DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR IV/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm. 1) ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Stryków na okres roku kalendarzowego 2019. 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 85.260.590,07 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 2.865.986,07 zł oraz dochody bieżące w kwocie 82.394.604,00 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.114.844,00 zł oraz dochody z tytułu porozumień (umów) w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 89.890.173,07 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 19.944.227,41 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 69.945.945,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.114.844,00 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 4.629.583,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych. 5. 1. Określa się przychody budżetu w wysokości 9.725.423,08 zł z tytułu: 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 5.095.840,08 zł; 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 4.629.583,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 5.095.840,08 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 1) Zm. 1000, 1349 i 1432. 2) Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 1933 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 7.000.000,00 zł. 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do wypłaty w 2019 roku z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę w wysokości 174.859,00 zł. 8. Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 19.944.227,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 6.179.623,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 10. Określa się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy) zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. 11. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.664.499,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 2. 1. Określa się plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.301.303,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 12. 1. Określa się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 75.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Określa się plan wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 75.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 13. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 256.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 14. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.879.643,00 zł, w tym: 1) ogólną w wysokości 220.000,00 zł; 2) celowe w wysokości 1.659.643,00 zł z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 215.000,00 zł, b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty - 462.143,00 zł, c) realizację zadań własnych poprzez stowarzyszenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, a także ochrony i promocji zdrowia - 982.500,00 zł. 15. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 917.862,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 13 do niniejszej uchwały. 16. Upoważnia się Burmistrza Strykowa w roku budżetowym 2019 do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 5.095.840,08 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł; 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach między podmiotami; 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 30% planowanej kwoty; 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 1933 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych; 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 17. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Strykowa. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie Paweł Kasica
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 1933 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 r. ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2019 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Plan ogółem ogółem własne dochody bieżące w tym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z zakresu adm. rząd.i innych zlec. jst. ustaw środki otrzymane na podstawie porozum. od innych jst. w tym ogółem dochody ze sprzedaży majątku dochody majątkowe w tym Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.300,00 2.300,00 2.300,00 01095 Pozostała działalność 2.300,00 2.300,00 2.300,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek 2.300,00 2.300,00 2.300,00 700 70005 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 515.063,00 185.063,00 185.063,00 330.000,00 330.000,00 515.063,00 185.063,00 185.063,00 330.000,00 330.000,00 0470 Wpływy z opłat za 1.063,00 1.063,00 1.063,00 pozostałe (udział mieszkańców i dotacje celowe z innych źródeł
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 1933 750 trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna 64.000,00 64.000,00 64.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 232.980,00 232.980,00 120.040,00 111.440,00 1.500,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 111.480,00 111.480,00 40,00 111.440,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 111.440,00 111.440,00 111.440,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek 40,00 40,00 40,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1933 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 756 75020 Starostwa powiatowe 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Urzędy gmin (miast 75023 i miast na prawach 120.000,00 120.000,00 120.000,00 powiatu) 0640 Wpływy z tytułu 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0830 Wpływy z usług 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 2.542,00 2.542,00 2.542,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 75101 organów władzy państwowej, kontroli 2.542,00 2.542,00 2.542,00 i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- 2010 stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 2.542,00 2.542,00 2.542,00 55.506.207,00 55.506.207,00 55.506.207,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 1933 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 75615 75616 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku 0310 od nieruchomości Wpływy z podatku 0320 rolnego Wpływy z podatku 0330 leśnego Wpływy z podatku 0340 od środków transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku 0310 od nieruchomości Wpływy z podatku 0320 rolnego 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 35.404.131,00 35.404.131,00 35.404.131,00 34.996.377,00 34.996.377,00 34.996.377,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 51.434,00 51.434,00 51.434,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.844.365,00 4.844.365,00 4.844.365,00 2.550.852,00 2.550.852,00 2.550.852,00 411.258,00 411.258,00 411.258,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 1933 75618 75621 Wpływy z podatku 0330 leśnego Wpływy z podatku 0340 od środków transportowych Wpływy z podatku 0360 od spadków i darowizn Wpływy z opłaty 0430 targowej Wpływy z podatku 0500 od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty 0410 skarbowej Wpływy z opłaty 0460 eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14.255,00 14.255,00 14.255,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 342.900,00 342.900,00 342.900,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 252.900,00 252.900,00 252.900,00 14.874.811,00 14.874.811,00 14.874.811,00 Wpływy z podatku 0010 dochodowego od osób fizycznych 12.374.811,00 12.374.811,00 12.374.811,00 Wpływy z podatku 0020 dochodowego od 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 osób prawnych 758 Różne rozliczenia 12.239.043,00 12.239.043,00 12.239.043,00 Część oświatowa 75801 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.109.043,00 12.109.043,00 12.109.043,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 1933 801 Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa 12.109.043,00 12.109.043,00 12.109.043,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Wpływy z rozliczeń 0940 /zwrotów z lat ubiegłych 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Oświata i wychowanie 3.296.613,86 1.412.583,00 1.412.583,00 1.884.030,86 1.884.030,86 80101 Szkoły podstawowe 26.618,00 26.618,00 26.618,00 Wpływy z różnych 0690 618,00 618,00 618,00 80103 opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 0920 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 2030 cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14.000,00 14.000,00 14.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 148.718,00 148.718,00 148.718,00 148.718,00 148.718,00 148.718,00 80104 Przedszkola 676.638,00 676.638,00 676.638,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przed- 0660 48.000,00 48.000,00 48.000,00 szkolnego Wpływy z pozostałych odsetek 0920 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Wpływ z różnych 0970 dochodów 282.000,00 282.000,00 282.000,00 Dotacje celowe 2030 otrzymane z budżetu 345.138,00 345.138,00 345.138,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 1933 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80130 Szkoły zawodowe 16.300,00 16.300,00 16.300,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 dyplomów, zaświadczeń, 300,00 300,00 300,00 certyfi- katów i ich duplikatów Wpływy z różnych 0690 opłat 300,00 300,00 300,00 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów 14.000,00 14.000,00 14.000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 540.100,00 540.100,00 540.100,00 0830 Wpływy z usług 540.100,00 540.100,00 540.100,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 4.209,00 4.209,00 4.209,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 4.209,00 4.209,00 4.209,00 80195 Pozostała działal- 1.884.030,86 1.884.030,86 1.884.030,86 ność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 6257 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 1.884.030,86 1.884.030,86 1.884.030,86
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 1933 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 256.000,00 256.000,00 256.000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 256.000,00 256.000,00 256.000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż napojów alkoholowych 256.000,00 256.000,00 256.000,00 852 Pomoc społeczna 795.225,00 795.225,00 665.225,00 130.000,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z rozliczeń 0940 z lat ubiegłych 16.487,00 16.487,00 16.487,00 16.487,00 16.487,00 16.487,00 177.580,00 177.580,00 177.580,00 500,00 500,00 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 1933 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 177.080,00 177.080,00 177.080,00 85216 Zasiłki stałe 162.356,00 162.356,00 162.356,00 Wpływy z rozliczeń 0940 z lat ubiegłych 600,00 600,00 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 161.756,00 161.756,00 161.756,00 bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 248.600,00 248.600,00 248.600,00 0830 Wpływy z usług 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 2.800,00 2.800,00 2.800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 205.800,00 205.800,00 205.800,00 bieżących gmin (związków gmin) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 60.202,00 60.202,00 60.202,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 60.202,00 60.202,00 60.202,00 bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 130.000,00 130.000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 2057 środków, o których 130.000,00 130.000,00 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu 130.000,00 130.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 1933 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 10.019.862,00 10.019.862,00 19.000,00 10.000.862,00 85501 Świadczenia wychowawcze 6.768.701,00 6.768.701,00 4.000,00 6.764.701,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 4.000,00 4.000,00 4.000,00 85502 ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 6.764.701,00 6.764.701,00 6.764.701,00 2.900.617,00 2.900.617,00 15.000,00 2.885.617,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.885.617,00 2.885.617,00 2.885.617,00 2360 Dochody jednostek 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 1933 900 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 332.756.,00 332.756.,00 332.756,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 332.756,00 332.756,00 332.756,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków 17.788,00 17.788,00 17.788,00 dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 17.788,00 17.788,00 17.788,00 1.742.799,00 1.742.799,00 1.742.799,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 1933 środowiska Gospodarka odpadami 90002 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych 0690 opłat Pozostałe działania 90026 związane z gospodarka odpadami Wpływy z opłaty 0400 produktowej 1.665.499,00 1.665.499,00 1.665.499,00 1.664.499,00 1.664.499,00 1.664.499,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 90095 Pozostała działalność 1.300,00 1.300,00 1.300,00 921 92195 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 1.300,00 1.300,00 1.300,00 651.955,21 651.955,21 651.955,21 651.955,21 651.955,21 651.955,21 651.955,21 651.955,21 651.955,21
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 1933 samorządu terytorialnego Ogółem dochody: 85.260.590,07 82.394.604,00 72.148.260,00 130.000,00 10.114.844,00 1.500,00 2.865.986,07 330.000,00 2.535.986,07
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 1933 ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW W GRUPACH NA 2019 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 r. Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem wypłaty z tytułu środków, o których poręczeń i gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 327 000,00 227 000,00 77 000,00 0,00 77 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 01009 Spółki wodne 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 01030 Izby rolnicze 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 4 497 311,58 2 166 755,00 2 166 755,00 0,00 2 166 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330 556,58 2 330 556,58 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 069 255,00 1 069 255,00 1 069 255,00 0,00 1 069 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 428 056,58 1 097 500,00 1 097 500,00 0,00 1 097 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330 556,58 2 330 556,58 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 542 140,00 502 140,00 502 140,00 0,00 502 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 540 140,00 500 140,00 500 140,00 0,00 500 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00 70095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 225 500,00 225 500,00 225 500,00 9 000,00 216 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 221 500,00 221 500,00 221 500,00 9 000,00 212 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 7 123 817,79 7 123 817,79 6 770 617,79 4 611 060,00 2 159 557,79 0,00 353 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 294 994,00 294 994,00 294 994,00 262 794,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 75023 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 215 000,00 215 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 031 123,79 6 031 123,79 6 019 123,79 4 275 266,00 1 743 857,79 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 8 000,00 342 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 231 200,00 231 200,00 80 000,00 65 000,00 15 000,00 0,00 151 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 542,00 2 542,00 2 542,00 0,00 2 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 542,00 2 542,00 2 542,00 0,00 2 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 1933 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 971 530,14 951 530,14 891 530,14 124 455,00 767 075,14 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 683 180,14 663 180,14 603 180,14 124 455,00 478 725,14 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 75414 Obrona cywilna 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 277 850,00 277 850,00 277 850,00 0,00 277 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 624 859,00 624 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 859,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 174 859,00 174 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 4 703 470,00 4 703 470,00 4 703 470,00 0,00 4 703 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 879 643,00 1 879 643,00 1 879 643,00 0,00 1 879 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 823 827,00 2 823 827,00 2 823 827,00 0,00 2 823 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 30 161 728,08 26 063 793,38 22 761 836,15 17 029 415,00 5 732 421,15 2 585 414,36 687 746,00 28 796,87 0,00 0,00 4 097 934,70 4 097 934,70 2 480 934,70 80101 Szkoły podstawowe 14 835 934,06 13 218 934,06 12 754 099,06 10 430 178,00 2 323 921,06 68 640,00 396 195,00 0,00 0,00 0,00 1 617 000,00 1 617 000,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 025 848,90 1 025 848,90 982 286,90 773 364,00 208 922,90 0,00 43 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 3 843 559,65 3 843 559,65 1 554 384,00 1 179 284,00 375 100,00 2 246 175,65 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 1 054 205,29 1 054 205,29 905 812,09 830 123,00 75 689,09 108 943,20 39 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 0,00 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 209 281,00 209 281,00 195 881,00 184 550,00 11 331,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 2 932 302,00 2 932 302,00 2 838 302,00 2 264 204,00 574 098,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 101 037,00 101 037,00 101 037,00 0,00 101 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 769 901,64 1 769 901,64 1 765 351,64 931 798,00 833 553,64 0,00 4 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 263 692,46 263 692,46 113 406,79 92 328,00 21 078,79 146 143,67 4 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 357 225,67 357 225,67 342 175,67 292 486,00 49 689,67 0,00 15 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 84 611,84 84 611,84 66 100,00 48 100,00 18 000,00 15 511,84 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 2 544 128,57 63 193,87 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 31 397,00 28 796,87 0,00 0,00 2 480 934,70 2 480 934,70 2 480 934,70 851 Ochrona zdrowia 318 320,00 318 320,00 276 080,00 54 430,00 221 650,00 0,00 42 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 1933 85153 Zwalczanie narkomanii 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230 000,00 230 000,00 187 760,00 54 430,00 133 330,00 0,00 42 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 62 320,00 62 320,00 62 320,00 0,00 62 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 267 915,00 4 267 915,00 3 253 435,00 1 987 643,00 1 265 792,00 0,00 860 372,00 154 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 92 547,00 92 547,00 92 547,00 54 697,00 37 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 35 487,00 35 487,00 35 487,00 0,00 35 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 293 000,00 1 293 000,00 881 000,00 0,00 881 000,00 0,00 412 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 162 356,00 162 356,00 1 356,00 0,00 1 356,00 0,00 161 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 198 725,00 2 198 725,00 2 181 555,00 1 875 956,00 305 599,00 0,00 17 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 990,00 56 990,00 56 990,00 56 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 160 202,00 160 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 158 608,00 158 608,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 154 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 989 690,73 989 690,73 879 370,73 792 055,00 87 315,73 0,00 110 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 914 690,73 914 690,73 879 370,73 792 055,00 87 315,73 0,00 35 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 10 603 840,00 10 603 840,00 699 016,00 463 174,00 235 842,00 223 200,00 9 681 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 764 701,00 6 764 701,00 101 470,00 66 200,00 35 270,00 0,00 6 663 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 010 702,00 3 010 702,00 314 335,00 281 645,00 32 690,00 0,00 2 696 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 445 949,00 445 949,00 123 923,00 115 329,00 8 594,00 0,00 322 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 223 200,00 223 200,00 0,00 0,00 0,00 223 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 17 788,00 17 788,00 17 788,00 0,00 17 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 85595 Pozostała działalność 141 500,00 141 500,00 141 500,00 0,00 141 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 759 921,70 8 082 758,61 7 260 758,61 1 749 082,00 5 511 676,61 800 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 8 677 163,09 8 677 163,09 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 435 000,00 440 000,00 440 000,00 0,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 995 000,00 7 995 000,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 439 518,00 2 301 303,00 2 301 303,00 211 695,00 2 089 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 215,00 138 215,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 1933 90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 850,00 25 850,00 25 850,00 0,00 25 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 90005 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 136 218,61 125 218,61 125 218,61 0,00 125 218,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 092 948,09 1 760 000,00 1 760 000,00 0,00 1 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 948,09 332 948,09 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 395 000,00 395 000,00 395 000,00 0,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 1 910 387,00 1 910 387,00 1 888 387,00 1 537 387,00 351 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 341 229,34 2 859 009,00 438 000,00 0,00 438 000,00 2 421 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482 220,34 2 482 220,34 1 606 738,99 3 637 842,07 1 915 460,00 438 000,00 0,00 438 000,00 1 477 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722 382,07 1 722 382,07 846 900,72 92116 Biblioteki 650 559,00 650 559,00 0,00 0,00 0,00 650 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 892 828,27 132 990,00 0,00 0,00 0,00 132 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759 838,27 759 838,27 759 838,27 926 Kultura fizyczna 1 429 357,71 233 005,01 233 005,01 0,00 233 005,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 196 352,70 1 196 352,70 0,00 92695 Pozostała działalność 1 429 357,71 233 005,01 233 005,01 0,00 233 005,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 196 352,70 1 196 352,70 0,00 Wydatki razem: 89 890 173,07 69 945 945,66 51 141 056,43 26 820 314,00 24 320 742,43 6 179 623,36 11 817 502,00 182 904,87 174 859,00 450 000,00 19 944 227,41 19 944 227,41 4 087 673,69
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 1933 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków, o poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 750 Administracja publiczna 111 440,00 111 440,00 111 440,00 92 525,00 18 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 111 440,00 111 440,00 111 440,00 92 525,00 18 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 542,00 2 542,00 2 542,00 0,00 2 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 542,00 2 542,00 2 542,00 0,00 2 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 10 000 862,00 10 000 862,00 319 238,00 252 029,00 67 209,00 0,00 9 681 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 764 701,00 6 764 701,00 101 470,00 66 200,00 35 270,00 0,00 6 663 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 885 617,00 2 885 617,00 189 250,00 176 875,00 12 375,00 0,00 2 696 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 332 756,00 332 756,00 10 730,00 8 954,00 1 776,00 0,00 322 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 17 788,00 17 788,00 17 788,00 0,00 17 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 10 114 844,00 10 114 844,00 433 220,00 344 554,00 88 666,00 0,00 9 681 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 1933 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK REALIZOWANY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 750 Administracja publiczna 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 1933 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 r. DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU GMINY STRYKÓW PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (podmiotowa) w zł. Kwota dotacji (przedmiotowa) w zł. Kwota dotacji (celowa) w zł. 1 2 3 4 5 6 JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/ 921 92109 Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/ 800.000,00 1.445.910,00 31.550,00 921 92195 Ośrodek Wodniacki 132.990,00 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/ 650.559,00 Razem 2.229.459,00 800.000,00 31.550,00 JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 010 01009 Gminna Spółka Wodna w Strykowie 801 80101 Niepubliczna Szkoła Podstawowa 68.640,00 dla Dorosłych w Dobieszkowie 801 80104 Przedszkole Sióstr Służebniczek 898.470,26 w Strykowie 801 80104 Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie 461.376,62 801 80104 Niepubliczne Przedszkole Kucykowe Przedszkole w 886.328,77 Smolicach 801 80110 Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia 108.943,20 Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie 150.000,00 801 80149 Niepubliczne Przedszkole Kucykowe Przedszkole w Smolicach 801 80149 Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie 105.258,90 9.307,10
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 1933 801 80149 Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie 16.065,83 801 80149 Niepubliczna Szkoła Podstawowa 15.511,84 dla Dorosłych w Dobieszkowie 801 80152 Gimnazjum Niepubliczne 15.511,84 Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie 855 85505 Przedsiębiorstwo Produkcyjno 151.200,00 Handlowo Usługowe LUSIA Aneta Królikowska 855 85505 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MACIEJKA Aneta Królikowska 72.000,00 921 92120 Parafia pw. Św. Szczepana w Koźlu 160.000,00 Razem 2.808.614,36-310.000,00 OGÓŁEM 5.038.073,36 800.000,00 341.550,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz. 1933 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 r. PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK Nakłady Wydatki majątkowe w roku 2018 Dz. Rozdział Wyszczególnienie Inwestycyjne Wydatki Zakupy Dotacje ogółem inwestycyjne inwestycyjne inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 Wykup urządzeń wodno kanalizacyjnych 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 600 Transport i łączność 2 330 556,58 2 330 556,58 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 330 556,58 2 330 556,58 0,00 0,00 Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 i deszczowej Remont drogi gminnej Nr 120303E na odcinku Osse-Bronin w Gminie Stryków 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej w Bratoszewicach 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu budowy przepustu w drodze gminnej Kiełmina 6 081,58 6 081,58 0,00 0,00 Opracowanie projektu przebudowy drogi w Rokitnicy 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu budowy drogi od 5 475,00 5 475,00 0,00 0,00 m. Ługi w kierunku Michałówka 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 040 000,00 0,00 1 040 000,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 1 040 000,00 0,00 1 040 000,00 0,00 Wykup gruntów pod drogi 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 Zakup działki na potrzeby sołectwa Nowostawy Górne 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP w Lipce 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4 097 934,70 4 097 934,70 0,00 0,00 900 80101 Szkoły podstawowe 1 617 000,00 1 617 000,00 0,00 0,00 Budowa kompleksu szkolno sportowego w Strykowie 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 Szkole Podstawowej Nr 1w Strykowie 80195 Pozostała działalność 2 480 934,70 2 480 934,70 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków 2 480 934,70 2 480 934,70 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 8 677 163,09 8 307 948,09 31 000,00 338 215,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 995 000,00 7 975 000,00 20 000,00 0,00 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach 4 375 000,00 4 375 000,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji obręb Dobieszków 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz. 1933 921 Wykup urządzeń wodno kanalizacyjnych 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 138 215,00 0,00 0,00 138 215,00 Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego 138 215,00 0,00 0,00 138 215,00 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 gminach Zakup ciągnika ogrodowego Ciołek 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 klimatu 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochro- 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 nie środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 332 948,09 332 948,09 0,00 0,00 Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa - Krucice 138 500,00 138 500,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Bartolinie 5 948,09 5 948,09 0,00 0,00 Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Dworzaczka i ul. Ogrodowej w Dobrej 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Jeziorańskiego w Dobrej Nowinach 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Kiełmina 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi od Nowostaw Górnych do 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Kalinowa i od Nowostaw Górnych do Nowostaw Dolnych Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowej w Swędowie 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia drogi w Warszewicach 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Wrzask 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Dostawa i montaż zewnętrznego oświetlenia świątecznego Osiedle Centrum 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Strykowie, ul. E. 100 000,00 100 000,00 00,0 0,00 Plater Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 482 220,34 2 482 220,34 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 1 722 382,07 1 722 382,07 0,00 0,00 kluby Budowa Centrum Kultury w Strykowie 188 203,84 188 203,84 0,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wyskoki 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 Tradycja i nowoczesność łączy pokolenia w świetlicy w Starym Imielniku 846 900,72 846 900,72 0,00 0,00 przebudowa obiektu i utworzenie świetlicy Budowa świetlicy wiejskiej Anielin 18 284,80 18 284,80 0,00 0,00 Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej Anielin Swędowski 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej Anielin Swędowski 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Smolice 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej Sosnowiec Pieńki 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej Tymianka 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz. 1933 Zakup altany wraz z montażem Wola 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 Błędowa Zakup wraz z montażem kontenera 17 492,71 17 492,71 0,00 0,00 Zagłoba 92195 Pozostała działalność 759 838,27 759 838,27 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 759 838,27 759 838,27 0,00 0,00 Stryków 926 Kultura fizyczna 1 196 352,70 1 182 352,70 14 000,00 0,00 92695 Pozostała działalność 1 196 352,70 1 182 352,70 14 000,00 0,00 Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem Dobieszków 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 Utwardzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobra 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 Zakup i montaż altany z wyposażeniem Kalinów 14 869,49 14 869,49 0,00 0,00 Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kiełmina 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem Niesułków Kolonia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem Osse 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 Zakup ciągnika ogrodowego Swędów 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 Utwardzenie terenu na Osiedlu im. Stefana Batorego Kolejowa 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla im. M. Kopernika - Zacisze 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla im. M. Kopernika Zacisze 33 483,21 33 483,21 0,00 0,00 Zagospodarowanie i ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu Osiedla Wschód 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 Budowa miejsc parkingowych i postojowych wraz z zagospodarowaniem 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 terenu w Strykowie RAZEM 19 944 227,41 18 421 012,41 1 185 000,00 338 215,00