UCHWAŁA NR XXX/275/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zabłudów na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXX/275/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zabłudów na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit d oraz lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42 540.978 zł, z tego: a) dochody bieżące 34 177.098 zł, b) dochody majątkowe 8.363.880 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 490.978 zł, a) wydatki bieżące 31 630.316 zł, b) wydatki majątkowe 24 860.662 zł, szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2. 2. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. Ogólną w wysokości 163 000 zł. 2. Celową w wysokości 97 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. 3. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.950.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków - 1 450 000 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 12 500.000 zł. 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 15 150 000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości w 1 200 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 12 500 000 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 200 000 zł. 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 129 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 122 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 21 000 zł pochodzące z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na realizacje zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 1

4. Ustala się dochody w kwocie 880 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 544 367,39 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 10. Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych przez Radę Miejską. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. 6. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 7. Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Maciej Rogucki Strona 2 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany

Rodzaj zadania: Własne Załącznik do Uchwały Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0970 Wpływy z różnych dochodów 01095 Pozostała działalność 2 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 020 Leśnictwo 7 00 02001 Gospodarka leśna 7 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 00 600 Transport i łączność 30 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 114 20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 114 20 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 78 50 0640 0750 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 30 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 20 750 Administracja publiczna 18 20 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 1

10 20 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 75095 Pozostała działalność 16 20 10 20 0830 Wpływy z usług 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 8 67 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. 1 53 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 00 0830 Wpływy z usług 2 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 959 039,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 90 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 466 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 058 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 138 50 0330 Wpływy z podatku leśnego 242 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 20 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 933 039,00 Strona 2 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 340 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 938 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 158 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 39 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 33 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 7 539,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 398 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 50 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 237 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 34 10 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 129 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 61 00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 28 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 27 90 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 284 00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 221 00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 63 00 758 Różne rozliczenia 9 116 479,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 030 77 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 030 77 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 839 215,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 839 215,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 167 764,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 26 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 141 564,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 78 73 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 78 73 801 Oświata i wychowanie 343 881,00 13 069,00 80101 Szkoły podstawowe 15 80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 10 0830 Wpływy z usług 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32 00 80104 Przedszkola 141 081,00 13 069,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 99 012,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. 13 069,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 155 00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 155 00 851 Ochrona zdrowia 72 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 72 00 0830 Wpływy z usług 72 00 852 Pomoc społeczna 618 00 85202 Domy pomocy społecznej 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 00 Strona 4 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 180 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 180 00 85216 Zasiłki stałe 198 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 198 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 92 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 00 0830 Wpływy z usług 25 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 84 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 84 00 85295 Pozostała działalność 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 133 20 133 20 85395 Pozostała działalność 133 20 133 20 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jjst. 133 20 855 Rodzina 15 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 957 925,00 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 5

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 00 90002 Gospodarka odpadami 890 50 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 880 00 10 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21 00 0690 Wpływy z różnych opłat 21 00 90095 Pozostała działalność 996 425,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 00 0690 Wpływy z różnych opłat 72 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 82 00 0830 Wpływy z usług 819 425,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 bieżące razem: 25 389 424,00 majątkowe 156 469,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 131 00 01095 Pozostała działalność 131 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 131 00 600 Transport i łączność 4 769 869,00 3 531 114,00 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 743 849,00 743 849,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 743 849,00 Strona 6 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany

60016 Drogi publiczne gminne 4 026 02 6257 6330 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiat-gminnych) 2 787 265,00 2 787 265,00 1 238 755,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 50 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 50 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 49 00 801 Oświata i wychowanie 867 794,00 867 794,00 80104 Przedszkola 867 794,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 867 794,00 867 794,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 397 675,00 2 397 675,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 359 669,00 2 359 669,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 359 669,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 38 006,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 38 006,00 38 006,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 138 042,00 138 042,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 138 042,00 138 042,00 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 7

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 138 042,00 Rodzaj zadania: majątkowe razem: 8 363 88 Zlecone 6 934 625,00 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 44 80 75011 Urzędy wojewódzkie 44 80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 44 80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 874,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 874,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 874,00 852 Pomoc społeczna 18 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18 00 855 Rodzina 8 723 00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 102 00 Strona 8 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 102 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 621 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 621 00 bieżące razem: 8 787 674,00 Ogółem: 42 540 978,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 091 094,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 9

Rodzaj zadania: Poroz. z AR Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 1716914,00 1716914,00 1716914,00 1716914,00 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1716914,00 1716914,00 1716914,00 1716914,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 743849,00 743849,00 743849,00 743849,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 973065,00 973065,00 973065,00 973065,00 Wydatki razem: 1716914,00 1716914,00 1716914,00 1716914,00 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 150000 150000 150000 60014 Drogi publiczne powiatowe 150000 150000 150000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150000 150000 150000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7997,00 7997,00 7997,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7997,00 7997,00 7997,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7997,00 7997,00 7997,00 Wydatki razem: 1507997,00 7997,00 7997,00 150000 150000 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 1 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 62123,00 5030 5030 400 4630 11823,00 11823,00 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 33623,00 2180 2180 2180 11823,00 11823,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2180 2180 2180 2180 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11823,00 11823,00 11823,00 1095 Pozostała działalność 2850 2850 2850 400 2450 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400 400 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950 950 950 950 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 1500 600 Transport i łączność 16319865,00 193470 193470 193470 14385165,00 14385165,00 9488157,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 59500 59500 59500 59500 4300 Zakup usług pozostałych 48200 48200 48200 48200 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9600 9600 9600 9600 4430 Różne opłaty i składki 1700 1700 1700 1700 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 460 460 460 460 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 460 460 460 460 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 10 10 10 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 10 10 10 60014 Drogi publiczne powiatowe 4400 4400 4400 4400 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4400 4400 4400 4400 60016 Drogi publiczne gminne 15606165,00 122100 122100 122100 14385165,00 14385165,00 9488157,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5100 5100 5100 5100 4270 Zakup usług remontowych 53000 53000 53000 53000 4300 Zakup usług pozostałych 64000 64000 64000 64000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4894008,00 4894008,00 4894008,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2787265,00 2787265,00 2787265,00 2787265,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6700892,00 6700892,00 6700892,00 6700892,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 300 300 60095 Pozostała działalność 7000 7000 7000 7000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7000 7000 7000 7000 700 Gospodarka mieszkaniowa 687605,00 11600 11600 11600 571605,00 571605,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 687605,00 11600 11600 11600 571605,00 571605,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1200 1200 1200 1200 4270 Zakup usług remontowych 6000 6000 6000 6000 4300 Zakup usług pozostałych 2700 2700 2700 2700 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1700 1700 1700 1700 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22323,00 22323,00 22323,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 549282,00 549282,00 549282,00 710 Działalność usługowa 12500 12500 11000 7900 3100 1500 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 2

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10800 10800 9300 7400 1900 1500 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1500 1500 1500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7400 7400 7400 7400 4300 Zakup usług pozostałych 1900 1900 1900 1900 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1700 1700 1700 500 1200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 1200 1200 1200 1200 750 Administracja publiczna 335808 334808 314638 239787 74851 19150 1020 1000 1000 75011 Urzędy wojewódzkie 182445,00 182445,00 182445,00 15803 24415,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12500 12500 12500 12500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 750 750 750 750 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2230 2230 2230 2230 4120 Składki na Fundusz Pracy 323 323 323 323 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 760 760 760 760 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 1100 1100 1100 1100 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3915,00 3915,00 3915,00 3915,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 80 80 80 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20490 20490 1890 50 1840 18600 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18600 18600 18600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 1600 1600 1600 1600 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 80 80 80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 275650 274650 274350 211644 62706 300 1000 1000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161557 161557 161557 161557 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11600 11600 11600 11600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29400 29400 29400 29400 4120 Składki na Fundusz Pracy 4187 4187 4187 4187 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6600 6600 6600 6600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4900 4900 4900 4900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9100 9100 9100 9100 4260 Zakup energii 3800 3800 3800 3800 4270 Zakup usług remontowych 3000 3000 3000 3000 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 28900 28900 28900 28900 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 720 720 720 720 4410 Podróże służbowe krajowe 250 250 250 250 4430 Różne opłaty i składki 3800 3800 3800 3800 Strona 3 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany

4440 Odpisy na ZFŚS 4096 4096 4096 4096 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 720 720 720 720 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1600 1600 1600 1600 1000 1000 1000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4450 4450 4450 150 4300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150 150 150 150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1400 1400 1400 1400 4300 Zakup usług pozostałych 2900 2900 2900 2900 75095 Pozostała działalność 169735,00 169735,00 157035,00 12140 35635,00 250 1020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 250 250 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4600 4600 4600 4600 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7247,00 7247,00 7247,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1279,00 1279,00 1279,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1060 1060 1060 1060 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5260 5260 5260 5260 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1080 1080 1080 1080 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1245,00 1245,00 1245,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 22 22 4120 Składki na Fundusz Pracy 140 140 140 140 4128 Składki na Fundusz Pracy 178,00 178,00 178,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 31,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100 100 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 1820 1820 1820 1820 4440 Odpisy na ZFŚS 5535,00 5535,00 5535,00 5535,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 500 754 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 50 50 50 353558,00 353558,00 353258,00 15521 198048,00 30 75404 Komendy wojewódzkie Policji 800 800 800 800 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 800 800 800 800 75406 Straż Graniczna 500 500 500 500 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 500 500 500 500 75412 Ochotnicze straże pożarne 340558,00 340558,00 340258,00 15521 185048,00 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9362 9362 9362 9362 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 680 680 680 680 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2000 2000 2000 2000 4120 Składki na Fundusz Pracy 229 229 229 229 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3100 3100 3100 3100 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 4000 4260 Zakup energii 2300 2300 2300 2300 4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 7800 7800 7800 7800 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 210 210 210 210 4410 Podróże służbowe krajowe 120 120 120 120 4430 Różne opłaty i składki 2200 2200 2200 2200 4440 Odpisy na ZFŚS 4648,00 4648,00 4648,00 4648,00 4500 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 10 10 10 400 400 400 400 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 150 150 150 150 757 Obsługa długu publicznego 35000 35000 35000 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 35000 35000 35000 35000 35000 35000 758 Różne rozliczenia 26000 26000 26000 26000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 26000 26000 26000 26000 4810 Rezerwy 26000 26000 26000 26000 801 Oświata i wychowanie 11181344,00 9997941,00 9545296,00 771545 1829846,00 43727 15375,00 1183403,00 1183403,00 1113403,00 80101 Szkoły podstawowe 612491 605491 577566 515630 61936 27925 7000 7000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27925 27925 27925 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 402535 402535 402535 402535 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28685 28685 28685 28685 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73798 73798 73798 73798 4120 Składki na Fundusz Pracy 9912 9912 9912 9912 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 700 700 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12270 12270 12270 12270 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2710 2710 2710 2710 4260 Zakup energii 10258 10258 10258 10258 4270 Zakup usług remontowych 3800 3800 3800 3800 4280 Zakup usług zdrowotnych 210 210 210 210 4300 Zakup usług pozostałych 8760 8760 8760 8760 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 915 915 915 915 4410 Podróże służbowe krajowe 222 222 222 222 4430 Różne opłaty i składki 1335 1335 1335 1335 4440 Odpisy na ZFŚS 21261 21261 21261 21261 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 195 195 195 195 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4000 4000 4000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3000 3000 3000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 490641,00 490641,00 460471,00 39303 67441,00 3017 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3017 3017 3017 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30470 30470 30470 30470 Strona 5 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2505 2505 2505 2505 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5560 5560 5560 5560 4120 Składki na Fundusz Pracy 768 768 768 768 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1150 1150 1150 1150 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1270 1270 1270 1270 4270 Zakup usług remontowych 250 250 250 250 4280 Zakup usług zdrowotnych 455,00 455,00 455,00 455,00 4300 Zakup usług pozostałych 1890 1890 1890 1890 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200 200 200 200 4440 Odpisy na ZFŚS 19386,00 19386,00 19386,00 19386,00 80104 Przedszkola 2077474,00 964071,00 914426,00 40352 510906,00 3427 15375,00 1113403,00 1113403,00 1113403,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3427 3427 3427 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31842 31842 31842 31842 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2160 2160 2160 2160 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5560 5560 5560 5560 4120 Składki na Fundusz Pracy 790 790 790 790 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 700 700 700 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 500 4260 Zakup energii 900 900 900 900 4270 Zakup usług remontowych 700 700 700 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 1000 4307 Zakup usług pozostałych 13069,00 13069,00 13069,00 4309 Zakup usług pozostałych 2306,00 2306,00 2306,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 44500 44500 44500 44500 4440 Odpisy na ZFŚS 27606,00 27606,00 27606,00 27606,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 867794,00 867794,00 867794,00 867794,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245609,00 245609,00 245609,00 245609,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 460 460 460 460 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 460 460 460 460 80110 Gimnazja 150242 150242 142900 123493 19407 7342 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7342 7342 7342 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94278 94278 94278 94278 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9780 9780 9780 9780 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17015 17015 17015 17015 4120 Składki na Fundusz Pracy 2420 2420 2420 2420 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2600 2600 2600 2600 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 50 50 4260 Zakup energii 7800 7800 7800 7800 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 6

4300 Zakup usług pozostałych 2400 2400 2400 2400 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100 100 100 100 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 220 220 220 220 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 470 470 470 470 4440 Odpisy na ZFŚS 5587 5587 5587 5587 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4140 4140 4140 100 4040 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 100 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 2500 2500 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500 1500 1500 1500 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 382504,00 382504,00 381804,00 19496 186844,00 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 70 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15196 15196 15196 15196 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1100 1100 1100 1100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2800 2800 2800 2800 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 400 400 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 1500 4220 Zakup środków żywności 15500 15500 15500 15500 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 1000 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 200 200 4440 Odpisy na ZFŚS 4744,00 4744,00 4744,00 4744,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 19010 19010 18748 12705 6043 262 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 262 262 262 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9800 9800 9800 9800 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 677 677 677 677 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1948 1948 1948 1948 4120 Składki na Fundusz Pracy 280 280 280 280 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 260 260 260 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 620 620 620 620 4260 Zakup energii 4 4 4 4 4280 Zakup usług zdrowotnych 72 72 72 72 4300 Zakup usług pozostałych 4710 4710 4710 4710 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 4 4 4 4410 Podróże służbowe krajowe 3 3 3 3 4430 Różne opłaty i składki 8 8 8 8 4440 Odpisy na ZFŚS 362 362 362 362 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 22590 22590 21256 15036 6220 1334 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1334 1334 1334 Strona 7 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11610 11610 11610 11610 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900 900 900 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2216 2216 2216 2216 4120 Składki na Fundusz Pracy 310 310 310 310 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 500 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 500 4260 Zakup energii 250 250 250 250 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 4400 4400 4400 4400 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 8 8 8 4410 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 Odpisy nazfśs 500 500 500 500 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 5536 5536 5186 5030 156 350 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350 350 350 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4050 4050 4050 4050 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 120 120 120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 760 760 760 760 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 5 5 5 4260 Zakup energii 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 2 2 2 4410 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 4430 Różne opłaty i składki 3 3 3 3 4440 Odpisy na ZFŚS 53 53 53 53 80195 Pozostała działalność 86035,00 86035,00 86035,00 400 82035,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400 400 400 4300 Zakup usług pozostałych 1300 1300 1300 1300 4440 Odpisy na ZFŚS 69035,00 69035,00 69035,00 69035,00 851 Ochrona zdrowia 20240 20240 14740 3030 11710 5500 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 7340 7340 7340 880 6460 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 350 350 350 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 30 30 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 130 130 130 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350 350 350 350 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 200 200 4260 Zakup energii 5400 5400 5400 5400 4300 Zakup usług pozostałych 700 700 700 700 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 8

4430 Różne opłaty i składki 160 160 160 160 85153 Zwalczanie narkomanii 700 700 700 50 650 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 250 250 250 4300 Zakup usług pozostałych 400 400 400 400 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12200 12200 6700 2100 4600 5500 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5500 5500 5500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2100 2100 2100 2100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400 400 400 4300 Zakup usług pozostałych 3800 3800 3800 3800 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300 300 300 300 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100 100 100 100 852 Pomoc społeczna 176707 176707 105657 38657 67000 71050 85202 Domy pomocy społecznej 44800 44800 44800 44800 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 44800 44800 44800 44800 85203 Ośrodki wsparcia 200 200 200 200 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 200 200 200 200 400 400 400 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 150 150 150 4300 Zakup usług pozostałych 150 150 150 150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100 100 100 100 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2300 2300 2300 2300 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2300 2300 2300 2300 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20000 20000 2000 2000 18000 3110 Świadczenia społeczne 18000 18000 18000 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 2000 85215 Dodatki mieszkaniowe 16000 16000 16000 3110 Świadczenia społeczne 16000 16000 16000 85216 Zasiłki stałe 19800 19800 19800 3110 Świadczenia społeczne 19800 19800 19800 85219 Ośrodki pomocy społecznej 44507 44507 44357 38657 5700 150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 150 150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30155 30155 30155 30155 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2442 2442 2442 2442 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5271 5271 5271 5271 4120 Składki na Fundusz Pracy 789 789 789 789 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 800 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 3400 3400 3400 3400 Strona 9 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 210 210 210 210 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 90 90 90 90 4440 Odpisy na ZFŚS 870 870 870 870 4480 Podatek od nieruchomości 40 40 40 40 85228 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 220 220 220 220 11500 11500 11500 11500 4300 Zakup usług pozostałych 11500 11500 11500 11500 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 12000 12000 12000 3110 Świadczenia społeczne 12000 12000 12000 85295 Pozostała działalność 5200 5200 100 100 5100 3110 Świadczenia społeczne 5100 5100 5100 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13320 13320 13320 85395 Pozostała działalność 13320 13320 13320 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 13000 13000 13000 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2652,00 2652,00 2652,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 456,00 456,00 456,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 65,00 65,00 65,00 4307 Zakup usług pozostałych 27,00 27,00 27,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 139694,00 139694,00 107694,00 10203 5664,00 2000 1200 85401 Świetlice szkolne 118694,00 118694,00 106694,00 10203 4664,00 1200 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1200 1200 1200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7053 7053 7053 7053 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1460 1460 1460 1460 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1481 1481 1481 1481 4120 Składki na Fundusz Pracy 209 209 209 209 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4440 Odpisy na ZFŚS 4364,00 4364,00 4364,00 4364,00 85495 Pozostała działalność 2100 2100 100 100 2000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2000 2000 2000 4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100 100 855 Rodzina 163786,00 163786,00 163786,00 4320 120586,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 700 700 700 600 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 501 501 501 501 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 868,00 868,00 868,00 868,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 122,00 122,00 122,00 122,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 100 100 100 85504 Wspieranie rodziny 38786,00 38786,00 38786,00 3720 1586,00 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 10

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2834 2834 2834 2834 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 270 270 270 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 540 540 540 540 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 76 76 76 4440 Odpisy na ZFŚS 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 85508 Rodziny zastępcze 300 300 300 300 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300 300 300 300 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 11500 11500 11500 11500 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 11500 11500 11500 11500 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7745416,00 2700096,00 2695596,00 92469 1770906,00 450 504532 504532 436292 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4332634,00 4332634,00 4332634,00 3830234,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40240 40240 40240 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2359669,00 2359669,00 2359669,00 2359669,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1470565,00 1470565,00 1470565,00 1470565,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 10000 10000 10000 90002 Gospodarka odpadami 89500 89500 89500 7435 82065 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4885 4885 4885 4885 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 160 160 160 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1067 1067 1067 1067 4120 Składki na Fundusz Pracy 123 123 123 123 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1200 1200 1200 1200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 900 900 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 806252,00 806252,00 806252,00 806252,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy nazfśs 1898,00 1898,00 1898,00 1898,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250 250 250 250 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 70 70 70 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9600 1600 1600 1600 8000 8000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1200 1200 1200 1200 4300 Zakup usług pozostałych 400 400 400 400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8000 8000 8000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 887686,00 25500 25500 25500 632686,00 632686,00 532686,00 4260 Zakup energii 22000 22000 22000 22000 4300 Zakup usług pozostałych 3500 3500 3500 3500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 10000 10000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38006,00 38006,00 38006,00 38006,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49468 49468 49468 49468 Strona 11 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany

90095 Pozostała działalność 1534096,00 1534096,00 1529596,00 85034 679256,00 450 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 450 450 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61813 61813 61813 61813 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5500 5500 5500 5500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11571 11571 11571 11571 4120 Składki na Fundusz Pracy 1650 1650 1650 1650 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4500 4500 4500 4500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 7000 7000 7000 4260 Zakup energii 27000 27000 27000 27000 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 25000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 400 400 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 100 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 5000 4440 Odpisy nazfśs 19256,00 19256,00 19256,00 19256,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 610 610 610 610 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 420 420 420 420 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 400 400 400 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1389352,00 98832 8132 180 7952 90700 401032,00 401032,00 216947,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1050 1050 1050 1050 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450 450 450 450 4300 Zakup usług pozostałych 600 600 600 600 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1103852,00 70282 7082 180 6902 63200 401032,00 401032,00 216947,00 2480 2800 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 59200 59200 59200 4000 4000 4000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 26 26 26 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 4 4 4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150 150 150 150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 897 897 897 897 4270 Zakup usług remontowych 4670 4670 4670 4670 4300 Zakup usług pozostałych 1335 1335 1335 1335 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17397 17397 17397 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 138042,00 138042,00 138042,00 138042,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78905,00 78905,00 78905,00 78905,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10115,00 10115,00 10115,00 92116 Biblioteki 26500 26500 26500 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 26500 26500 26500 92195 Pozostała działalność 1000 1000 1000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1000 1000 1000 926 Kultura fizyczna 23990 20450 1050 1050 19400 3540 3540 Id: 952C06C3-3831-49D0-A026-3C3BF2D4B3E8. Podpisany Strona 12