UCHWAŁA NR III/8/2018 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2019.

UCHWAŁA NR III/8/218 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 28 grudnia 218 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 219. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: Dochody budżetu Miasta w wysokości 12 87 362 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. a) dochody w wysokości 91 447 931,zł, b) dochody majątkowe w wysokości 11 422 431, zł. 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 18 55 96, zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. a) wydatki w wysokości 85 72 96, zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 22 83, zł. 2. inwestycyjne w 219 roku w wysokości 21 393, zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 635 598 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5 635 598 zł, Przychody budżetu 11 943 258 zł, rozchody w wysokości 6 37 66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 4. 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 37 66 zł, c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5 635 598 zł. Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 1

6. 1. Ustala się dochody w kwocie 53 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59 5 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 5 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 42 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 799 ze zm.): a) dochody w wysokości 65 zł, b) wydatki w wysokości 65 zł. 2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 1454 ze zm.): a) dochody w wysokości 3 15 zł, b) wydatki w wysokości 3 3 zł. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8. 9. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 56 8 zł; wydatki 56 8 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 121 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 317 zł, z tego na: a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 267 zł, 1. b) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne 5 zł. 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, c) finansowanie planowanego deficytu finansowego w wysokości 5 635 598 zł 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do: a) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych. Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 2

12. 1. Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Zakład Usług Komunalnych stanowi załącznik nr 1. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 219 r. Przewodnicząca Rady Miasta Wioletta Machniewska Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/8/218 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 218 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 6 Transport i łączność 2, 613 Drogi publiczne wojewódzkie 2, 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2, 7 Gospodarka mieszkaniowa 3 237, 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 68, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 68, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 557, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 72, 55 75 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 34, 1 135, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1, 71 Działalność usługowa 178, 7135 Cmentarze 178, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 175, 22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3, 75 Administracja publiczna 38 518, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3, 7511 Urzędy wojewódzkie 238 518, 69 Wpływy z różnych opłat 1, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 1

21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 238 418, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4, 97 Wpływy z różnych dochodów 4, 7595 Pozostała działalność 3, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3, 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3, 751 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 9, 4 9, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 9, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15, 75416 Straż gminna (miejska) 15, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 57 15, od osób fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31 35 87, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 35 15, fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 336 5, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 1, 32 Wpływy z podatku rolnego 8 5, 33 Wpływy z podatku leśnego 1, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 197, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 2

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 63, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 35, 32 Wpływy z podatku rolnego 33, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 31, 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1, 43 Wpływy z opłaty targowej 8, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6, 75618 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 66, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 17, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 25, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 53, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 235, 69 Wpływy z różnych opłat 2, 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 39 37, 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19 99 37, 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4, 75624 Dywidendy 25, 73 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 25, 758 Różne rozliczenia 24 969 794, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 257 25, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 257 25, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 15 894, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 15 894, 75814 Różne rozliczenia finansowe 424 967, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 2, 97 Wpływy z różnych dochodów 44 967, 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 181 98, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 181 98, 81 Oświata i wychowanie 2 65 312, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 138 595, 811 Szkoły podstawowe 3 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 3 5, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 3

813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37 881, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 37 881, 814 Przedszkola 1 941 677, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 138 595, 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 324, 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 515, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 185, 83 Wpływy z usług 85, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 23 257 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 693 82, 138 595, 811 Gimnazja 21, 97 Wpływy z różnych dochodów 21, 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 25 254, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 254, 8195 Pozostała działalność 36, 97 Wpływy z różnych dochodów 36, 851 Ochrona zdrowia 2 55, 85195 Pozostała działalność 2 55, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 55, 852 Pomoc społeczna 5 17 415, 8523 Ośrodki wsparcia 1 223 961, 83 Wpływy z usług 6, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 4

21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 163 961, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 148 615, 85214 23 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 148 615, 1 346 114, 1 346 114, 85216 Zasiłki stałe 1 285 45, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 285 45, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 354 776, 75 23 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2, 334 776, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 266 76, 97 Wpływy z różnych dochodów 19, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 76 76, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 292 144, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 292 144, 85295 Pozostała działalność 19, 97 Wpływy z różnych dochodów 19, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 276 535, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 276 535, 85395 Pozostała działalność 276 535, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 276 535, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 5

257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 248 411,39 259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 28 123,61 855 Rodzina 2 468 82, 8551 Świadczenie wychowawcze 11 417 75, 26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 11 417 75, 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 17 457, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 17 457, 8554 Wspieranie rodziny 622 882, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 622 882, 8557 Dzienni opiekunowie 314, 83 Wpływy z usług 314, 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 96 38, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 6

21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 96 38, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 261, 92 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 175, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 15, 97 Wpływy z różnych dochodów 25, 93 Oczyszczanie miast i wsi 3, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3, 917 Zakłady gospodarki komunalnej 13, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 83 Wpływy z usług 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 2, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65, 69 Wpływy z różnych opłat 65, 995 Pozostała działalność 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 5, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2, 92116 Biblioteki 2, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2, 926 Kultura fizyczna 28, 9264 Instytucje kultury fizycznej 16, 97 Wpływy z różnych dochodów 16, 92695 Pozostała działalność 48, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3, 97 Wpływy z różnych dochodów 18, 91 447 931, 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 445 13, 787 688, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 7

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 787 688, 495 Pozostała działalność 787 688, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 787 688, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 787 688, 6 Transport i łączność 5, 616 Drogi publiczne gminne 5, 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5, 7 Gospodarka mieszkaniowa 3 425 661, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 563 15, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 425 661, 76 77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 563 15, 15, 1 82, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 563 15, 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 91 511, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 182 182, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 182 182, 995 Pozostała działalność 4 182 182, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 8

627 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 4 182 182, 4 182 182, 926 Kultura fizyczna 2 526 9, 9261 Obiekty sportowe 2 526 9, 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 526 9, majątkowe 11 422 431, 5 533 2, Ogółem: 12 87 362, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 978 15, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/8/218 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 218 r. Z tego: Dz iał Rozdzi ał / gru pa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 2, 1 2, 1 2,, 1 2,,,,,,,,,,, 13 Izby rolnicze 1 2, 1 2, 1 2,, 1 2,,,,,,,,,,, 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 2, 1 2, 1 2,, 1 2,,,,,,,,,,, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 74 4, 74 4, 74 4,, 74 4,,,,,,,,,,, 42 Dostarczanie wody 74 4, 74 4, 74 4,, 74 4,,,,,,,,,,, 6 427 Zakup usług remontowych 74 4, 74 4, 74 4,, 74 4,,,,,,,,,,, Transport i łączność 2 2 5, 1 2 5, 1 2 5,, 1 2 5,,,,,, 1, 1,,,, 64 Lokalny transport zbiorowy 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,,, 421 43 Zakup materiałów i wyposażenia 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, Zakup usług pozostałych 78, 78, 78,, 78,,,,,,,,,,, 613 Drogi publiczne wojewódzkie 1 2, 2, 2,, 2,,,,,, 1, 1,,,, 43 63 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1,,,,,,,,,, 1, 1,,,, 616 Drogi publiczne gminne 324 5, 324 5, 324 5,, 324 5,,,,,,,,,,, 653 421 427 43 426 427 Zakup materiałów i wyposażenia 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, Zakup usług remontowych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, Zakup usług pozostałych 14 5, 14 5, 14 5,, 14 5,,,,,,,,,,, Infrastruktura telekomunikacyjna 44, 44, 44,, 44,,,,,,,,,,, Zakup energii 13, 13, 13,, 13,,,,,,,,,,, Zakup usług remontowych 2 5, 2 5, 2 5,, 2 5,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 1

63 43 436 44 443 Zakup usług pozostałych 3 7, 3 7, 3 7,, 3 7,,,,,,,,,,, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 23, 23, 23,, 23,,,,,,,,,,, 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,,, Różne opłaty i składki 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,,, 695 Pozostała działalność 12, 12, 12,, 12,,,,,,,,,,, 443 Różne opłaty i składki 12, 12, 12,, 12,,,,,,,,,,, Turystyka 18 2, 18 2, 178 9, 142 3, 36 6,, 1 3,,,,,,,,, 631 Ośrodki informacji turystycznej 18 2, 18 2, 178 9, 142 3, 36 6,, 1 3,,,,,,,,, 32 41 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 3, 1 3,,,,, 1 3,,,,,,,,, 111, 111, 111, 111,,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 2

Z tego: Dz iał Rozdzi ał / gru pa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 3, 9 3, 9 3, 9 3,,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 19, 19, 19, 19,,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 3, 3, 3, 3,,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 5, 6 5, 6 5,, 6 5,,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 13 5, 13 5, 13 5,, 13 5,,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 14 7, 14 7, 14 7,, 14 7,,,,,,,,,,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 1, 1 1, 1 1,, 1 1,,,,,,,,,,, 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, 443 Różne opłaty i składki 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 4 583, 2 473, 2 473,, 2 473,,,,,, 2 11, 2 11,,,, 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 255 5, 2 255 5, 2 255 5,, 2 255 5,,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 75, 75, 75,, 75,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 1 25, 1 25, 1 25,, 1 25,,,,,,,,,,, 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 45, 45, 45,, 45,,,,,,,,,,, 443 Różne opłaty i składki 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,,, 458 Pozostałe odsetki 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, 46 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 327 5, 217 5, 217 5,, 217 5,,,,,, 2 11, 2 11,,,, 43 Zakup usług pozostałych 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 3

44 443 448 452 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,,, Różne opłaty i składki 9, 9, 9,, 9,,,,,,,,,,, Podatek od nieruchomości 6, 6, 6,, 6,,,,,,,,,,, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 4

Z tego: Dz iał Rozdzi ał / gru pa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 5, 2 5, 2 5,, 2 5,,,,,,,,,,, 46 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 11,,,,,,,,,, 2 11, 2 11,,,, 71 Działalność usługowa 666 6, 66 6, 66 6, 1 6, 65,,,,,, 6, 6,,,, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 58 6, 58 6, 58 6, 1 6, 57,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 57, 57, 57,, 57,,,,,,,,,,, 7135 Cmentarze 68, 8, 8,, 8,,,,,, 6, 6,,,, 75 43 65 Zakup usług pozostałych 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,,, inwestycyjne jednostek budżetowych 6,,,,,,,,,, 6, 6,,,, Administracja publiczna 7 182 66, 7 182 66, 6 771 866, 5 786 45, 985 461,, 321 2, 89,,,,,,,, 7511 Urzędy wojewódzkie 238 418, 238 418, 238 418, 238 418,,,,,,,,,,,, 7522 7523 41 44 411 412 33 421 43 436 32 33 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 161 22, 161 22, 161 22, 161 22,,,,,,,,,,,, 37, 37, 37, 37,,,,,,,,,,,, 35 444, 35 444, 35 444, 35 444,,,,,,,,,,,, Składki na Fundusz Pracy 4 772, 4 772, 4 772, 4 772,,,,,,,,,,,, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 332 1, 332 1, 52 1,, 52 1,, 28,,,,,,,,, 28, 28,,,,, 28,,,,,,,,, 19, 19, 19,, 19,,,,,,,,,,, Zakup usług pozostałych 33, 33, 33,, 33,,,,,,,,,,, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,,, 5 78 755, 5 78 755, 5 669 655, 4 871 15, 798 55,, 39 1,,,,,,,,, 39, 39,,,,, 39,,,,,,,,, 1, 1,,,,, 1,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 5

41 44 411 412 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 782 85, 3 782 85, 3 782 85, 3 782 85,,,,,,,,,,,, 253, 253, 253, 253,,,,,,,,,,,, 72, 72, 72, 72,,,,,,,,,,,, Składki na Fundusz Pracy 99 3, 99 3, 99 3, 99 3,,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 6

Z tego: Dz iał Rozdzi ał / gru pa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 417 Wynagrodzenia bezosobowe 16, 16, 16, 16,,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 132, 132, 132,, 132,,,,,,,,,,, 422 Zakup środków żywności 4 7, 4 7, 4 7,, 4 7,,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 13, 13, 13,, 13,,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 6, 6, 6,, 6,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 249 7, 249 7, 249 7,, 249 7,,,,,,,,,,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29, 29, 29,, 29,,,,,,,,,,, 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 26, 26, 26,, 26,,,,,,,,,,, 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 14, 14, 14,, 14,,,,,,,,,,, 442 Podróże służbowe zagraniczne 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,,, 443 Różne opłaty i składki 82, 82, 82,, 82,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118, 118, 118,, 118,,,,,,,,,,, 458 Pozostałe odsetki 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,,, 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, 46 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,,, 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 754 793, 754 793, 752 693, 676 782, 75 911,, 2 1,,,,,,,,, 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 1, 2 1,,,,, 2 1,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 526 1, 526 1, 526 1, 526 1,,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 7

44 411 412 417 421 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 38 1, 38 1, 38 1, 38 1,,,,,,,,,,,, 92 558, 92 558, 92 558, 92 558,,,,,,,,,,,, Składki na Fundusz Pracy 12 624, 12 624, 12 624, 12 624,,,,,,,,,,,, Wynagrodzenia bezosobowe 7 4, 7 4, 7 4, 7 4,,,,,,,,,,,, Zakup materiałów i wyposażenia 26, 26, 26,, 26,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 8

Z tego: Dz iał Rozdzi ał / gru pa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 427 Zakup usług remontowych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 8, 3 8, 3 8,, 3 8,,,,,,,,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 3 214, 3 214, 3 214,, 3 214,,,,,,,,,,, 443 Różne opłaty i składki 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 797, 16 797, 16 797,, 16 797,,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, 7595 Pozostała działalność 128, 128, 39, 1, 38 9,,, 89,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 14 8, 14 8, 14 8,, 14 8,,,,,,,,,,, 43 7 Zakup usług pozostałych 89, 89,,,,,, 89,,,,,,,, 443 Różne opłaty i składki 24, 24, 24,, 24,,,,,,,,,,, 75 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 9, 4 9, 4 9, 3 9, 1,,,,,,,,,,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 9, 4 9, 4 9, 3 9, 1,,,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 236, 3 236, 3 236, 3 236,,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 584, 584, 584, 584,,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 8, 8, 8, 8,,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,,, 75 4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 457 37, 457 37, 448 7, 385 37, 62 7,, 9 3,,,,,,,,, 7545 Komendy powiatowe Policji 17, 17, 17,, 17,,,,,,,,,,, 23 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 17, 17, 17,, 17,,,,,,,,,,, 7546 Straż Graniczna 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,,, 23 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,,, 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 8, 2 8, 2 8,, 2 8,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 9

426 Zakup energii 2 8, 2 8, 2 8,, 2 8,,,,,,,,,,, 75416 Straż gminna (miejska) 424 77, 424 77, 415 77, 385 37, 3 4,, 9,,,,,,,,, 32 41 44 411 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 9, 9,,,,, 9,,,,,,,,, 31 67, 31 67, 31 67, 31 67,,,,,,,,,,,, 25, 25, 25, 25,,,,,,,,,,,, 51, 51, 51, 51,,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 1

Z tego: Dz iał Rozdzi ał / gru pa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 412 Składki na Fundusz Pracy 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 13 5, 13 5, 13 5,, 13 5,,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5 6, 5 6, 5 6,, 5 6,,,,,,,,,,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 5, 1 5, 1 5,, 1 5,,,,,,,,,,, 75421 Zarządzanie kryzysowe 4, 4, 3 7,, 3 7,, 3,,,,,,,,, 32 421 426 43 441 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia 3, 3,,,,, 3,,,,,,,,, 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, Zakup energii 2 5, 2 5, 2 5,, 2 5,,,,,,,,,,, Zakup usług pozostałych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, Podróże służbowe krajowe 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, 75495 Pozostała działalność 5 8, 5 8, 5 8,, 5 8,,,,,,,,,,, 419 Nagrody konkursowe 3 5, 3 5, 3 5,, 3 5,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,,, 75 7 Obsługa długu publicznego 787, 787,,,,,,, 87, 7,,,,,, 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7, 7,,,,,,,, 7,,,,,, 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 7, 7,,,,,,,, 7,,,,,, 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 87, 87,,,,,,, 87,,,,,,, 83 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 87, 87,,,,,,, 87,,,,,,, 75 8 Różne rozliczenia 918, 868, 868,, 868,,,,,, 5, 5,,,, 75814 Różne rozliczenia finansowe 48, 48, 48,, 48,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 11

453 Podatek od towarów i usług (VAT). 48, 48, 48,, 48,,,,,,,,,,, 75818 Rezerwy ogólne i celowe 438, 388, 388,, 388,,,,,, 5, 5,,,, 8 1 481 68 Rezerwy 388, 388, 388,, 388,,,,,,,,,,, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5,,,,,,,,,, 5, 5,,,, Oświata i wychowanie 25 819 628, 25 664 628, 24 445 623, 2 983 836, 3 461 787, 1 5, 3 41, 138 595,,, 155, 155,,,, 811 Szkoły podstawowe 11 775 354, 11 693 354, 11 688 754, 1 492 393, 1 196 361,, 4 6,,,, 82, 82,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 12

Z tego: Dz iał Rozdzi ał / gru pa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 6, 4 6,,,,, 4 6,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 27 96, 8 27 96, 8 27 96, 8 27 96,,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 227, 57 227, 57 227, 57 227,,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 434 354, 1 434 354, 1 434 354, 1 434 354,,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 216 742, 216 742, 216 742, 216 742,,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 11, 11, 11, 11,,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 1, 3 1, 3 1,, 3 1,,,,,,,,,,, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 6, 24 6, 24 6,, 24 6,,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 32, 32, 32,, 32,,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 3 1, 3 1, 3 1,, 3 1,,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 5 82, 5 82, 5 82,, 5 82,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 11 9, 11 9, 11 9,, 11 9,,,,,,,,,,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 5, 9 5, 9 5,, 9 5,,,,,,,,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 3 45, 3 45, 3 45,, 3 45,,,,,,,,,,, 443 Różne opłaty i składki 12 17, 12 17, 12 17,, 12 17,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 386 874, 386 874, 386 874,, 386 874,,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 6,,,,,,,,,, 6, 6,,,, 66 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22,,,,,,,,,, 22, 22,,,, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35 71, 35 71, 35 71, 325 981, 24 72,,,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 582, 255 582, 255 582, 255 582,,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 854, 16 854, 16 854, 16 854,,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 868, 46 868, 46 868, 46 868,,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 6 677, 6 677, 6 677, 6 677,,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 9 6, 9 6, 9 6,, 9 6,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 12, 15 12, 15 12,, 15 12,,,,,,,,,,, 814 Przedszkola 6 479 81, 6 46 81, 5 214 356, 4 54 43, 1 159 926, 1 5, 3 85, 138 595,,, 73, 73,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 13

254 32 41 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 5, 1 5,,,, 1 5,,,,,,,,,, 3 85, 3 85,,,,, 3 85,,,,,,,,, 3 66 239, 3 66 239, 3 66 239, 3 66 239,,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 14

Z tego: Dz iał Rozdzi ał / gru pa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 41 7 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 139,19 9 139,19,,,,, 9 139,19,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 254 1, 254 1, 254 1, 254 1,,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 638 587, 638 587, 638 587, 638 587,,,,,,,,,,,, 411 7 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 478,5 15 478,5,,,,, 15 478,5,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 94 554, 94 554, 94 554, 94 554,,,,,,,,,,,, 412 7 Składki na Fundusz Pracy 2 28,5 2 28,5,,,,, 2 28,5,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 95, 95, 95, 95,,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 319, 7 319, 7 319,, 7 319,,,,,,,,,,, 422 Zakup środków żywności 515, 515, 515,, 515,,,,,,,,,,, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 3, 5 3, 5 3,, 5 3,,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 189, 189, 189,, 189,,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 49 652, 49 652, 49 652,, 49 652,,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 4 15, 4 15, 4 15,, 4 15,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5 5, 5 5, 5 5,, 5 5,,,,,,,,,,, 43 7 Zakup usług pozostałych 27 469,26 27 469,26,,,,, 27 469,26,,,,,,, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 822, 9 822, 9 822,, 9 822,,,,,,,,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 1 15, 1 15, 1 15,, 1 15,,,,,,,,,,, 441 7 Podróże służbowe krajowe 3 3, 3 3,,,,,, 3 3,,,,,,,, 443 Różne opłaty i składki 6 8, 6 8, 6 8,, 6 8,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186 868, 186 868, 186 868,, 186 868,,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 41, 1 41, 1 41,, 1 41,,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 73,,,,,,,,,, 73, 73,,,, 811 Gimnazja 2 525 27, 2 525 27, 2 519 57, 2 56 244, 463 326,, 5 7,,,,,,,,, 32 41 44 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 7, 5 7,,,,, 5 7,,,,,,,,, 1 511 181, 1 511 181, 1 511 181, 1 511 181,,,,,,,,,,,, 28 727, 28 727, 28 727, 28 727,,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 15

411 412 414 421 Składki na ubezpieczenia społeczne 294 641, 294 641, 294 641, 294 641,,,,,,,,,,,, Składki na Fundusz Pracy 41 695, 41 695, 41 695, 41 695,,,,,,,,,,,, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,,, 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 16

Z tego: Dz iał Rozdzi ał / gru pa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 426 Zakup energii 274, 274, 274,, 274,,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 7 9, 7 9, 7 9,, 7 9,,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 2 1, 2 1, 2 1,, 2 1,,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 59 5, 59 5, 59 5,, 59 5,,,,,,,,,,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 6, 6 6, 6 6,, 6 6,,,,,,,,,,, 441 Podróże służbowe krajowe 1 57, 1 57, 1 57,, 1 57,,,,,,,,,,, 443 Różne opłaty i składki 6, 6, 6,, 6,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 16, 92 16, 92 16,, 92 16,,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 55, 2 55, 2 55,, 2 55,,,,,,,,,,, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, 8146 43 417 424 43 441 47 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 82 9, 82 9, 82 9, 5, 77 9,,,,,,,,,,, Wynagrodzenia bezosobowe 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,,, Zakup środków dydaktycznych i książek 12, 12, 12,, 12,,,,,,,,,,, Zakup usług pozostałych 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,,, Podróże służbowe krajowe 3 15, 3 15, 3 15,, 3 15,,,,,,,,,,, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 75, 47 75, 47 75,, 47 75,,,,,,,,,,, 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 23 964, 1 23 964, 1 23 864, 1 162 747, 68 117,, 1,,,,,,,,, 32 41 44 411 412 421 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1, 1,,,,, 1,,,,,,,,, 899 46, 899 46, 899 46, 899 46,,,,,,,,,,,, 68 261, 68 261, 68 261, 68 261,,,,,,,,,,,, 17 695, 17 695, 17 695, 17 695,,,,,,,,,,,, Składki na Fundusz Pracy 24 331, 24 331, 24 331, 24 331,,,,,,,,,,,, Zakup materiałów i wyposażenia 3 9, 3 9, 3 9,, 3 9,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 17

424 426 427 428 43 436 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 2, 5 2, 5 2,, 5 2,,,,,,,,,,, Zakup energii 7 5, 7 5, 7 5,, 7 5,,,,,,,,,,, Zakup usług remontowych 2 2, 2 2, 2 2,, 2 2,,,,,,,,,,, Zakup usług zdrowotnych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,, Zakup usług pozostałych 3 3, 3 3, 3 3,, 3 3,,,,,,,,,,, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 18

Z tego: Dz iał Rozdzi ał / gru pa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 317, 45 317, 45 317,, 45 317,,,,,,,,,,, 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 624 757, 2 624 757, 2 622 417, 2 475 594, 146 823,, 2 34,,,,,,,,, 8152 32 41 44 411 412 421 424 426 427 428 43 436 444 41 44 411 412 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 34, 2 34,,,,, 2 34,,,,,,,,, 1 912 659, 1 912 659, 1 912 659, 1 912 659,,,,,,,,,,,, 154 566, 154 566, 154 566, 154 566,,,,,,,,,,,, 354 97, 354 97, 354 97, 354 97,,,,,,,,,,,, Składki na Fundusz Pracy 53 399, 53 399, 53 399, 53 399,,,,,,,,,,,, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 8 53, 8 53, 8 53,, 8 53,,,,,,,,,,, 2 66, 2 66, 2 66,, 2 66,,,,,,,,,,, Zakup energii 17 7, 17 7, 17 7,, 17 7,,,,,,,,,,, Zakup usług remontowych 4 591, 4 591, 4 591,, 4 591,,,,,,,,,,, Zakup usług zdrowotnych 1 14, 1 14, 1 14,, 1 14,,,,,,,,,,, Zakup usług pozostałych 7 239, 7 239, 7 239,, 7 239,,,,,,,,,,, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 62, 62, 62,, 62,,,,,,,,,,, 14 343, 14 343, 14 343,, 14 343,,,,,,,,,,, 436 624, 436 624, 436 624, 49 447, 27 177,,,,,,,,,,, 31 667, 31 667, 31 667, 31 667,,,,,,,,,,,, 4 565, 4 565, 4 565, 4 565,,,,,,,,,,,, 58 829, 58 829, 58 829, 58 829,,,,,,,,,,,, Składki na Fundusz Pracy 8 386, 8 386, 8 386, 8 386,,,,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 19

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 177, 27 177, 27 177,, 27 177,,,,,,,,,,, 8195 Pozostała działalność 293 257, 293 257, 279 437, 2, 277 437,, 13 82,,,,,,,,, Id: FF1C291-E33D-43D-BD94-FC514F1C535. Podpisany Strona 2