Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 593 474,00 zł, z tego: a) dochody bieżące 19 047 821,00 zł b) dochody majątkowe 545 653,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 993 474,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące 17 813 147,44 zł b) wydatki majątkowe 2 180 326,56 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 415 00 zł, a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe 415 00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 400 00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - 400 00 zł, 2) pożyczek w kwocie - zł, 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - zł b) papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie - zł 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł, Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 1
5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - zł 6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 1 100 00 zł, rozchody w wysokości 700 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 150 00 zł, 2) celową w wysokości - 57 00 zł, - z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 57 00 zł, 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 7. 6. Ustala się dochody w kwocie 64 00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 80 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 12 50 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz 672 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 12 50 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie 211 00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 229 10 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 00 zł w tym: 1) kredyty 1 000 00 zł 2) pożyczki zł 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 400 00 zł, w tym: 1) kredyty 400 00 zł w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.. w kwocie 200 00 zł 2) pożyczki zł w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.. w kwocie zł 3) papiery wartościowe w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie zł b) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie zł 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 700 00 zł w tym: 1) zaciągane kredyty 700 00 zł 2) zaciągane pożyczki zł Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 2
3) emisja papierów wartościowych w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie zł b) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie zł 4) na wyprzedzające finansowanie 130 00 zł. 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały 12. 1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2017 r. do kwoty zł - w tym maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty zł 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017r. do kwoty zł. - w tym maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty zł 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów. 3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 246 245,03 zł przeznaczone na zadania własne. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy z dnia... 2016 r. Dochody budżetu gminy na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 330 00 330 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 330 00 330 00 0839 Wpływy z usług 330 00 020 Leśnictwo 2 50 02001 Gospodarka leśna 2 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 50 600 Transport i łączność 26 50 60016 Drogi publiczne gminne 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 50 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 4
1 2 3 4 5 60017 Drogi wewnetrzne 25 00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 176 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 176 50 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 175 00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 750 Administracja publiczna 44 775,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 775,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 44 765,00 1 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 5
1 2 3 4 5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 983,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 983,00 756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 983,00 3 740 818,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 991 509,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 930 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 13 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 40 409,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 6
1 2 3 4 5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 849 00 lokalnych od osób fizycznych 75618 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 300 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 310 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 30 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 130 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 11 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 140 50 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 64 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 50 odrębnych ustaw 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 90 00 75621 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 649 809,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 624 809,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 00 758 Różne rozliczenia 7 853 435,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 7
1 2 3 4 5 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 333 956,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 333 956,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 362 657,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 362 657,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 151 822,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 151 822,00 801 Oświata i wychowanie 485 01 80101 Szkoły podstawowe 5 44 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0830 Wpływy z usług 2 00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 74 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 8
1 2 3 4 5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 232 63 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 13 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 220 00 80110 Gimnazja 15 54 0690 Wpływy z różnych opłat 28 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 9 00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 43 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 231 40 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 67 60 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 163 80 852 Pomoc społeczna 387 781,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 9
1 2 3 4 5 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 41 801,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85214 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 726,00 20 075,00 38 939,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38 939,00 85216 Zasiłki stałe 118 704,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 118 704,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 344,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 51 344,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 10
1 2 3 4 5 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 685,00 0830 Wpływy z usług 4 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 685,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 124 308,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 124 308,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 855 Rodzina 5 735 019,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 516 644,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 516 644,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 11
1 2 3 4 5 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 218 375,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 205 375,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 264 40 90002 Gospodarka odpadami 251 90 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 210 00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 90 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 50 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 37 40 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 50 0690 Wpływy z różnych opłat 12 50 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 12
1 2 3 4 5 bieżące 19 047 821,00 330 00 majątkowe 600 Transport i łączność 195 653,00 135 653,00 60016 Drogi publiczne gminne 195 653,00 135 653,00 6258 6280 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 135 653,00 60 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 350 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 350 00 545 653,00 135 653,00 19 593 474,00 465 653,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 13
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy z dnia... 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2017r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz wniesienie finansowane z wkładów do udziałem środków, o spółek prawa których mowa w art. handlowego. 5 ust. 1 pkt, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 50 6 50 6 50 6 50 10 00 10 00 10 00 Infrastruktura wodociągowa i 01010 10 00 10 00 10 00 10 00 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 10 00 10 00 10 00 10 00 budżetowych 01030 Izby rolnicze 6 50 6 50 6 50 6 50 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 50 6 50 6 50 6 50 600 Transport i łączność 1 728 236,88 208 236,88 208 236,88 1 00 207 236,88 1 520 00 1 520 00 340 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 735 00 15 00 15 00 15 00 720 00 720 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 720 00 720 00 720 00 60016 Drogi publiczne gminne 943 236,88 143 236,88 143 236,88 1 00 142 236,88 800 00 800 00 340 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 82 236,88 82 236,88 82 236,88 82 236,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 460 00 460 00 460 00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 653,00 135 653,00 135 653,00 135 653,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204 347,00 204 347,00 204 347,00 204 347,00 60017 Drogi wewnetrzne 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 630 Turystyka 2 964,00 2 964,00 2 964,00 2 964,00 63095 Pozostała działalność 2 964,00 2 964,00 2 964,00 2 964,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 964,00 2 964,00 2 964,00 2 964,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 213 217,80 140 10 140 10 5 00 135 10 73 117,80 73 117,80 25 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 153 10 123 10 123 10 2 00 121 10 30 00 30 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 56 50 56 50 56 50 56 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 60 60 60 60 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 70095 Pozostała działalność 60 117,80 17 00 17 00 3 00 14 00 43 117,80 43 117,80 25 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 117,80 18 117,80 18 117,80 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 25 00 25 00 710 Działalność usługowa 20 00 20 00 20 00 20 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 750 Administracja publiczna 2 165 365,00 2 135 365,00 2 061 565,00 1 622 965,00 438 60 73 80 30 00 30 00 30 00 75011 Urzędy wojewódzkie 150 565,00 150 565,00 150 265,00 129 965,00 20 30 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 90 98 90 98 90 98 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 901,00 8 901,00 8 901,00 8 901,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 325,00 19 325,00 19 325,00 19 325,00 75022 75023 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 339,00 1 339,00 1 339,00 1 339,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 20 1 20 1 20 1 20 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 56 80 56 80 1 80 1 80 55 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 00 55 00 55 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 50 50 50 50 służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 854 00 1 824 00 1 821 50 1 468 00 353 50 2 50 30 00 30 00 30 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 146 00 1 146 00 1 146 00 1 146 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 00 85 00 85 00 85 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 00 200 00 200 00 200 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 00 27 00 27 00 27 00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 751 754 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 12 00 12 00 12 00 12 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 00 70 00 70 00 70 00 4260 Zakup energii 55 00 55 00 55 00 55 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 127 00 127 00 127 00 127 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 00 17 00 17 00 17 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 00 32 00 32 00 32 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 12 00 12 00 12 00 12 00 służby cywilnej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 30 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 46 00 46 00 46 00 1 00 45 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4190 Nagrody konkursowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 00 35 00 35 00 35 00 75095 Pozostała działalność 58 00 58 00 42 00 24 00 18 00 16 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 00 16 00 16 00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 23 00 23 00 23 00 23 00 75101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 70 70 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 16 00 16 00 16 00 16 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 4010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 983,00 983,00 983,00 983,00 983,00 983,00 983,00 983,00 819,00 819,00 819,00 819,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144,00 144,00 144,00 144,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 2 2 2 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 191 146,60 183 101,60 172 101,60 8 00 164 101,60 11 00 8 045,00 8 045,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 134 146,60 126 101,60 115 101,60 8 00 107 101,60 11 00 8 045,00 8 045,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 00 10 00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4190 Nagrody konkursowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 173,00 41 173,00 41 173,00 41 173,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 32 00 32 00 32 00 32 00 4270 Zakup usług remontowych 14 428,60 14 428,60 14 428,60 14 428,60 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 045,00 8 045,00 8 045,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 57 00 57 00 57 00 57 00 4810 Rezerwy 57 00 57 00 57 00 57 00 757 Obsługa długu publicznego 300 00 300 00 300 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 00 300 00 300 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 300 00 300 00 300 00 758 Różne rozliczenia 150 00 100 00 100 00 100 00 50 00 50 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 00 100 00 100 00 100 00 50 00 50 00 4810 Rezerwy 100 00 100 00 100 00 100 00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 00 50 00 50 00 801 Oświata i wychowanie 6 098 55 6 098 55 5 076 29 3 879 37 1 196 92 857 00 165 26 80101 Szkoły podstawowe 2 028 31 2 028 31 1 308 59 1 141 54 167 05 650 00 69 72 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 00 650 00 650 00 69 72 69 72 69 72 864 80 864 80 864 80 864 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 84 80 84 80 84 80 84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 20 170 20 170 20 170 20 80103 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 00 25 00 25 00 25 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 70 70 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 10 18 10 18 10 18 10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 52 00 52 00 52 00 52 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 1 14 1 14 1 14 1 14 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 47 1 47 1 47 1 47 4300 Zakup usług pozostałych 33 62 33 62 33 62 33 62 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 90 1 90 1 90 1 90 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 92 54 92 54 92 54 92 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90 90 90 90 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 718 61 718 61 515 61 446 07 69 54 180 00 23 00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 180 00 180 00 180 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 00 23 00 23 00 322 95 322 95 322 95 322 95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 20 28 20 28 20 28 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 45 65 45 65 45 65 45 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 47 9 47 9 47 9 47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 40 4 40 4 40 4 40 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 32 66 32 66 32 66 32 66 4270 Zakup usług remontowych 76 76 76 76 4280 Zakup usług zdrowotnych 56 56 56 56 4300 Zakup usług pozostałych 10 80 10 80 10 80 10 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 86 86 86 86 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 40 18 40 18 40 18 40 80104 Przedszkola 35 00 35 00 35 00 35 00 4430 Różne opłaty i składki 35 00 35 00 35 00 35 00 80110 Gimnazja 2 034 21 2 034 21 1 965 31 1 659 64 305 67 68 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 90 68 90 68 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 252 33 1 252 33 1 252 33 1 252 33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 31 120 31 120 31 120 31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 10 240 10 240 10 240 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 90 34 90 34 90 34 90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 8 00 8 00 8 00 8 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 50 56 50 56 50 56 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 105 22 105 22 105 22 105 22 4270 Zakup usług remontowych 30 82 30 82 30 82 30 82 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 03 2 03 2 03 2 03 4300 Zakup usług pozostałych 27 00 27 00 27 00 27 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 40 3 40 3 40 3 40 4410 Podróże służbowe krajowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4430 Różne opłaty i składki 3 40 3 40 3 40 3 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 80 63 80 63 80 63 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 90 1 90 1 90 1 90 80113 Dowożenie uczniów do szkół 331 79 331 79 331 79 71 79 260 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 32 10 32 10 32 10 32 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 47 1 47 1 47 1 47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 260 00 260 00 260 00 260 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 30 20 30 20 30 20 30 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 30 20 30 20 30 20 30 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 566 01 566 01 562 37 266 74 295 63 3 64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 64 3 64 3 64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 05 206 05 206 05 206 05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 96 17 96 17 96 17 96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 40 37 40 37 40 37 40 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 33 5 33 5 33 5 33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 63 3 63 3 63 3 63 4220 Zakup środków żywności 231 40 231 40 231 40 231 40 4260 Zakup energii 42 70 42 70 42 70 42 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 49 49 49 49 4300 Zakup usług pozostałych 8 60 8 60 8 60 8 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75 75 75 75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 66 7 66 7 66 7 66 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 320 59 320 59 293 59 293 59 27 00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 27 00 27 00 27 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 39 245 39 245 39 245 39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 18 42 18 42 18 42 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 02 6 02 6 02 6 02 80195 Pozostała działalność 43 73 43 73 43 73 43 73 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 43 73 43 73 43 73 43 73 świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 72 80 72 80 25 80 18 50 7 30 47 00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 00 3 00 3 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 00 3 00 3 00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 80 65 80 25 80 18 50 7 30 40 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 00 7 00 7 00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 33 00 33 00 33 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 50 18 50 18 50 18 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 40 4 40 4 40 4 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 85195 Pozostała działalność 4 00 4 00 4 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 00 4 00 4 00 852 Pomoc społeczna 1 282 937,00 1 282 937,00 474 226,00 387 625,00 86 601,00 238 76 569 951,00 85202 Domy pomocy społecznej 335 00 335 00 230 00 105 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 230 00 230 00 230 00 3110 Świadczenia społeczne 105 00 105 00 105 00 85203 Ośrodki wsparcia 42 00 42 00 2 00 2 00 40 00 3110 Świadczenia społeczne 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 41 801,00 41 801,00 41 801,00 41 801,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 801,00 41 801,00 41 801,00 41 801,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 59 939,00 59 939,00 6 00 6 00 53 939,00 3110 Świadczenia społeczne 53 939,00 53 939,00 53 939,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 00 10 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 85216 Zasiłki stałe 118 704,00 118 704,00 118 704,00 3110 Świadczenia społeczne 118 704,00 118 704,00 118 704,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85219 Ośrodki pomocy społecznej 345 46 345 46 337 70 306 90 30 80 5 76 2 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 76 5 76 5 76 2 00 2 00 2 00 236 00 236 00 236 00 236 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 00 19 00 19 00 19 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 60 44 60 44 60 44 60 85228 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 30 6 30 6 30 6 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 1 50 1 50 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 50 5 50 5 50 5 50 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 425,00 23 425,00 23 425,00 23 425,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 94 2 94 2 94 2 94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 485,00 20 485,00 20 485,00 20 485,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 228 308,00 228 308,00 228 308,00 3110 Świadczenia społeczne 228 308,00 228 308,00 228 308,00 85295 Pozostała działalność 78 30 78 30 63 30 57 30 6 00 3 00 12 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 00 3 00 3 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 00 38 00 38 00 38 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 00 12 00 12 00 12 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 50 2 50 2 50 2 50 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 30 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 20 2 20 2 20 2 20 30 30 30 30 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108 00 108 00 82 75 72 53 10 22 25 25 85401 Świetlice szkolne 82 24 82 24 76 99 72 53 4 46 5 25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 25 5 25 5 25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 49 55 49 55 49 55 49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 97 3 97 3 97 3 97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 44 11 44 11 44 11 44 85415 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 63 1 63 1 63 1 63 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 14 14 14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 32 4 32 4 32 4 32 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 10 20 10 10 10 20 00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 10 10 10 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 20 00 20 00 20 00 85495 Pozostała działalność 5 66 5 66 5 66 5 66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 66 5 66 5 66 5 66 855 Rodzina 5 779 879,00 5 779 879,00 173 81 109 676,00 64 134,00 5 606 069,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 516 644,00 3 516 644,00 51 716,00 41 616,00 10 10 3 464 928,00 3110 Świadczenia społeczne 3 464 928,00 3 464 928,00 3 464 928,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 356,00 32 356,00 32 356,00 32 356,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 20 2 20 2 20 2 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 00 6 00 6 00 6 00 85502 4120 Składki na Fundusz Pracy 96 96 96 96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 10 10 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 1 10 1 10 1 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 213 375,00 2 213 375,00 72 234,00 50 65 21 584,00 2 141 141,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 00 6 00 6 00 6 00 3110 Świadczenia społeczne 2 141 141,00 2 141 141,00 2 141 141,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 00 40 00 40 00 40 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 20 2 20 2 20 2 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 40 7 40 7 40 7 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 05 1 05 1 05 1 05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 1 10 1 10 1 10 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 084,00 1 084,00 1 084,00 1 084,00 85503 Karta Dużej Rodziny 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 85504 Wspieranie rodziny 19 86 19 86 19 86 17 41 2 45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 80 13 80 13 80 13 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 70 70 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 54 2 54 2 54 2 54 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 37 37 37 4410 Podróże służbowe krajowe 2 20 2 20 2 20 2 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 25 25 25 85508 Rodziny zastępcze 20 00 20 00 20 00 20 00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 20 00 20 00 20 00 20 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 845 812,16 752 829,45 752 829,45 120 90 631 929,45 92 982,71 92 982,71 10 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 165 00 165 00 165 00 165 00 4300 Zakup usług pozostałych 165 00 165 00 165 00 165 00 90002 Gospodarka odpadami 274 10 274 10 274 10 77 40 196 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 00 33 00 33 00 33 00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 50 2 50 2 50 2 50 921 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 12 40 12 40 12 40 12 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 50 8 50 8 50 8 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 50 1 50 1 50 1 50 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 190 00 190 00 190 00 190 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 82 00 82 00 82 00 37 00 45 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 00 6 00 6 00 6 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 50 12 50 12 50 50 12 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 00 10 00 10 00 10 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 10 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 269 712,16 186 729,45 186 729,45 6 00 180 729,45 82 982,71 82 982,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 4260 Zakup energii 110 00 110 00 110 00 110 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 229,45 4 229,45 4 229,45 4 229,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 982,71 82 982,71 82 982,71 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 50 12 50 12 50 12 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 90095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 939 582,56 543 401,51 128 401,51 25 00 103 401,51 415 00 396 181,05 396 181,05 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 604 083,28 207 902,23 37 902,23 5 00 32 902,23 170 00 396 181,05 396 181,05 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 170 00 170 00 170 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 80 11 80 11 80 11 80 4270 Zakup usług remontowych 10 360,16 10 360,16 10 360,16 10 360,16 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 10 742,07 10 742,07 10 742,07 10 742,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 396 181,05 396 181,05 396 181,05 92116 Biblioteki 230 00 230 00 230 00 92120 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 230 00 230 00 230 00 15 00 15 00 15 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 00 15 00 15 00 92195 Pozostała działalność 90 499,28 90 499,28 90 499,28 20 00 70 499,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4190 Nagrody konkursowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 00 22 00 22 00 22 00 4300 Zakup usług pozostałych 36 499,28 36 499,28 36 499,28 36 499,28 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 926 Kultura fizyczna 77 50 77 50 7 50 7 50 70 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 77 00 77 00 7 00 7 00 70 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 00 70 00 70 00 4190 Nagrody konkursowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 92695 Pozostała działalność 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 Wydatki razem: 19 993 474,00 17 813 147,44 9 434 057,44 6 251 549,00 3 182 508,44 1 627 76 6 451 33 300 00 2 180 326,56 2 180 326,56 415 00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 25
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy z dnia... 2016 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 2 010 01010 3 010 01010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 3 495 00 5 00 5 00 0 wydatki bieżące wydatki majątkowe 3 495 00 5 00 5 00 0 Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci 65 00 kanalizacji sanitarnej 0 przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe 65 00 0 0 0 0 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa 4 769 315,00 5 00 5 00 0 0 kanalizacji sanitarnej w 0 Gumienicach i Pierzchnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe 4 769 315,00 5 00 5 00 0 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 600 60016 5 600 60016 6 600 60016 Przebudowa dróg na terenie gminy 678 00 460 00 460 00 0 0 0 wydatki bieżące wydatki majątkowe 678 00 460 00 460 00 0 0 0 Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy : Czarna (dz.253), Skrzelczyce 610 122,00 340 00 4 347,00 200 000 0 135 653 (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527) wydatki bieżące wydatki majątkowe 610 122,00 340 00 4 347,00 200 000 0 135 653 Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy : Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527) - trwałość projektu wydatki bieżące 105 00 15 00 15 00 wydatki majątkowe 105 00 15 00 15 00 0 0 0 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B551-839FDFF0626 Projekt Strona 27