UCHWAŁA NR XII/94/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XII/94/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art 258 ust. 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala: 1. Dochody budżetowe w łącznej wysokości 29.107.026 zł, w tym: 1) dochody w wysokości 24.792.026 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 4.315.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. budżetowe w łącznej wysokości 32.380.026 zł, w tym: 1) w wysokości 23.602.026 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 2) majątkowe w wysokości 8.778.000 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 6. 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.273.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.273.000 zł. 1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 3.577.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 a. 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 304.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 b. 4. 5. 1. Utworzyć rezerwę ogólną na w wysokości 200.000 zł. 2. Utworzyć rezerwę celową na w kwocie 100.000 zł na (zadania z zakresu zarządzania kryzysowego). 6. Roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł. 7. 1. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 110.000 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2. Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 1

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 848 000 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. 8. budżetu obejmujące planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 7. 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 4. 10. 1. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 a. 2. związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 b. 11. Kwotę łączną poręczeń i gwarancji do wysokości 300 000 zł. Upoważnienia dla Wójta Gminy Rudniki do: 12. 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3.500.000 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami), 3) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek budżetowych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych oraz zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodnych, 4) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000 zł, 5) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000 zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 2

14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XII/94/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Plan dochodów na rok 2016 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 907,00 400 01005 2010 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 907,00 3 907,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 63 00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 833 00 40002 Dostarczanie wody 833 00 0690 Wpływy z różnych opłat 150 00 0830 Wpływy z usług 670 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 600 Transport i łączność 24 00 60016 Drogi publiczne gminne 24 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 4

700 Gospodarka mieszkaniowa 244 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 35 00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 190 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 750 Administracja publiczna 87 68 751 75011 Urzędy wojewódzkie 37 68 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37 26 42 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 00 75101 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 72 1 72 1 72 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 5

752 Obrona narodowa 1 20 75212 Pozostałe obronne 1 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 20 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 114,00 75414 Obrona cywilna 6 114,00 75601 75615 2010 0350 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 114,00 7 152 295,00 10 00 10 00 1 494 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 410 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 13 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 5 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 45 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 6

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 691 00 75618 75621 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 740 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 610 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 14 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 190 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 00 20 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0010 0020 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 937 295,00 3 924 295,00 13 00 758 Różne rozliczenia 11 868 175,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 523 789,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 523 789,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 143 367,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 143 367,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 201 019,00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 7

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 201 019,00 801 Oświata i wychowanie 335 935,00 80101 Szkoły podstawowe 3 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 217 73 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 24 00 0830 Wpływy z usług 3 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 190 53 80104 Przedszkola 105 205,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 00 0830 Wpływy z usług 9 60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 79 605,00 80110 Gimnazja 10 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 851 Ochrona zdrowia 130 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 8

852 Pomoc społeczna 2 466 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 177 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 107 00 85213 85214 2360 2010 2030 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 70 00 12 00 4 00 8 00 56 00 56 00 85216 Zasiłki stałe 49 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 97 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 95 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 9

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 00 0830 Wpływy z usług 2 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19 00 2 00 85295 Pozostała działalność 52 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 00 85307 Dzienni opiekunowie 2 00 0830 Wpływy z usług 2 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 573 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 629 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 0830 Wpływy z usług 600 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 90002 Gospodarka odpadami 852 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 848 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0830 Wpływy z usług 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 10

90019 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 92 00 0690 Wpływy z różnych opłat 17 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 00 razem: 24 792 026,00 majątkowe 600 Transport i łączność 1 820 00 1 060 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 570 00 6207 6330 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich oraz o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 060 00 1 060 00 510 00 60017 Drogi wewnętrzne 250 00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 800 00 1 700 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 800 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 700 00 100 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 11

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich oraz o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 700 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 520 00 520 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 520 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich oraz o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 520 00 520 00 926 Kultura fizyczna 175 00 92601 Obiekty sportowe 175 00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 175 00 majątkowe razem: 4 315 00 3 280 00 Ogółem: 29 107 026,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 280 00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Plan wydatków na rok 2016 jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 2 do uchwały nr XII/94/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 grudnia 2015 roku obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 198 907,00 38 907,00 38 907,00 3 907,00 35 00 160 00 160 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 907,00 3 907,00 3 907,00 3 907,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 05 3 05 3 05 3 05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 27 27 27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 587,00 587,00 587,00 587,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 161 00 1 00 1 00 1 00 160 00 160 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 160 00 160 00 160 00 01030 Izby rolnicze 14 00 14 00 14 00 14 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 00 14 00 14 00 14 00 01095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 017 00 747 00 746 00 363 00 383 00 1 00 270 00 270 00 40002 Dostarczanie wody 967 00 747 00 746 00 363 00 383 00 1 00 220 00 220 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 00 280 00 280 00 280 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 00 23 00 23 00 23 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 00 50 00 50 00 50 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 00 8 00 8 00 8 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 00 100 00 100 00 100 00 4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 00 15 00 15 00 15 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 40 00 40 00 40 00 40 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4480 Podatek od nieruchomości 30 00 30 00 30 00 30 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 220 00 220 00 220 00 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 50 00 50 00 50 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 600 Transport i łączność 4 825 70 897 70 895 70 378 00 517 70 2 00 3 928 00 3 928 00 1 710 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 725 70 827 70 825 70 378 00 447 70 2 00 2 898 00 2 898 00 1 710 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 00 296 00 296 00 296 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 00 20 00 20 00 20 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 00 51 00 51 00 51 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 00 9 00 9 00 9 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 00 200 00 200 00 200 00 4270 Zakup usług remontowych 100 00 100 00 100 00 100 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 22 70 22 70 22 70 22 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4500 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 10 00 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 180 00 1 180 00 1 180 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 060 00 1 060 00 1 060 00 1 060 00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 650 00 650 00 650 00 650 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 8 00 8 00 60017 Drogi wewnetrzne 1 080 00 50 00 50 00 50 00 1 030 00 1 030 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 030 00 1 030 00 1 030 00 60095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 630 Turystyka 75 00 75 00 75 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 75 00 75 00 75 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 75 00 75 00 75 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 804 80 729 80 727 80 161 80 566 00 2 00 2 075 00 2 075 00 2 000 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 81 80 81 80 80 80 68 80 12 00 1 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 00 53 00 53 00 53 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 10 8 10 8 10 8 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 70 2 70 2 70 2 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 00 4 00 4 00 4 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 703 00 628 00 627 00 93 00 534 00 1 00 2 075 00 2 075 00 2 000 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 00 70 00 70 00 70 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 00 12 00 12 00 12 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4480 Podatek od nieruchomości 285 00 285 00 285 00 285 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 00 2 00 2 00 2 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 25 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 00 1 700 00 1 700 00 1 700 00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 00 300 00 300 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 70095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 710 Działalność usługowa 65 00 65 00 65 00 5 00 60 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65 00 65 00 65 00 5 00 60 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 750 Administracja publiczna 3 269 06 3 079 06 2 959 06 2 273 76 685 30 120 00 190 00 190 00 75011 Urzędy wojewódzkie 155 96 155 96 154 96 141 46 13 50 1 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 96 108 96 108 96 108 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 40 9 40 9 40 9 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 20 20 20 20 20 20 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 90 2 90 2 90 2 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 50 4 50 4 50 4 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 3 00 3 00 3 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 50 120 50 10 50 10 50 110 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 110 00 110 00 110 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 656 80 2 466 80 2 457 80 2 003 10 454 70 9 00 190 00 190 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 00 9 00 9 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 586 00 1 586 00 1 586 00 1 586 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 00 110 00 110 00 110 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237 50 237 50 237 50 237 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 60 39 60 39 60 39 60 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 00 40 00 40 00 40 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 00 110 00 110 00 110 00 4260 Zakup energii 28 00 28 00 28 00 28 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 90 00 90 00 90 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 00 40 00 40 00 40 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 00 15 00 15 00 15 00 4430 Różne opłaty i składki 18 70 18 70 18 70 18 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 00 35 00 35 00 35 00 4480 Podatek od nieruchomości 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 00 1 00 1 00 1 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 00 5 00 5 00 5 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 00 8 00 8 00 8 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 10 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 150 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 00 50 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 75095 Pozostała działalność 285 80 285 80 285 80 129 20 156 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 30 32 30 32 30 32 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 00 50 00 50 00 50 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 40 6 40 6 40 6 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 2 50 2 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 00 85 00 85 00 85 00 4260 Zakup energii 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 40 1 40 1 40 1 40 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 36 70 36 70 36 70 36 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 72 1 72 1 72 1 72 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 72 1 72 1 72 1 72 4300 Zakup usług pozostałych 1 72 1 72 1 72 1 72 752 Obrona narodowa 5 20 5 20 5 20 5 20 75212 Pozostałe obronne 5 20 5 20 5 20 5 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 20 2 20 2 20 2 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 137 114,00 337 114,00 336 114,00 99 114,00 237 00 1 00 800 00 800 00 800 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 106 50 306 50 305 50 93 00 212 50 1 00 800 00 800 00 800 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 1 00 1 00 1 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 00 7 00 7 00 7 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 00 85 00 85 00 85 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 00 90 00 90 00 90 00 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 55 00 55 00 55 00 55 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 6067 6069 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 520 00 520 00 520 00 520 00 280 00 280 00 280 00 280 00 75414 Obrona cywilna 8 614,00 8 614,00 8 614,00 6 114,00 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 80 4 80 4 80 4 80 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 41 41 41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 904,00 904,00 904,00 904,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75495 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 757 Obsługa długu publicznego 32 00 32 00 32 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 32 00 32 00 32 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 32 00 32 00 32 00 758 Różne rozliczenia 300 00 300 00 300 00 300 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 00 300 00 300 00 300 00 4810 Rezerwy 300 00 300 00 300 00 300 00 801 Oświata i wychowanie 10 749 225,00 10 209 225,00 9 719 98 7 948 00 1 771 98 15 30 425 80 48 145,00 540 00 540 00 80101 Szkoły podstawowe 4 906 10 4 816 10 4 616 00 3 951 80 664 20 200 10 90 00 90 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 10 200 10 200 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 010 20 3 010 20 3 010 20 3 010 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 229 30 229 30 229 30 229 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 612 50 612 50 612 50 612 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 83 30 83 30 83 30 83 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 50 16 50 16 50 16 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 281 60 281 60 281 60 281 60 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 30 18 30 18 30 18 30 4260 Zakup energii 65 30 65 30 65 30 65 30 4270 Zakup usług remontowych 35 40 35 40 35 40 35 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 40 7 40 7 40 7 40 4300 Zakup usług pozostałych 46 00 46 00 46 00 46 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 90 9 90 9 90 9 90 4410 Podróże służbowe krajowe 13 60 13 60 13 60 13 60 4430 Różne opłaty i składki 14 70 14 70 14 70 14 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167 70 167 70 167 70 167 70 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 30 4 30 4 30 4 30 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 90 00 90 00 90 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 820 60 820 60 783 80 664 40 119 40 36 80 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 80 36 80 36 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 505 60 505 60 505 60 505 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 30 39 30 39 30 39 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 30 105 30 105 30 105 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 20 14 20 14 20 14 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 30 19 30 19 30 19 30 4260 Zakup energii 5 60 5 60 5 60 5 60 4300 Zakup usług pozostałych 11 60 11 60 11 60 11 60 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 54 00 54 00 54 00 54 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 40 28 40 28 40 28 40 80104 Przedszkola 809 30 479 30 461 10 384 80 76 30 18 20 330 00 330 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 20 18 20 18 20 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 297 40 297 40 297 40 297 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 00 19 00 19 00 19 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 40 59 40 59 40 59 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 10 8 10 8 10 8 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 90 90 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 7 50 7 50 7 50 7 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 70 12 70 12 70 12 70 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 00 12 00 12 00 12 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 20 2 20 2 20 2 20 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 1 10 1 10 1 10 1 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 90 18 90 18 90 18 90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 330 00 330 00 330 00 80110 Gimnazja 2 291 945,00 2 171 945,00 2 028 50 1 644 30 384 20 95 30 48 145,00 120 00 120 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95 30 95 30 95 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 243 80 1 243 80 1 243 80 1 243 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 30 99 30 99 30 99 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249 00 249 00 249 00 249 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 80 33 80 33 80 33 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 40 18 40 18 40 18 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 50 68 50 68 50 68 50 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 20 20 4260 Zakup energii 118 20 118 20 118 20 118 20 4270 Zakup usług remontowych 3 20 3 20 3 20 3 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 10 3 10 3 10 3 10 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4301 Zakup usług pozostałych 18 00 18 00 18 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 60 8 60 8 60 8 60 4411 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 26 645,00 26 645,00 26 645,00 4430 Różne opłaty i składki 7 90 7 90 7 90 7 90 4431 Różne opłaty i składki 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 30 70 30 70 30 70 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 40 1 40 1 40 1 40 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 120 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 324 48 324 48 320 08 104 80 215 28 4 40 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 40 4 40 4 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 70 79 70 79 70 79 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 40 6 40 6 40 6 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 40 16 40 16 40 16 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 30 2 30 2 30 2 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 80 18 80 18 80 18 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 189 48 189 48 189 48 189 48 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 24

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 80 5 80 5 80 5 80 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 485 70 485 70 485 70 421 30 64 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 314 30 314 30 314 30 314 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 70 25 70 25 70 25 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 00 59 00 59 00 59 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 00 8 00 8 00 8 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 30 14 30 14 30 14 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 20 17 20 17 20 17 20 4260 Zakup energii 3 40 3 40 3 40 3 40 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 90 3 90 3 90 3 90 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 2 80 2 80 2 80 2 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 10 12 10 12 10 12 10 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 40 31 40 16 10 16 10 15 30 2320 4700 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 30 15 30 15 30 16 10 16 10 16 10 16 10 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 419 50 419 50 419 50 338 90 80 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 40 260 40 260 40 260 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 70 20 70 20 70 20 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 80 50 80 50 80 50 80 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 25

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 70 15 70 15 70 15 70 4260 Zakup energii 24 50 24 50 24 50 24 50 4270 Zakup usług remontowych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 29 00 29 00 29 00 29 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 20 11 20 11 20 11 20 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 179 40 179 40 174 40 151 00 23 40 5 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 30 112 30 112 30 112 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 30 12 30 12 30 12 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 20 23 20 23 20 23 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 20 3 20 3 20 3 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 50 8 50 8 50 8 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 00 7 00 7 00 7 00 4410 Podróże służbowe krajowe 90 90 90 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 00 7 00 7 00 7 00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 346 10 346 10 330 10 286 70 43 40 16 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 00 16 00 16 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219 10 219 10 219 10 219 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 10 17 10 17 10 17 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 90 44 90 44 90 44 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 60 5 60 5 60 5 60 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 26

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 20 2 20 2 20 2 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 20 8 20 8 20 8 20 80195 Pozostała działalność 134 70 134 70 84 70 84 70 50 00 3240 Stypendia dla uczniów 50 00 50 00 50 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 70 84 70 84 70 84 70 851 Ochrona zdrowia 132 00 132 00 104 80 28 30 76 50 27 00 20 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 85153 Zwalczanie narkomanii 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110 00 110 00 82 80 28 30 54 50 27 00 20 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 00 14 00 14 00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 00 13 00 13 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 20 20 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 30 27 30 27 30 27 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 38 50 38 50 38 50 38 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 00 6 00 6 00 6 00 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 27

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy o których mowa w art. 5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 3 092 45 3 092 45 805 80 492 80 313 00 2 286 65 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 00 10 00 10 00 10 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 00 10 00 10 00 10 00 85202 Domy pomocy społecznej 200 00 200 00 200 00 200 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200 00 200 00 200 00 200 00 85204 Rodziny zastępcze 10 00 10 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 85206 Wspieranie rodziny 17 00 17 00 17 00 17 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 50 2 50 2 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 50 14 50 14 50 14 50 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 107 00 2 107 00 124 00 109 00 15 00 1 983 00 3110 Świadczenia społeczne 1 983 00 1 983 00 1 983 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 00 41 00 41 00 41 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 00 66 00 66 00 66 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 7 90 7 90 7 90 7 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20 20 20 Id: 33FA8AF9-9D7B-413A-B743-5498FBF5C1D5. Podpisany Strona 28