323,00 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.116.466,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 253.956,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przewidziano dwa zadania współfinansowane docelowo z budŝetu Unii Europejskiej: WyposaŜenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie, gmina Skarszewy 86.956,00 zł oraz Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze, gmina Skarszewy 167.000,00 zł. Zadania te rozpoczęto realizować w 2014 r., jednak z przyczyn leŝących po stronie wykonawców nie zakończono ich realizacji w ubiegłym roku, dlatego płatności za te zadania przypadną na 2015 r. Szereg mniejszych zadań realizowanych będzie w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego, który w 2015 roku wynosić będzie 309.049,00 zł. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali podczas zebrań wiejskich. Z danych statystycznych wynika, Ŝe za 2014 rok Gmina odzyska fundusz sołecki z budŝetu państwa w granicach 37,874 % poczynionych wydatków. BudŜet zaproponowany na 2015 rok wykazuje nadwyŝkę w kwocie 301.393,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek wyniosą 1.026.345,00 zł. PoniewaŜ planowana nadwyŝka nie wystarczy na spłatę kredytów i poŝyczek w 2015 r. planuje się zaciągnąć w 2015 r. kredyt w wysokości 352.020,00 zł. Ponadto do budŝetu gminy na 2015 rok włączono wolne środki z 2014 r. w łącznej kwocie 372.932,00 zł wynikające z niezrealizowanych inwestycji unijnych (budowa świetlicy w Wolnym Dworze i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie), 5

o których mowa powyŝej oraz z niewypłaconego odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych za przejęte drogi. BudŜet gminy obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.825.320,00 zł. Wymieniona kwota prawie w całości przeznaczona jest na realizację zadań pomocy społecznej gwarantowanej przez państwo. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok w Gminie Skarszewy wyniosą 240.000,00 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosą 70.500,00 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak między innymi: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosą 1.592.000,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone głównie na realizację Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na działalność niepublicznych przedszkoli wyniosą 2.396.800,00 zł. Plan finansowy samorządowego zakładu budŝetowego - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie 1.032.500,00 zł. W budŝecie utworzono rezerwę w kwocie 205.000,00 zł, rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 105.000,00 zł. Wnioski dotyczące zadań, które nie zostały uwzględnione w niniejszym budŝecie, szczególnie te związane z poprawą stanu obiektów gminnej infrastruktury, a zwłaszcza wnioski dotyczące potrzeby opracowania nowych dokumentacji inwestycyjnych, złoŝone w wstępnej fazie prac nad budŝetem, będą uwzględnione w kolejnych okresach budŝetowych. 6

II. UCHWAŁA BUDśETOWA UCHWAŁA NR III/27/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budŝetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 239, w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3 i 4, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę, co następuje: 1. Ustala się dochody budŝetu gminy na 2015 rok w łącznej wysokości 44.205.006,00 zł, 1) dochody bieŝące - 42.850.006,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 364.567,20 zł, 2) dochody majątkowe - 1.355.000,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 663.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 7

2. 1. Ustala się wydatki budŝetu gminy na 2015 rok w łącznej wysokości 43.903.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę 41.787.147,00 zł, 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie łącznej 29.188.280,80 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.215.286,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.972.994,80 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieŝące 3.787.800,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.092.660,00 zł, 4) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 364.567,20 zł, 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2015 w kwocie łącznej 97.100,00 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego 256.739,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.116.466,00 zł, 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.116.466,00 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 253.956,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 8

3. 1. RóŜnica między dochodami i wydatkami w kwocie 301.393,00 zł stanowi nadwyŝkę budŝetu. 2. NadwyŜka budŝetu gminy w wysokości 301.393,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŝyczek i kredytów. 3. Ustala się przychody w łącznej kwocie 724.952,00 zł, a) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŝyczek i kredytów w kwocie 352.020,00 zł, b) z tytułu wolnych środków z 2014 r. w kwocie 372.932,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek w wysokości 1.026.345,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budŝetu w kwocie 352.020,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w kwocie 300.000,00 zł. 5. 1. Nie ustala się kwoty nowych poręczeń i gwarancji udzielanych w 2015 roku, o których mowa w art. 94 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 2. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 212 lit. g) ustawy o finansach publicznych, przypadające do spłaty w 2015 roku w kwocie 97.100,00 zł. 9

6. 1. Dochody budŝetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6.825.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6.825.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. 1. Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 8. W planie wydatków budŝetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 18.500,00 zł. 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie 240.000,00 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok w Gminie Skarszewy w kwocie 240.000,00 zł. 10

10. Ustala się: a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 70.500,00 zł. b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 70.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 11. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie w kwocie 309.049,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 12. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 13. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.592.000,00 zł, z czego: a) dotacje celowe 261.000,00 zł, b) dotacje podmiotowe 891.000,00 zł, c) dotacje przedmiotowe 440.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.396.800,00 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe 1.715.600,00 zł, b) dotacje celowe 681.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 11

14. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budŝetowego w kwocie: a) przychody - 1.032.500,00 zł, b) koszty - 1.032.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego w łącznej wysokości 440.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 15. Tworzy się rezerwę budŝetową w kwocie 205.000,00 zł, a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 100.000,00 zł, b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 105.000,00 zł 16. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku w łącznej kwocie 2.116.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 17. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 618.523,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 12

18. 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 uchwały budŝetowej. 2. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 2 uchwały budŝetowej. 3. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 będą dochody z podatku od nieruchomości. 19. 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 2. UpowaŜnia się burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. 3. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu. 20. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 13

III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/27/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budŝetu gminy na 2015 rok DOCHODY BUDśETOWE NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 01095 Pozostała działalność 10 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 600 Transport i łączność 100 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 500,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 60 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 710 Działalność usługowa 8 000,00 71035 Cmentarze 8 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 000,00 750 Administracja publiczna 133 683,00 75011 Urzędy wojewódzkie 126 133,00 14

2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 126 000,00 133,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 550,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 0830 Wpływy z usług 50,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 320,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 320,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 320,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 11 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 11 000,00 0830 Wpływy z usług 11 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 380 013,80 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 21 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 445 213,80 0310 Podatek od nieruchomości 3 160 000,00 0320 Podatek rolny 80 000,00 0330 Podatek leśny 61 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 90 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 22 213,80 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 897 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 390 000,00 0320 Podatek rolny 730 000,00 0330 Podatek leśny 21 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 240 000,00 15

0360 Podatek od spadków i darowizn 38 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 8 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 390 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 670 800,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 55 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 240 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25 000,00 75621 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 6 346 000,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 226 000,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120 000,00 758 RóŜne rozliczenia 19 038 683,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 605 479,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 13 605 479,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 729 816,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 729 816,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 128 000,00 0920 Pozostałe odsetki 35 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 93 000,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 575 388,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 575 388,00 801 Oświata i wychowanie 1 129 700,00 80101 Szkoły podstawowe 64 600,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 100,00 0830 Wpływy z usług 43 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 155 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 155 000,00 80104 Przedszkola 512 000,00 0830 Wpływy z usług 85 000,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 25 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 402 000,00 16

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 54 000,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 49 000,00 80110 Gimnazja 4 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 12 000,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 100,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 325 000,00 0830 Wpływy z usług 325 000,00 852 Pomoc społeczna 7 220 539,00 85203 Ośrodki wsparcia 444 644,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 444 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 644,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 250 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 200 000,00 50 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 000,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 21 000,00 22 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 90 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 90 000,00 85216 Zasiłki stałe 147 000,00 17

2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 147 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 96 760,00 0830 Wpływy z usług 15 500,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 180,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 4 000,00 76 880,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69 135,00 0830 Wpływy z usług 41 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28 000,00 135,00 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 80 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 364 567,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 364 567,20 85395 Pozostała działalność 364 567,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 364 567,20 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 363 414,20 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 153,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 292 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 292 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 292 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 900,00 18

0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 900,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70 500,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 70 500,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieŝące razem: 42 850 006,00 364 567,20 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 75 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 600 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 500 000,00 758 RóŜne rozliczenia 17 000,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 17 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 17 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 56 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 56 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 56 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 56 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 466 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 466 000,00 19

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 466 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 466 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 466 000,00 926 Kultura fizyczna 141 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 141 000,00 92695 Pozostała działalność 141 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 141 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 141 000,00 majątkowe razem: 1 355 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 663 000,00 Ogółem: 44 205 006,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 027 567,20 20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/27/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budŝetu gminy na 2015 rok WYDATKI BUDśETOWE NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 206 900,00 31 900,00 31 900,00 5 100,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 10 600,00 10 600,00 10 600,00 5 100,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 118 722,00 963 002,00 963 002,00 1 200,00 961 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 155 720,00 1 155 720,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 497 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 755,00 497 755,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 497 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 755,00 497 755,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 321 900,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 900,00 221 900,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 81 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 900,00 81 900,00 0,00 0,00 21

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 296 567,00 860 502,00 860 502,00 1 200,00 859 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 065,00 436 065,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 62 500,00 62 500,00 62 500,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 503 802,00 503 802,00 503 802,00 0,00 503 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 278 000,00 278 000,00 278 000,00 0,00 278 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 436 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 065,00 436 065,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 457 826,00 457 826,00 457 826,00 0,00 457 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 457 826,00 457 826,00 457 826,00 0,00 457 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 133 800,00 133 800,00 133 800,00 0,00 133 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 57 550,00 57 550,00 57 550,00 0,00 57 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 4520 4590 4600 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 0,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 976,00 118 976,00 118 976,00 0,00 118 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 10 000,00 10 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 243 477,00 4 243 477,00 4 000 797,00 3 334 085,00 666 712,00 0,00 242 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 243 055,00 243 055,00 242 055,00 221 085,00 20 970,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 735,00 154 735,00 154 735,00 154 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 600,00 27 600,00 27 600,00 27 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 950,00 3 950,00 3 950,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 670,00 670,00 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 124 282,00 124 282,00 14 902,00 0,00 14 902,00 0,00 109 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 109 380,00 109 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 402,00 7 402,00 7 402,00 0,00 7 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 655 200,00 3 655 200,00 3 648 900,00 3 086 000,00 562 900,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 345 600,00 2 345 600,00 2 345 600,00 2 345 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 172 000,00 172 000,00 172 000,00 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 409 000,00 409 000,00 409 000,00 409 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 600,00 47 600,00 47 600,00 47 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 650,00 8 650,00 8 650,00 0,00 8 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 111 800,00 111 800,00 111 800,00 111 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 103 400,00 103 400,00 103 400,00 0,00 103 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 84 000,00 84 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 17 300,00 17 300,00 17 300,00 0,00 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 201 420,00 201 420,00 201 420,00 0,00 201 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 34 200,00 34 200,00 34 200,00 0,00 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 19 900,00 19 900,00 19 900,00 0,00 19 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 48 130,00 48 130,00 48 130,00 0,00 48 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64 440,00 64 440,00 64 440,00 0,00 64 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 640,00 11 640,00 11 640,00 0,00 11 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 800,00 52 800,00 52 800,00 0,00 52 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 156 500,00 156 500,00 30 500,00 27 000,00 3 500,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 320,00 2 320,00 2 320,00 1 599,00 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 320,00 2 320,00 2 320,00 1 599,00 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231,00 231,00 231,00 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 335,00 1 335,00 1 335,00 1 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 721,00 721,00 721,00 0,00 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 202 100,00 161 100,00 133 320,00 0,00 133 320,00 0,00 27 780,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 24

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75405 Komendy powiatowe Policji 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 157 780,00 157 780,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 27 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 300,00 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 73 800,00 73 800,00 73 800,00 0,00 73 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 400,00 20 400,00 20 400,00 0,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 8 320,00 3 320,00 3 320,00 0,00 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 320,00 3 320,00 3 320,00 0,00 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 363 839,00 363 839,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 256 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 266 739,00 266 739,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 256 739,00 256 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 97 100,00 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 97 100,00 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 RóŜne rozliczenia 205 000,00 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 205 000,00 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 205 000,00 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 21 063 550,80 20 928 550,80 18 762 810,80 15 827 258,00 2 935 552,80 1 798 600,00 367 140,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 8 973 988,00 8 883 988,00 8 661 228,00 7 616 438,00 1 044 790,00 0,00 222 760,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 222 760,00 222 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25