ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. według załączników do niniejszego zarządzenia: 1) Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz według jednostek organizacyjnych Gminy wyznaczonych do jego wykonywania załącznik nr 1. 2) Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej załącznik na 2. 3) Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz według jednostek organizacyjnych Gminy i komórek organizacyjnych Urzędu Gminy wyznaczonych do jego wykonywania załącznik nr 3. 4) Plan wydatków majątkowych według jednostek organizacyjnych wyznaczonych do jego wykonywania załącznik na 4. 2. Ustala się plan finansowy na 2019 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami według załączników do niniejszego zarządzenia: 1) Plan dochodów z tytułu przyznanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik nr 5. 2) Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa załącznik nr 6. 3) Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami załącznik nr 7. 3. Przekazuje się podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokość dotacji i wpłat do budżetu. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy. Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.5.2019 Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 lutego 2019 r. DOCHODY Budżet na rok 2019 DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R. wg. jednostek organizacyjnych Gminy wyznaczonych do jego wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 719 095 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 715 115 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 115 Urząd Gminy Lubicz 15 115 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 700 000 Urząd Gminy Lubicz 2 700 000 01095 Pozostała działalność 3 980 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 980 Urząd Gminy Lubicz 3 980 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 47 923 40002 Dostarczanie wody 47 923 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47 923 Urząd Gminy Lubicz 47 923 600 Transport i łączność 1 983 096 60016 Drogi publiczne gminne 951 800 0690 Wpływy z różnych opłat 200 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 200 0830 Wpływy z usług 600 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 600 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 951 000 Urząd Gminy Lubicz 951 000 60017 Drogi wewnętrzne 1 031 296 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 1 1

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 031 296 Urząd Gminy Lubicz 1 031 296 700 Gospodarka mieszkaniowa 586 000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 169 000 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 3 000 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 3 000 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 1 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 143 000 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 143 000 0830 Wpływy z usług 20 000 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 20 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 2 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 417 000 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 100 200 Urząd Gminy Lubicz 100 200 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 100 Urząd Gminy Lubicz 9 100 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 4 700 osobom fizycznym w prawo własności Urząd Gminy Lubicz 4 700 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 300 000 wieczystego nieruchomości Urząd Gminy Lubicz 300 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000 Urząd Gminy Lubicz 3 000 750 Administracja publiczna 205 341 75011 Urzędy wojewódzkie 185 700 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 185 700 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 2 2

Urząd Gminy Lubicz 185 700 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 935 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 975 Urząd Gminy Lubicz 975 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 360 Urząd Gminy Lubicz 1 360 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 600 Urząd Gminy Lubicz 3 600 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 150 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu 150 75095 Pozostała działalność 13 556 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 500 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 013 Urząd Gminy Lubicz 11 013 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 943 Urząd Gminy Lubicz 1 943 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 3 811 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 811 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 811 Urząd Gminy Lubicz 3 811 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 42 872 417 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 000 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 0350 35 000 karty podatkowej Urząd Gminy Lubicz 35 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 9 540 611 organizacyjnych Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 3 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 757 851 Urząd Gminy Lubicz 8 757 851 0320 Wpływy z podatku rolnego 47 760 Urząd Gminy Lubicz 47 760 0330 Wpływy z podatku leśnego 44 000 Urząd Gminy Lubicz 44 000 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 618 000 Urząd Gminy Lubicz 618 000 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 48 000 Urząd Gminy Lubicz 48 000 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 Urząd Gminy Lubicz 25 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 7 302 103 fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 419 883 Urząd Gminy Lubicz 4 419 883 0320 Wpływy z podatku rolnego 610 320 Urząd Gminy Lubicz 610 320 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 300 Urząd Gminy Lubicz 7 300 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 992 600 Urząd Gminy Lubicz 992 600 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 93 000 Urząd Gminy Lubicz 93 000 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000 000 Urząd Gminy Lubicz 1 000 000 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45 000 Urząd Gminy Lubicz 45 000 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 134 000 Urząd Gminy Lubicz 134 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 75618 712 100 na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 65 000 Urząd Gminy Lubicz 65 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70 000 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 4 4

Urząd Gminy Lubicz 70 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 275 000 Urząd Gminy Lubicz 275 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 270 800 na podstawie odrębnych ustaw Urząd Gminy Lubicz 30 800 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 240 000 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16 000 Urząd Gminy Lubicz 16 000 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 Urząd Gminy Lubicz 10 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300 Urząd Gminy Lubicz 100 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 Urząd Gminy Lubicz 5 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 25 282 603 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24 462 603 Urząd Gminy Lubicz 24 462 603 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 820 000 Urząd Gminy Lubicz 820 000 758 Różne rozliczenia 20 398 634 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 313 265 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 313 265 Urząd Gminy Lubicz 20 313 265 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000 Urząd Gminy Lubicz 4 000 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 81 369 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 81 369 Urząd Gminy Lubicz 81 369 801 Oświata i wychowanie 5 824 247 80101 Szkoły podstawowe 375 627 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 149 200 Szkoła Podstawowa w Grębocinie 92 000 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 5 5

Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 55 000 Szkoła Podstawowa Złotoria 2 200 0830 Wpływy z usług 9 700 Szkoła Podstawowa w Grębocinie 2 500 Szkoła Podstawowa Złotoria 7 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 450 Szkoła Podstawowa Gronowo 200 Szkoła Podstawowa w Grębocinie 1 200 Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 400 Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 1 900 Szkoła Podstawowa Złotoria 500 Szkoła Podstawowa Młyniec 250 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 146 262 Urząd Gminy Lubicz 146 262 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 163 Urząd Gminy Lubicz 8 163 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 57 852 Urząd Gminy Lubicz 57 852 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 85 583 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 85 583 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Urząd Gminy Lubicz 85 583 80104 Przedszkola 1 120 933 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 74 106 Przedszkole Publiczne Lubicz Górny 74 106 0970 Wpływy z różnych dochodów 473 000 Urząd Gminy Lubicz 473 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 573 827 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Urząd Gminy Lubicz 573 827 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 40 663 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 200 Urząd Gminy Lubicz 11 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 29 463 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 6 6

Urząd Gminy Lubicz 29 463 80195 Pozostała działalność 4 201 441 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 4 201 441 Urząd Gminy Lubicz 4 201 441 852 Pomoc społeczna 1 044 355 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 22 400 centrum integracji społecznej, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 22 400 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Urząd Gminy Lubicz 22 400 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 129 800 emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 124 800 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Urząd Gminy Lubicz 124 800 85216 Zasiłki stałe 184 300 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 179 300 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Urząd Gminy Lubicz 179 300 85219 Ośrodki pomocy społecznej 288 750 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 400 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 500 Urząd Gminy Lubicz 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 287 800 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Urząd Gminy Lubicz 287 800 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 300 0830 Wpływy z usług 20 000 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 7 7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 20 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 23 300 Urząd Gminy Lubicz 23 300 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 233 400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 233 400 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Urząd Gminy Lubicz 233 400 85295 Pozostała działalność 142 405 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 142 405 Urząd Gminy Lubicz 142 405 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 176 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 176 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 176 000 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Urząd Gminy Lubicz 176 000 855 Rodzina 17 723 600 85501 Świadczenie wychowawcze 11 475 400 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 000 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 40 000 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 11 432 900 Urząd Gminy Lubicz 11 432 900 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 5 544 800 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 35 000 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 35 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 475 800 Urząd Gminy Lubicz 5 475 800 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 30 000 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 8 8

Urząd Gminy Lubicz 30 000 85504 Wspieranie rodziny 685 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 685 000 Urząd Gminy Lubicz 685 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 18 400 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18 400 Urząd Gminy Lubicz 18 400 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 726 750 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 131 250 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 1 000 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 1 000 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 500 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 109 150 Urząd Gminy Lubicz 109 150 0830 Wpływy z usług 20 000 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 20 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600 Urząd Gminy Lubicz 100 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 500 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 410 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 2 410 000 na podstawie odrębnych ustaw Urząd Gminy Lubicz 2 410 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 80 000 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000 Urząd Gminy Lubicz 80 000 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 11 500 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 500 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Urząd Gminy Lubicz 500 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 9 9

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000 Urząd Gminy Lubicz 10 000 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 Urząd Gminy Lubicz 1 000 90095 Pozostała działalność 94 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 000 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 23 000 0830 Wpływy z usług 21 000 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 21 000 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 50 000 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Urząd Gminy Lubicz 50 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 504 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 504 000 0830 Wpływy z usług 4 000 Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 4 000 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 500 000 Urząd Gminy Lubicz 500 000 926 Kultura fizyczna 344 926 92695 Pozostała działalność 344 926 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 344 926 Urząd Gminy Lubicz 344 926 RAZEM DOCHODY 97 160 195 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 10 10

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.5.2019 Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 lutego 2019 r. WYDATKI Budżet na rok 2019 WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan 010 020 400 600 Rolnictwo i łowiectwo 6 109 600 01008 Melioracje wodne 28 600 2 000 4270 Zakup usług remontowych 16 500 10 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 052 700 22 700 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 52 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 937 500 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 700 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 300 000 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości 01022 chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia 3 000 zwierzęcego 3 000 01030 Izby rolnicze 15 000 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2850 15 000 rolnego 01095 Pozostała działalność 10 300 3 300 6 000 4430 Różne opłaty i składki 1 000 Leśnictwo 6 500 02001 Gospodarka leśna 6 500 1 000 4 000 4430 Różne opłaty i składki 1 500 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 402 102 40002 Dostarczanie wody 402 102 402 102 Transport i łączność 15 332 878 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 910 000 850 000 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 060 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 104 316 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 591 600 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 1 1

Dział 700 Rozdział Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 1 512 716 samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 648 765 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 450 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 638 315 60016 Drogi publiczne gminne 9 669 797 5 000 352 500 24 000 64 500 9 200 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 000 900 000 4270 Zakup usług remontowych 1 100 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 859 436 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500 8 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500 000 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 130 761 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 715 300 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 951 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 569 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 304 000 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 165 000 Gospodarka mieszkaniowa 522 100 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 430 100 3 000 128 500 10 000 25 000 4 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000 46 000 4260 Zakup energii 10 000 4270 Zakup usług remontowych 31 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 52 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 000 4430 Różne opłaty i składki 20 000 3 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 52 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92 000 40 000 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 2 Plan 2

Plan 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000 4430 Różne opłaty i składki 5 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000 710 Działalność usługowa 454 750 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 454 750 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 117 050 203 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000 4430 Różne opłaty i składki 21 500 4580 Pozostałe odsetki 16 200 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 95 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 750 Administracja publiczna 9 191 260 75011 Urzędy wojewódzkie 185 700 6 000 149 332 26 562 3 806 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 42 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 42 000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 237 640 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 222 040 3 500 4220 Zakup środków żywności 1 500 10 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 433 436 12 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57 300 3 840 981 280 000 698 848 100 052 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 000 186 500 4220 Zakup środków żywności 5 000 4260 Zakup energii 58 000 4270 Zakup usług remontowych 28 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200 396 955 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 300 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 000 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 4430 Różne opłaty i składki 500 74 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 118 500 3 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 3

Dział 751 Rozdział 61 000 57 500 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 801 950 2 500 575 350 42 500 103 100 13 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 11 800 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 25 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 12 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000 75095 Pozostała działalność 1 372 034 2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 2 156 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 600 731 200 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 679 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 359 50 000 130 000 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 313 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 403 18 500 4128 Składki na Fundusz Pracy 188 4129 Składki na Fundusz Pracy 58 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 49 000 4220 Zakup środków żywności 600 4260 Zakup energii 38 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 84 700 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000 4418 Podróże służbowe krajowe 833 4419 Podróże służbowe krajowe 256 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500 4430 Różne opłaty i składki 91 582 15 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 307 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 811 3 254 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 4 Plan 3 811 4

Dział 754 757 758 801 Rozdział 557 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 394 700 75412 Ochotnicze straże pożarne 308 400 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 160 000 110 000 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 400 400 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 3 600 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 75414 Obrona cywilna 18 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4190 Nagrody konkursowe 300 5 000 7 300 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 22 000 10 200 11 800 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40 000 20 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 75495 Pozostała działalność 5 700 5 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700 Obsługa długu publicznego 1 609 358 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 1 609 358 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 50 000 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 559 358 Różne rozliczenia 495 841 75818 Rezerwy ogólne i celowe 495 841 4810 Rezerwy 391 000 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 104 841 Oświata i wychowanie 31 973 275 80101 Szkoły podstawowe 15 612 960 621 000 10 192 276 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 848 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 268 795 250 1 765 040 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 053 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 421 202 000 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 148 4129 Składki na Fundusz Pracy 202 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 5 Plan 5

Plan 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72 440 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 12 055 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 27 752 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 898 224 500 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 22 221 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 43 563 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 688 4260 Zakup energii 532 840 4269 Zakup energii 500 4270 Zakup usług remontowych 69 560 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 140 195 000 4301 Zakup usług pozostałych 10 127 4307 Zakup usług pozostałych 5 789 4309 Zakup usług pozostałych 2 407 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 100 4410 Podróże służbowe krajowe 22 400 4411 Podróże służbowe krajowe 14 728 4421 Podróże służbowe zagraniczne 6 082 4430 Różne opłaty i składki 2 000 566 000 4480 Podatek od nieruchomości 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 500 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 064 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 610 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 990 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 138 410 42 630 732 190 60 800 141 960 20 300 26 550 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000 4260 Zakup energii 49 000 4270 Zakup usług remontowych 3 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 870 7 500 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 14 400 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 550 35 580 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 380 80104 Przedszkola 4 820 056 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 932 198 38 504 867 984 71 400 165 800 23 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 6 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział 14 800 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000 4260 Zakup energii 50 800 4270 Zakup usług remontowych 21 570 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 18 500 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 550 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 200 50 400 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 80105 Przedszkola specjalne 28 000 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 28 000 terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 134 588 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 127 588 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 000 80110 Gimnazja 1 901 770 52 300 1 028 870 164 200 210 000 28 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 900 37 300 4260 Zakup energii 201 400 4270 Zakup usług remontowych 27 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400 65 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000 4410 Podróże służbowe krajowe 400 60 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 788 220 1 500 125 200 8 500 19 800 1 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 1 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 622 920 3 600 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 96 800 70 000 2 500 24 300 80148 Stołówki szkolne 366 090 3 300 213 270 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 7 Plan 7

Dział 851 Rozdział 19 050 39 260 5 560 11 650 4260 Zakup energii 51 700 4270 Zakup usług remontowych 3 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 9 200 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 8 400 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 392 603 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 273 723 6 300 85 890 4 150 16 500 2 290 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 900 850 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80150 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 743 090 81 800 1 233 990 93 900 235 700 32 100 65 600 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 80152 prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, 192 760 szkołach policealnyc 6 410 128 560 19 930 25 900 3 660 8 300 80195 Pozostała działalność 4 757 928 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 25 000 450 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4190 Nagrody konkursowe 4 500 500 157 300 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 195 609 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 372 519 Ochrona zdrowia 306 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 11 000 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 7 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 Plan Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 8 8

Dział 852 Rozdział 2 500 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 275 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 56 000 prowadzącym działalność pożytku publicznego 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 1 200 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 4 000 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 000 10 500 4220 Zakup środków żywności 7 000 95 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 400 4410 Podróże służbowe krajowe 500 400 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 400 85158 Izby wytrzeźwień 20 000 20 000 Pomoc społeczna 4 064 977 85202 Domy pomocy społecznej 622 514 3110 Świadczenia społeczne 222 772 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 399 742 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 200 889 123 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 988 200 4220 Zakup środków żywności 1 000 1 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 22 400 centrum integracji społecznej, 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 400 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 334 760 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 5 000 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 324 800 3119 Świadczenia społeczne 4 960 85215 Dodatki mieszkaniowe 225 500 3110 Świadczenia społeczne 225 000 500 85216 Zasiłki stałe 184 300 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 5 000 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 179 300 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 592 983 10 000 3110 Świadczenia społeczne 492 976 297 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 9 Plan 9

Plan 59 448 164 175 23 036 40 006 4220 Zakup środków żywności 1 000 4260 Zakup energii 16 500 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 183 034 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 55 689 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 4430 Różne opłaty i składki 2 000 28 056 4580 Pozostałe odsetki 750 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 261 631 176 842 10 484 31 623 4 437 23 300 4410 Podróże służbowe krajowe 10 032 4 913 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 414 426 3110 Świadczenia społeczne 383 400 4309 Zakup usług pozostałych 31 026 85295 Pozostała działalność 395 263 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800 3117 Świadczenia społeczne 13 281 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 220 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 384 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 487 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 517 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 158 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 857 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 363 4129 Składki na Fundusz Pracy 120 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 828 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 178 1 000 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 18 465 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 932 4220 Zakup środków żywności 3 000 4227 Zakup środków żywności 1 514 4229 Zakup środków żywności 67 4287 Zakup usług zdrowotnych 1 034 6 000 4307 Zakup usług pozostałych 92 887 4309 Zakup usług pozostałych 3 350 4417 Podróże służbowe krajowe 5 053 4437 Różne opłaty i składki 1 527 10 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 10

Dział 853 854 855 Rozdział 4439 Różne opłaty i składki 33 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 208 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 835 85395 Pozostała działalność 27 835 2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 835 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 307 582 85401 Świetlice szkolne 1 061 770 66 150 694 020 49 600 124 950 16 000 10 650 4260 Zakup energii 34 600 4270 Zakup usług remontowych 4 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 7 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 52 100 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 25 812 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 9 682 200 3 250 500 80 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 000 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 220 000 3240 Stypendia dla uczniów 200 000 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 20 000 Rodzina 18 218 260 85501 Świadczenie wychowawcze 11 475 400 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 40 000 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 11 261 407 129 416 9 505 24 255 3 404 4 913 4580 Pozostałe odsetki 2 500 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 514 800 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 35 000 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 5 120 600 110 800 12 219 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 11 Plan 11

Dział 900 Rozdział 225 479 3 014 3 688 4580 Pozostałe odsetki 4 000 85504 Wspieranie rodziny 879 660 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000 3110 Świadczenia społeczne 663 000 138 944 10 054 26 015 3 650 3 400 4220 Zakup środków żywności 300 3 000 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000 4430 Różne opłaty i składki 150 6 147 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 100 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 100 000 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85508 Rodziny zastępcze 150 000 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 150 000 terytorialnego 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 80 000 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 80 000 terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 18 400 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 400 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 218 315 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 430 314 4270 Zakup usług remontowych 9 814 1 419 900 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 984 427 2 000 352 147 26 000 55 000 8 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000 10 000 4220 Zakup środków żywności 1 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 2 505 580 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500 7 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 12 Plan 12

Dział Rozdział 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500 90003 Oczyszczanie miast i wsi 851 300 9 000 547 500 44 000 106 000 15 300 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 000 40 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 58 000 15 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 243 470 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 132 671 105 799 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 110 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 100 000 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 51 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 2 000 30 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000 90013 Schroniska dla zwierząt 115 000 10 000 105 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 566 000 10 000 4260 Zakup energii 900 000 400 000 4430 Różne opłaty i składki 1 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 80 000 50 000 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 149 104 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 104 90095 Pozostała działalność 537 700 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 40 000 4260 Zakup energii 20 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 58 500 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 13 Plan 13

Plan 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 386 730 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 495 858 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 30 000 prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 301 3 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 200 65 800 4220 Zakup środków żywności 75 350 4260 Zakup energii 5 000 236 557 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19 500 4430 Różne opłaty i składki 6 150 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 317 572 500 37 000 3 000 10 057 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800 97 115 4220 Zakup środków żywności 4 500 4260 Zakup energii 61 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 40 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000 1 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 520 000 92116 Biblioteki 538 300 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 538 300 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35 000 35 000 926 Kultura fizyczna 1 617 674 92601 Obiekty sportowe 114 250 3 500 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 750 15 500 4260 Zakup energii 7 500 4270 Zakup usług remontowych 2 000 14 500 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 10 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 280 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 160 000 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 25 000 Id: B21D5F9B-2D95-456E-B05A-B8831E0CEF90. Podpisany Strona 14 14