UCHWAŁA NR XXXII/283/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXII/283/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit.,,d oraz lit.,,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art.217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 39.733.247,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości: 29.890.014,90 zł, dochody majątkowe w wysokości: 9.843.232,40 zł. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 40.617.322,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości: 27.766.593,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 12.850.729,34 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 12.750.729,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.975.164,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik Nr 6. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 884.075,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 884.075,04 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 2.995.864,88 zł, rozchody w wysokości 2.111.789,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 880.00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 884.075,04 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.111.789,84 zł. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 20.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 18.00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art 402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.): 1) dochody w wysokości 15.00 zł, 2) wydatki w wysokości 15.00 zł. Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 700.00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) w wysokości 700.00 zł. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 8. 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 107.00 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 93.00 zł, na zarządzanie kryzysowe. 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 354 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 154 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 150 00 o podobnym charakterze 70095 Pozostała działalność 200 00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 200 00 pozyskane z innych źródeł 710 Działalność usługowa 76 00 71035 Cmentarze 76 00 0830 Wpływy z usług 76 00 750 Administracja publiczna 20 836,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 20 836,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 836,00 1 418,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

756 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 418,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 418,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 6 635 281,00 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 2 017 60 prawnych i innych organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 320 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 356 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 329 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 60 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 75616 i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 2 197 766,00 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 665 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 350 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 22 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 37 166,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 16 60 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 93 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 47 60 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 60 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 367 315,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 353 315,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 14 00 758 Różne rozliczenia 9 874 891,90 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego 5 050 999,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 050 999,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 313 975,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 313 975,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 183 626,90 0920 Wpływy z odsetek 29 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 154 626,90 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 326 291,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 326 291,00 801 Oświata i wychowanie 50 00 80101 Szkoły podstawowe 50 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 00 852 Pomoc społeczna 2 903 296,00 85202 Domy pomocy społecznej 761 874,00 85213 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 874,00 0830 Wpływy z usług 706 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 53 00 2010 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 97 683,00 36 767,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 3

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 916,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 182 939,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 182 939,00 85216 Zasiłki stałe 487 239,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 487 239,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 98 52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 98 52 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 00 0830 Wpływy z usług 10 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 219 041,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 219 041,00 85295 Pozostała działalność 46 00 0830 Wpływy z usług 16 00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 00 855 Rodzina 9 259 292,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 341 336,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 0900 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 1 00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 5 339 336,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 4

85502 z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 917 956,00 z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 0900 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 10 00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 3 884 956,00 ustawami Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 17 00 zleconych ustawami 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 715 00 90002 Gospodarka odpadami 700 00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 700 00 15 00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 bieżące razem: 29 890 014,90 majątkowe 600 Transport i łączność 3 879 082,21 1 455 382,21 60016 Drogi publiczne gminne 3 879 082,21 1 455 382,21 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 1 455 382,21 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 423 70 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 5

630 Turystyka 68 995,00 68 995,00 63095 Pozostała działalność 68 995,00 68 995,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 68 995,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 00 750 Administracja publiczna 571 888,50 571 888,50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 571 888,50 571 888,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 571 888,50 851 Ochrona zdrowia 5 159 639,69 5 159 639,69 85195 Pozostała działalność 5 159 639,69 5 159 639,69 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 159 639,69 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63 627,00 63 627,00 92195 Pozostała działalność 63 627,00 63 627,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 6257 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 63 627,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 6

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) samorządu terytorialnego majątkowe razem: 9 843 232,40 7 319 532,40 Ogółem: 39 733 247,30 7 319 532,40 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 243 12 99 12 99 12 99 12 144 00 144 00 01010 01022 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 158 00 28 00 28 00 28 00 130 00 130 00 28 00 28 00 28 00 28 00 130 00 130 00 130 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 01030 Izby rolnicze 34 12 34 12 34 12 34 12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 34 12 34 12 34 12 34 12 01095 Pozostała działalność 48 00 34 00 34 00 34 00 14 00 14 00 15 00 15 00 15 00 15 00 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 6050 Wydatki inwestycyjne 14 00 14 00 14 00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

budżetowych 600 Transport i łączność 5 274 401,00 481 00 481 00 481 00 4 793 401,00 4 793 401,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 274 401,00 481 00 481 00 481 00 4 793 401,00 4 793 401,00 350 00 350 00 350 00 350 00 4260 Zakup energii 21 00 21 00 21 00 21 00 4270 remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 45 00 45 00 45 00 45 00 4430 Różne opłaty i składki 50 00 50 00 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne budżetowych 4 793 401,00 4 793 401,00 4 793 401,00 630 Turystyka 143 432,00 23 00 23 00 23 00 120 432,00 120 432,00 108 432,00 700 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 00 10 00 10 00 10 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 63095 Pozostała działalność 133 432,00 13 00 13 00 13 00 120 432,00 120 432,00 108 432,00 70005 6050 6057 6059 4400 Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 00 5 00 5 00 5 00 8 00 8 00 8 00 8 00 12 00 12 00 12 00 68 995,00 68 995,00 68 995,00 68 995,00 39 437,00 39 437,00 39 437,00 39 437,00 831 60 560 60 558 60 268 00 290 60 2 00 271 00 271 00 125 00 125 00 125 00 125 00 46 00 46 00 46 00 46 00 55 00 55 00 55 00 55 00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4480 4530 Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT). 14 00 14 00 14 00 14 00 4 00 4 00 4 00 4 00 70095 Pozostała działalność 706 60 435 60 433 60 268 00 165 60 2 00 271 00 271 00 3020 4010 4040 4110 4120 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 200 00 200 00 200 00 200 00 19 00 19 00 19 00 19 00 38 60 38 60 38 60 38 60 5 40 5 40 5 40 5 40 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

4170 bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 30 00 30 00 30 00 30 00 4260 Zakup energii 40 00 40 00 40 00 40 00 4270 4280 6050 remontowych zdrowotnych Wydatki inwestycyjne budżetowych 50 00 50 00 50 00 50 00 1 60 1 60 1 60 1 60 44 00 44 00 44 00 44 00 271 00 271 00 271 00 710 Działalność usługowa 75 80 75 80 75 80 75 80 750 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 71035 Cmentarze 8 50 8 50 8 50 8 50 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 50 50 50 50 7 00 7 00 7 00 7 00 71095 Pozostała działalność 4 30 4 30 4 30 4 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Administracja publiczna 1 50 1 50 1 50 1 50 1 00 1 00 1 00 1 00 1 80 1 80 1 80 1 80 3 645 367,00 2 972 557,00 2 760 699,31 2 207 257,00 553 442,31 193 00 18 857,69 672 81 672 81 672 81 75011 Urzędy wojewódzkie 20 836,00 20 836,00 20 836,00 20 836,00 75022 75023 4010 4110 3030 4270 3020 4010 4040 4110 4120 osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych remontowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy 17 889,69 17 889,69 17 889,69 17 889,69 2 946,31 2 946,31 2 946,31 2 946,31 171 50 171 50 17 50 17 50 154 00 154 00 154 00 154 00 15 00 15 00 15 00 15 00 50 50 50 50 2 00 2 00 2 00 2 00 3 219 869,00 2 547 059,00 2 536 859,00 2 118 059,00 418 80 10 20 672 81 672 81 672 81 10 20 10 20 10 20 1 570 959,00 1 570 959,00 1 570 959,00 1 570 959,00 134 10 134 10 134 10 134 10 305 00 305 00 305 00 305 00 44 00 44 00 44 00 44 00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 3

75045 75075 4140 4170 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 64 00 64 00 64 00 64 00 90 00 90 00 90 00 90 00 4260 Zakup energii 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 4280 4360 4410 4420 remontowych zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 8 00 8 00 8 00 8 00 1 00 1 00 1 00 1 00 140 00 140 00 140 00 140 00 25 00 25 00 25 00 25 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00 30 00 4440 4520 4610 4700 6057 6059 4110 4120 4170 4217 4219 4307 4309 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych Kwalifikacja wojskowa Promocja samorządu terytorialnego ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe 36 80 36 80 36 80 36 80 3 00 3 00 3 00 3 00 13 00 13 00 13 00 13 00 15 00 15 00 15 00 15 00 571 888,50 571 888,50 571 888,50 571 888,50 100 921,50 100 921,50 100 921,50 100 921,50 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 75 362,00 75 362,00 56 504,31 8 362,00 48 142,31 18 857,69 1 20 1 20 1 20 1 20 162,00 162,00 162,00 162,00 7 00 7 00 7 00 7 00 18 077,31 18 077,31 18 077,31 18 077,31 3 768,61 3 768,61 3 768,61 2 154,08 2 154,08 2 154,08 30 065,00 30 065,00 30 065,00 30 065,00 8 230,54 8 230,54 8 230,54 4 704,46 4 704,46 4 704,46 75095 Pozostała działalność 156 80 156 80 128 00 60 00 68 00 28 80 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 4

751 754 757 75101 75412 3030 4100 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych agencyjno-prowizyjne 28 80 28 80 28 80 60 00 60 00 60 00 60 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 64 00 64 00 64 00 64 00 4010 4110 3030 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 418,00 1 418,00 1 418,00 734,92 683,08 1 418,00 1 418,00 1 418,00 734,92 683,08 627,12 627,12 627,12 627,12 107,80 107,80 107,80 107,80 683,08 683,08 683,08 683,08 169 70 169 70 119 70 119 70 50 00 168 00 168 00 118 00 118 00 50 00 50 00 50 00 50 00 60 00 60 00 60 00 60 00 4260 Zakup energii 46 00 46 00 46 00 46 00 4270 remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 10 00 10 00 10 00 10 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 75421 75702 8110 Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 00 1 00 1 00 1 00 70 70 70 70 70 70 70 70 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 758 Różne rozliczenia 206 00 206 00 206 00 206 00 75814 75818 Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 200 00 200 00 200 00 200 00 4810 Rezerwy 200 00 200 00 200 00 200 00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 5

801 Oświata i wychowanie 6 792 83 6 792 83 6 530 683,00 5 039 909,00 1 490 774,00 262 147,00 80101 Szkoły podstawowe 3 819 437,00 3 819 437,00 3 681 337,00 3 013 509,00 667 828,00 138 10 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4240 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek 138 10 138 10 138 10 2 248 991,00 2 248 991,00 2 248 991,00 2 248 991,00 209 556,00 209 556,00 209 556,00 209 556,00 488 80 488 80 488 80 488 80 66 162,00 66 162,00 66 162,00 66 162,00 243 15 243 15 243 15 243 15 18 00 18 00 18 00 18 00 4260 Zakup energii 190 00 190 00 190 00 190 00 4270 4280 4360 4410 4440 4700 3020 4010 4040 4110 4120 4440 remontowych zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 00 9 00 9 00 9 00 4 80 4 80 4 80 4 80 54 60 54 60 54 60 54 60 22 50 22 50 22 50 22 50 80 80 80 80 118 978,00 118 978,00 118 978,00 118 978,00 6 00 6 00 6 00 6 00 561 185,00 561 185,00 527 498,00 503 306,00 24 192,00 33 687,00 33 687,00 33 687,00 33 687,00 386 999,00 386 999,00 386 999,00 386 999,00 31 312,00 31 312,00 31 312,00 31 312,00 74 44 74 44 74 44 74 44 10 555,00 10 555,00 10 555,00 10 555,00 24 192,00 24 192,00 24 192,00 24 192,00 80104 Przedszkola 150 00 150 00 150 00 150 00 4330 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 150 00 150 00 150 00 150 00 80110 Gimnazja 1 288 838,00 1 288 838,00 1 213 478,00 1 165 094,00 48 384,00 75 36 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników 75 36 75 36 75 36 881 70 881 70 881 70 881 70 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 6

80113 80146 80150 4040 4110 4120 4170 4440 4410 4700 3020 4010 4110 4120 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy 64 684,00 64 684,00 64 684,00 64 684,00 186 30 186 30 186 30 186 30 26 41 26 41 26 41 26 41 6 00 6 00 6 00 6 00 48 384,00 48 384,00 48 384,00 48 384,00 520 00 520 00 520 00 520 00 520 00 520 00 520 00 520 00 29 03 29 03 29 03 29 03 2 00 2 00 2 00 2 00 6 00 6 00 6 00 6 00 50 50 50 50 20 53 20 53 20 53 20 53 373 00 373 00 358 00 358 00 15 00 15 00 15 00 15 00 305 00 305 00 305 00 305 00 45 00 45 00 45 00 45 00 8 00 8 00 8 00 8 00 80195 Pozostała działalność 51 34 51 34 51 34 51 34 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 34 51 34 51 34 51 34 851 Ochrona zdrowia 6 228 664,34 38 50 36 50 36 50 2 00 6 190 164,34 6 190 164,34 6 070 164,34 85153 85154 3030 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 18 00 18 00 16 00 16 00 2 00 2 00 2 00 2 00 5 00 5 00 5 00 5 00 11 00 11 00 11 00 11 00 85195 Pozostała działalność 6 208 664,34 18 50 18 50 18 50 6 190 164,34 6 190 164,34 6 070 164,34 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 7

6050 6057 6059 Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych 50 50 50 50 120 00 120 00 120 00 5 159 639,69 5 159 639,69 5 159 639,69 5 159 639,69 910 524,65 910 524,65 910 524,65 910 524,65 852 Pomoc społeczna 5 166 882,00 5 166 882,00 2 682 107,00 1 297 317,00 1 384 79 2 484 775,00 85202 85205 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4220 4230 Domy pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 489 267,00 1 489 267,00 1 487 767,00 353 40 1 134 367,00 1 50 1 50 1 50 1 50 257 70 257 70 257 70 257 70 16 60 16 60 16 60 16 60 49 80 49 80 49 80 49 80 6 80 6 80 6 80 6 80 22 50 22 50 22 50 22 50 25 00 25 00 25 00 25 00 5 00 5 00 5 00 5 00 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 40 00 40 00 40 00 40 00 4280 4330 4360 4410 zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 150 00 150 00 150 00 150 00 880 167,00 880 167,00 880 167,00 880 167,00 4 00 4 00 4 00 4 00 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 4480 4700 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Podróże służbowe krajowe 11 00 11 00 11 00 11 00 3 60 3 60 3 60 3 60 1 00 1 00 1 00 1 00 4 50 4 50 4 50 4 50 1 00 1 00 1 00 1 00 2 00 2 00 2 00 2 00 50 50 50 50 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 8

85213 85214 4700 4130 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 00 1 00 1 00 1 00 97 683,00 97 683,00 97 683,00 97 683,00 97 683,00 97 683,00 97 683,00 97 683,00 1 245 168,00 1 245 168,00 1 245 168,00 3110 Świadczenia społeczne 1 245 168,00 1 245 168,00 1 245 168,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 361 597,00 361 597,00 361 597,00 3110 Świadczenia społeczne 361 597,00 361 597,00 361 597,00 85216 Zasiłki stałe 487 239,00 487 239,00 487 239,00 3110 Świadczenia społeczne 487 239,00 487 239,00 487 239,00 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4140 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 865 814,00 865 814,00 860 314,00 746 924,00 113 39 5 50 5 50 5 50 5 50 598 336,00 598 336,00 598 336,00 598 336,00 39 224,00 39 224,00 39 224,00 39 224,00 101 392,00 101 392,00 101 392,00 101 392,00 7 972,00 7 972,00 7 972,00 7 972,00 3 20 3 20 3 20 3 20 25 542,00 25 542,00 25 542,00 25 542,00 4260 Zakup energii 21 788,00 21 788,00 21 788,00 21 788,00 4270 4280 4360 4410 4440 4520 4700 remontowych zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 55 55 55 55 31 713,00 31 713,00 31 713,00 31 713,00 5 745,00 5 745,00 5 745,00 5 745,00 1 00 1 00 1 00 1 00 15 414,00 15 414,00 15 414,00 15 414,00 1 392,00 1 392,00 1 392,00 1 392,00 5 00 5 00 5 00 5 00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 9

85228 85230 4110 4120 4170 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania 99 993,00 99 993,00 99 993,00 99 993,00 14 389,00 14 389,00 14 389,00 14 389,00 2 047,00 2 047,00 2 047,00 2 047,00 83 557,00 83 557,00 83 557,00 83 557,00 303 521,00 303 521,00 303 521,00 3110 Świadczenia społeczne 303 521,00 303 521,00 303 521,00 85295 Pozostała działalność 212 10 212 10 131 85 97 00 34 85 80 25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 25 25 854 85412 85415 3110 Świadczenia społeczne 80 00 80 00 80 00 4010 4040 4110 4120 4170 4220 osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup środków żywności 74 00 74 00 74 00 74 00 5 50 5 50 5 50 5 50 14 50 14 50 14 50 14 50 2 00 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 1 00 6 00 6 00 6 00 6 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 50 50 50 50 4280 4410 4440 4480 4700 2310 zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 20 20 20 20 00 20 00 20 00 20 00 15 15 15 15 3 00 3 00 3 00 3 00 50 50 50 50 50 50 50 50 106 00 106 00 6 00 100 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 100 00 100 00 100 00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 10

3240 Stypendia dla uczniów 100 00 100 00 100 00 855 Rodzina 9 399 286,00 9 399 286,00 369 495,00 205 294,00 164 201,00 9 029 791,00 85501 85502 2950 Świadczenie wychowawcze Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 341 336,00 5 341 336,00 82 09 64 694,00 17 396,00 5 259 246,00 1 00 1 00 1 00 1 00 3110 Świadczenia społeczne 5 259 246,00 5 259 246,00 5 259 246,00 4010 4040 4110 4120 4170 4270 4360 4410 4440 4560 4700 2950 3020 osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 444,00 49 444,00 49 444,00 49 444,00 2 576,00 2 576,00 2 576,00 2 576,00 9 914,00 9 914,00 9 914,00 9 914,00 1 41 1 41 1 41 1 41 1 35 1 35 1 35 1 35 5 252,00 5 252,00 5 252,00 5 252,00 592,00 592,00 592,00 592,00 3 098,00 3 098,00 3 098,00 3 098,00 1 068,00 1 068,00 1 068,00 1 068,00 20 20 20 20 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 00 1 00 1 00 1 00 4 00 4 00 4 00 4 00 3 923 393,00 3 923 393,00 154 848,00 103 099,00 51 749,00 3 768 545,00 10 00 10 00 10 00 10 00 13 13 13 3110 Świadczenia społeczne 3 768 415,00 3 768 415,00 3 768 415,00 4010 4040 4110 osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia 76 229,00 76 229,00 76 229,00 76 229,00 5 932,00 5 932,00 5 932,00 5 932,00 15 009,00 15 009,00 15 009,00 15 009,00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 11

4120 4170 społeczne Fundusz Pracy bezosobowe 1 929,00 1 929,00 1 929,00 1 929,00 4 00 4 00 4 00 4 00 11 70 11 70 11 70 11 70 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 4330 4360 4410 4440 4560 remontowych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 592,00 592,00 592,00 592,00 13 95 13 95 13 95 13 95 10 10 10 10 30 30 30 30 543,00 543,00 543,00 543,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 6 00 6 00 6 00 6 00 4580 Pozostałe odsetki 1 192,00 1 192,00 1 192,00 1 192,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 85504 Wspieranie rodziny 134 557,00 134 557,00 132 557,00 37 501,00 95 056,00 2 00 3020 4010 4040 4110 4120 4330 4410 4440 4700 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 2 00 2 00 2 00 29 101,00 29 101,00 29 101,00 29 101,00 2 236,00 2 236,00 2 236,00 2 236,00 5 396,00 5 396,00 5 396,00 5 396,00 768,00 768,00 768,00 768,00 87 87 87 87 90 00 90 00 90 00 90 00 2 50 2 50 2 50 2 50 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 50 50 50 50 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 12

900 90001 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 584 522,00 1 030 50 1 030 50 1 030 50 554 022,00 554 022,00 465 522,00 11 50 11 50 11 50 454 022,00 454 022,00 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 6050 6060 6230 Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 340 00 340 00 340 00 14 022,00 14 022,00 14 022,00 100 00 100 00 100 00 90002 Gospodarka odpadami 753 00 753 00 753 00 753 00 90004 90013 90015 90019 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 00 3 00 3 00 3 00 750 00 750 00 750 00 750 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 285 00 185 00 185 00 185 00 100 00 100 00 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 150 00 150 00 150 00 150 00 4270 6050 remontowych Wydatki inwestycyjne budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 00 20 00 20 00 20 00 10 00 10 00 10 00 10 00 100 00 100 00 100 00 24 00 24 00 24 00 24 00 7 00 7 00 7 00 7 00 8 00 8 00 8 00 8 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 90095 Pozostała działalność 7 00 7 00 7 00 7 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 00 7 00 7 00 7 00 439 90 335 00 10 00 10 00 325 00 104 90 104 90 104 90 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 13

92114 2480 Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 220 00 220 00 220 00 220 00 220 00 220 00 92116 Biblioteki 105 00 105 00 105 00 92120 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 105 00 105 00 105 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 92195 Pozostała działalność 104 90 104 90 104 90 104 90 6057 6059 Wydatki inwestycyjne budżetowych Wydatki inwestycyjne budżetowych 63 627,00 63 627,00 63 627,00 63 627,00 41 273,00 41 273,00 41 273,00 41 273,00 926 Kultura fizyczna 58 40 58 40 53 40 9 90 43 50 5 00 92601 Obiekty sportowe 38 40 38 40 38 40 9 90 28 50 92605 4170 bezosobowe 9 90 9 90 9 90 9 90 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 50 3 50 3 50 3 50 10 00 10 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 92695 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 10 00 7 00 7 00 7 00 7 00 3 00 3 00 3 00 3 00 Wydatki razem: 40 617 322,34 27 766 593,00 15 038 022,31 9 028 411,92 6 009 610,39 336 00 12 123 713,00 18 857,69 250 00 12 850 729,34 12 850 729,34 6 956 306,34 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ** rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 130 00 130 00 Urząd Gminy w Kamińsku 2. 010 01095 6050 Wyposażenie terenu rekreacyjnego w Żywkowie w urządzenia siłowni 14 00 14 00 Urząd Gminy zewnętrznych 3. 600 60016 6050 Zakup płyt betonowych,,jomb" 100 00 100 00 Urząd Gminy 4. 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do 4 658 401,00 2 234 701,00 2 423 70 Urząd Gminy miejscowości Nowa Wieś Iławecka 5. 600 60016 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 1515N na odcinku od km 6+853 do km 11-250 (dokumentacja projektowa) 35 00 35 00 Urząd Gminy Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

6. 630 63095 6057 6059 Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne 108 432,00 Urząd Gminy PROW 7. 630 63095 6050 Budowa wiaty w Deksytach 12 00 12 00 Urząd Gminy 8. 700 70095 6050 Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna 171 00 171 00 Urząd Gminy 9. 700 70095 6050 10. 750 75023 6057 6059 Modernizacja budynków gminnych,,rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie" 672 81 100 00 100 00 Urząd Gminy Urząd Gminy RPO 11. 851 85195 6050 Utworzenie uzdrowiska 120 00 120 00 Urząd Gminy Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu 12. 851 85195 6057 ochronnego Urząd Gminy 1 945 122,68 6059 uzdrowiskowego Doliny RPO Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A. 13. 851 85195 6057 6059 14. 900 90001 6050 15. 900 90001 6050 Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa,,a" Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice Budowa oczysczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej 4 125 041,66 Urząd Gminy RPO 175 00 175 00 Urząd Gminy 125 00 125 00 Urząd Gminy Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

16. 900 90001 6060 17. 600 90001 6050 18. 900 90015 6050 19. 921 92195 Zakup natleniacza BIOX NS3-3OP oraz sprężarki WAN-K-120l do oczysczalni ścieków w Kandytach Budowa oczyszczalni kontenerowej w miejscowości Wągniki Zakup i montaż lamp solarnych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach 14 022,00 14 022,00 Urząd Gminy 40 00 40 00 Urząd Gminy 100 00 100 00 Urząd Gminy 6057 6059 104 90 Ogółem 6 956 306,34 5 794 423,00 3 370 723,00 2 423 70 x Urząd Gminy PROW Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2018 r z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 Wydatki majątkowe razem: x 31 610 426,34 4 979 737,94 26 630 688,40 6 956 306,34 1 092 156,15 1 092 156,15 5 864 150,19 5 864 150,19 Program:PROW 1.1 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne 630-63095 108 432,00 39 437,00 68 995,00 108 432,00 39 437,00 39 437,00 68 995,00 68 995,00 z tego: 2018 r 108 432,00 39 437,00 68 995,00 108 432,00 39 437,00 39 437,00 68 995,00 68 995,00 2019 r. 2020 r. 2021 r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM.03.00.00 1.2 Działanie: RPWM.03.01.00 Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie Razem wydatki: 750-75023 672 81 100 921,50 571 888,50 672 81 100 921,50 100 921,50 571 888,50 571 888,50 z tego: 2018 r 672 81 100 921,50 571 888,50 672 81 100 921,50 100 921,50 571 888,50 571 888,50 2019 r. Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

2020r. 2021r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM.06.00.00 1.3 Działanie: RPWM.06.02.00 Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A Razem wydatki: 851-85195 9 625 242,68 1 633 250,19 7 991 992,49 1 945 122,68 291 768,40 291 768,40 1 653 354,28 1 653 354,28 z tego: 2018 r 1 945 122,68 291 768,40 1 653 354,28 1 945 122,68 291 768,40 291 768,40 1 653 354,28 1 653 354,28 2019 r. 3 840 06 576 009,00 3 264 051,00 2020 r. 3 840 06 765 472,79 3 074 587,21 2021r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM.06.00.00 1.4 Działanie: RPWM.06.02.00 Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa,,a" Razem wydatki: 851-85195 21 099 041,66 3 164 856,25 17 934 185,41 4 125 041,66 618 756,25 618 756,25 3 506 285,41 3 506 285,41 z tego: 2018 r 4 125 041,66 618 756,25 3 506 285,41 4 125 041,66 618 756,25 618 756,25 3 506 285,41 3 506 285,41 2019 r. 8 487 00 1 273 05 7 213 95 2020 r. 8 487 00 1 273 05 7 213 95 2021r.*** Program:PROW 1.5 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Razem wydatki: 921-92195 104 90 41 273,00 63 627,00 104 90 41 273,00 41 273,00 63 627,00 63 627,00 z tego: 2018 r 104 90 41 273,00 63 627,00 104 90 41 273,00 41 273,00 63 627,00 63 627,00 2019 r. 2020 r 2. 2021r.*** Wydatki bieżące X 18 857,69 6 858,54 11 999,15 18 857,69 6 858,54 6 858,54 11 999,15 11 999,15 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

Program:PROW 2.1 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku Razem wydatki: 750-75075 18 857,69 6 858,54 11 999,15 18 857,69 6 858,54 6 858,54 11 999,15 11 999,15 z tego: 2018 r 18 857,69 6 858,54 11 999,15 18 857,69 6 858,54 6 858,54 11 999,15 11 999,15 2019 r. 2020 r 2021r.*** Ogółem x 31 629 284,03 4 986 596,48 26 642 687,55 6 975 164,03 1 099 014,69 1 099 014,69 5 876 149,34 5 876 149,34 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 20 836,00 4010 17 889,69 17 889,69 17 889,69 4110 2 946,31 2 946,31 2 946,31 751 75101 2010 1 418,00 4010 627,12 627,12 627,12 4110 107,80 107,80 107,80 683,08 683,08 852 85213 2010 36 767,00 4130 36 767,00 36 767,00 855 85501 2060 5 339 336,00 3110 5 259 246,00 5 259 246,00 5 259 246,00 4010 49 444,00 49 444,00 49 444,00 4040 2 576,00 2 576,00 2 576,00 4110 9 914,00 9 914,00 9 914,00 4120 1 41 1 41 1 41 4170 1 35 1 35 1 35 5 252,00 5 252,00 4270 592,00 592,00 3 098,00 3 098,00 4360 1 068,00 1 068,00 4410 20 20 w złotych Wydatki majątkowe Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1

4440 1 186,00 1 186,00 4700 4 00 4 00 855 85502 2010 3 884 956,00 3020 13 13 3110 3 768 415,00 3 768 415,00 3 768 415,00 4010 69 505,00 69 505,00 69 505,00 4040 5 932,00 5 932,00 5 932,00 4110 13 679,00 13 679,00 13 679,00 4120 1 739,00 1 739,00 1 739,00 4170 4 00 4 00 4 00 6 68 6 68 4270 592,00 592,00 7 777,00 7 777,00 4330 10 10 4360 30 30 4410 543,00 543,00 4440 2 372,00 2 372,00 4580 1 192,00 1 192,00 4700 2 00 2 00 Ogółem 9283313,00 9 283 313,00 9 283 313,00 151 323,81 29 796,11 9 027 661,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/283/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki w 2018 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 dotacje celowe przekazane gminie 854 85412 2310 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6 00 RAZEM 6 00 Id: 3F97303F-B96E-40E4-B0B6-34F2DCEF6FC3. Podpisany Strona 1