UCHWAŁA NR 10/XXVII/2013 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok

UCHWAŁA NR 10/XXVII/2013 RADY GMINY W MNIOWIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1 i 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30 944 790 zł, z tego: a) dochody bieżące 29 083 716 zł b) dochody majątkowe 1 861 074 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 513 690 zł, z tego: a) wydatki bieżące 24 248 645 zł b) wydatki majątkowe 5 265 045 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 4 651 734 zł, a) wydatki bieżące 322 521 zł b) wydatki majątkowe 4 329 213 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 431 100 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie 1 321 100 zł, 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 1100 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 1 0400 zł, rozchody w wysokości 2 471 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 900 zł, 2) celową w wysokości 62 387 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe 62 387 zł, 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Strona 1

6. Ustala się dochody w kwocie 1200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z z późn. zm.) 8. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2 026 000 zł, wydatki 2 026 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 9. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 205 763 zł, w tym: 1. a) kredyty w kwocie 1 0000 zł 2. b) pożyczki w kwocie 205 763 zł 1) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 834 237 zł, w tym: 3. a) kredyty w kwocie 834 237 zł 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 355 352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kos Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w z dnia 30 stycznia 2013 r. Plan dochodów budżetowych 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 2 50 02095 Pozostała działalność 2 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 134 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 134 00 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 017,00 114 457,00 0920 Pozostałe odsetki 526,00 710 Działalność usługowa 2 00 71035 Cmentarze 2 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 00 750 Administracja publiczna 99 504,00 Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 14 64 75011 Urzędy wojewódzkie 60 764,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 764,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 38 74 14 64 0830 Wpływy z usług 2 40 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 50 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 444,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 196,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 566,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 566,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 566,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 556 519,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 706 80 Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0310 Podatek od nieruchomości 672 00 0320 Podatek rolny 8 90 0330 Podatek leśny 24 30 0340 Podatek od środków transportowych 1 56 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 115 719,00 0310 Podatek od nieruchomości 520 0320 Podatek rolny 200 0330 Podatek leśny 44 00 0340 Podatek od środków transportowych 210 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 719,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 566 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 125 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 291 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 163 00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 160 673,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 327,00 758 Różne rozliczenia 15 709 282,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 574 934,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 574 934,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 595 43 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 595 43 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 00 Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 75831 0920 Pozostałe odsetki 5 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 533 918,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 533 918,00 801 Oświata i wychowanie 500 70 80101 Szkoły podstawowe 37 40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 10 0920 Pozostałe odsetki 1 30 80106 0970 Wpływy z różnych dochodów Inne formy wychowania przedszkolnego 59 00 80110 0830 Wpływy z usług 59 00 Gimnazja 12 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 30 80148 0920 Pozostałe odsetki 30 Stołówki szkolne i przedszkolne 392 00 0830 Wpływy z usług 392 00 852 Pomoc społeczna 4 784 732,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 80 0830 Wpływy z usług 4 80 Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 85203 Ośrodki wsparcia 220 50 0830 Wpływy z usług 4 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 216 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 059 07 0920 Pozostałe odsetki 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 052 07 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 927,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 351,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 576,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19 38 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19 38 85216 Zasiłki stałe 249 801,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 249 801,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 76 363,00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 75 363,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 00 Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 85295 0830 Wpływy z usług 15 00 Pozostała działalność 95 891,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 95 891,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 244 571,00 244 571,00 85395 Pozostała działalność 244 571,00 244 571,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 231 246,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 325,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 00 90020 0690 Wpływy z różnych opłat 8 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 50 0400 Wpływy z opłaty produktowej 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 842,00 21 842,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21 842,00 21 842,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 842,00 926 Kultura fizyczna 18 00 92601 Obiekty sportowe 18 00 Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 00 bieżące razem: 29 083 716,00 281 053,00 majątkowe 600 Transport i łączność 730 76 593 87 60014 Drogi publiczne powiatowe 730 76 593 87 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 593 87 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 94 111,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 779,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 180 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 180 720 Informatyka 384 478,00 384 478,00 72095 Pozostała działalność 384 478,00 384 478,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 384 478,00 926 Kultura fizyczna 565 836,00 565 836,00 92601 Obiekty sportowe 565 836,00 Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 565 836,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 565 836,00 majątkowe razem: 1 861 074,00 1 544 184,00 Ogółem: 30 944 79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 825 237,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10

Plan wydatków budżetowych 2013 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w z dnia 30 stycznia 2013 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 1171858 37678 37678 0 37678 0 1134180 1134180 56518 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1167680 33500 3350 3350 1134180 1134180 56518 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 150 150 4300 Zakup usług pozostałych 32000 32000 3200 3200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56900 569000 569000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 205763 0 205763 205763 205763 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 359417 0 359417 359417 359417 0 1030 Izby rolnicze 4178 4178 4178 0 4178 0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4178 4178 4178 0 4178 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 313540 31354 31354 0 40002 Dostarczanie wody 313540 31354 31354 0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego 313540 31354 31354 0 600 Transport i łączność 1520790 478135 453135 7000 446135 2500 0 1042655 1042655 905765 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 1139255 96600 7160 71600 2500 0 1042655 1042655 905765 0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 25000 2500 2500 0 między jednostkami samorządu terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki 71600 71600 7160 7160 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13689 136890 136890 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 548443 0 548443 548443 548443 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 357322 0 357322 357322 357322 0 60016 Drogi publiczne gminne 47030 47030 47030 7000 4003 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7000 7000 7000 700 0 4300 Zakup usług pozostałych 40030 40030 4003 4003 60017 Drogi wewnetrzne 334505 334505 334505 0 334505 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 5000 5000 4270 Zakup usług remontowych 170000 170000 17000 17000 4300 Zakup usług pozostałych 114505 114505 114505 0 114505 0 630 Turystyka 78000 78000 77700 48815 28885 0 30 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 78000 78000 77700 48815 28885 0 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 30 0 30 Strona 11

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40800 40800 40800 4080 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7015 7015 7015 7015 4120 Składki na Fundusz Pracy 1000 1000 1000 100 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20785 20785 20785 0 20785 0 4300 Zakup usług pozostałych 3500 3500 350 350 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900 900 90 90 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 700 700 70 70 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2200 2200 220 220 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 600 600 60 60 700 Gospodarka mieszkaniowa 75000 55000 55000 2000 5300 20000 20000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75000 55000 55000 2000 5300 20000 20000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 200 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 200 200 4260 Zakup energii 1500 1500 150 150 4270 Zakup usług remontowych 14500 14500 1450 1450 4300 Zakup usług pozostałych 31100 31100 3110 3110 4480 Podatek od nieruchomości 3900 3900 390 390 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2000 20000 20000 710 Działalność usługowa 37440 37440 3744 3744 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 34940 34940 3494 3494 4300 Zakup usług pozostałych 34940 34940 3494 3494 71035 Cmentarze 2500 2500 250 250 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 200 200 720 Informatyka 55999 559990 559990 55999 72095 Pozostała działalność 55999 559990 559990 55999 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 384478 0 384478 384478 384478 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175512 0 175512 175512 175512 0 750 Administracja publiczna 3048829 3048829 2864689 2248442 616247 0 169500 1464 0 75011 Urzędy wojewódzkie 60764 60764 60764 52642 8122 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44000 44000 44000 4400 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7564 7564 7564 7564 4120 Składki na Fundusz Pracy 1078 1078 1078 1078 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 409 409 409 0 409 0 4300 Zakup usług pozostałych 7713 7713 7713 0 7713 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 113850 113850 985 985 10400 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 104000 10400 0 10400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 3850 3850 385 385 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1000 1000 100 100 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2734565 2734565 2714425 2160800 553625 0 5500 1464 0 Strona 12

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 5500 5500 550 550 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5500 550 0 550 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 79 79 0 79 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 14 0 14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1690000 1690000 1690000 169000 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10231 10231 0 10231 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1806 1806 0 1806 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135000 135000 135000 13500 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 293000 293000 293000 29300 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1759 1759 0 1759 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 310 31 31 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 41800 41800 41800 4180 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 250 25 25 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 44 44 0 44 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2000 2000 200 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 100 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94000 94000 9400 94000 0 4260 Zakup energii 89000 89000 8900 8900 4280 Zakup usług zdrowotnych 6250 6250 625 625 4300 Zakup usług pozostałych 102000 102000 10200 10200 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 20700 20700 2070 2070 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6000 6000 600 600 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 12000 12000 1200 1200 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 23000 23000 2300 2300 4417 Podróże służbowe krajowe 125 125 0 125 4419 Podróże służbowe krajowe 22 22 0 22 4430 Różne opłaty i składki 13000 13000 1300 1300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35000 35000 3500 3500 4480 Podatek od nieruchomości 11104 11104 11104 0 11104 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 71 71 71 0 71 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 125000 125000 12500 12500 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 9000 9000 900 900 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18000 18000 1800 1800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 600 600 4300 Zakup usług pozostałych 12000 12000 1200 1200 75095 Pozostała działalność 121650 121650 61650 35000 2665 6000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60000 6000 0 6000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35000 35000 35000 3500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 600 600 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 1500 1500 Strona 13

4430 Różne opłaty i składki 4650 4650 465 465 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 1000 100 100 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1566 1566 1566 1406 16 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 i ochrony prawa 1566 1566 1566 1406 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1200 1200 1200 120 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 206 206 206 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 160 16 16 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 203387 203387 181887 21000 160887 0 2150 75412 Ochotnicze straże pożarne 140000 140000 118500 21000 9750 2150 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21500 2150 0 2150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21000 21000 21000 2100 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 5000 5000 4260 Zakup energii 20000 20000 2000 2000 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 11000 11000 1100 1100 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1500 1500 150 150 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 1000 1000 75421 Zarządzanie kryzysowe 63387 63387 63387 0 63387 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 100 100 4810 Rezerwy 62387 62387 62387 0 62387 0 757 Obsługa długu publicznego 855000 855000 500 500 0 85000 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 855000 855000 500 500 0 85000 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 500 500 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 850000 85000 85000 0 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 90000 90000 9000 9000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90000 90000 9000 9000 4810 Rezerwy 90000 90000 9000 9000 801 Oświata i wychowanie 11097176 11066200 10296210 7681410 2614800 339000 43099 30976 30976 80101 Szkoły podstawowe 5700976 5670000 5083200 4041880 1041320 339000 24780 30976 30976 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną 2590 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 339000 33900 33900 0 fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 247800 24780 0 24780 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3057910 3057910 3057910 305791 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 271580 271580 271580 27158 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 623330 623330 623330 62333 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 89060 89060 89060 8906 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 361920 361920 36192 36192 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17300 17300 1730 1730 4260 Zakup energii 284500 284500 28450 28450 4270 Zakup usług remontowych 58500 58500 5850 5850 4280 Zakup usług zdrowotnych 1640 1640 164 164 Strona 14

4300 Zakup usług pozostałych 101980 101980 10198 10198 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2600 2600 260 260 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 7700 7700 770 770 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 6100 6100 610 610 4430 Różne opłaty i składki 12600 12600 1260 1260 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186400 186400 18640 18640 4480 Podatek od nieruchomości 80 80 8 8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30976 0 30976 30976 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 461190 461190 439850 410190 2966 2134 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21340 2134 0 2134 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 321180 321180 321180 32118 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20180 20180 20180 2018 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60230 60230 60230 6023 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8600 8600 8600 860 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6900 6900 690 690 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2000 2000 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 2200 2200 220 220 4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 60 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17960 17960 1796 1796 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 452880 452880 430140 393650 3649 2274 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22740 2274 0 2274 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309090 309090 309090 30909 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17300 17300 17300 1730 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58860 58860 58860 5886 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8400 8400 8400 840 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8500 8500 850 850 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4000 4000 400 400 4280 Zakup usług zdrowotnych 240 240 24 24 4300 Zakup usług pozostałych 300 300 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 620 620 62 62 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22780 22780 2278 2278 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 50 50 5 5 80110 Gimnazja 2776120 2776120 2641210 2114100 52711 13491 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134910 13491 0 13491 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1625790 1625790 1625790 162579 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138550 138550 138550 13855 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306100 306100 306100 30610 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 43660 43660 43660 4366 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42000 42000 4200 4200 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8000 8000 800 800 4260 Zakup energii 315000 315000 31500 31500 Strona 15

4270 Zakup usług remontowych 11000 11000 1100 1100 4280 Zakup usług zdrowotnych 740 740 74 74 4300 Zakup usług pozostałych 32500 32500 3250 3250 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3500 3500 350 350 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2500 2500 250 250 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3000 3000 300 300 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 300 300 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 300 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102870 102870 10287 10287 80113 Dowożenie uczniów do szkół 454670 454670 454370 82660 37171 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 30 0 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63020 63020 63020 6302 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5260 5260 5260 526 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12410 12410 12410 1241 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1670 1670 1670 167 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 300 300 30 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34140 34140 3414 3414 4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 1500 1500 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 6 6 4300 Zakup usług pozostałych 314940 314940 31494 31494 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 30 30 4430 Różne opłaty i składki 3700 3700 370 370 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2010 2010 201 201 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 1560 1560 156 156 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 398480 398480 397580 340950 5663 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 90 0 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265530 265530 265530 26553 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20350 20350 20350 2035 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52000 52000 52000 5200 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3070 3070 3070 307 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 800 800 4260 Zakup energii 6000 6000 600 600 4270 Zakup usług remontowych 2500 2500 250 250 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 6 6 4300 Zakup usług pozostałych 16200 16200 1620 1620 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2000 2000 200 200 telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 11400 11400 1140 1140 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 200 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5470 5470 547 547 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3000 3000 300 300 Strona 16

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46980 46980 4698 4698 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3480 3480 348 348 4300 Zakup usług pozostałych 800 800 80 80 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 42700 42700 4270 4270 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 732160 732160 729160 297460 43170 300 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3000 300 0 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230820 230820 230820 23082 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18320 18320 18320 1832 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42270 42270 42270 4227 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6050 6050 6050 605 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000 14000 1400 1400 4220 Zakup środków żywności 392000 392000 39200 39200 4260 Zakup energii 2600 2600 260 260 4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 200 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 320 320 32 32 4300 Zakup usług pozostałych 9200 9200 920 920 4410 Podróże służbowe krajowe 620 620 62 62 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10960 10960 1096 1096 80195 Pozostała działalność 73720 73720 73720 520 7320 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 520 520 520 52 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73200 73200 7320 7320 851 Ochrona zdrowia 130000 130000 80400 14000 66400 4960 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10000 1000 1000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego 10000 1000 1000 0 przez jednostkę samorządu terytorialnego 85153 Zwalczanie narkomanii 29000 29000 2900 2900 4300 Zakup usług pozostałych 29000 29000 2900 2900 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 91000 91000 51400 14000 37400 3960 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 39600 3960 3960 0 finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14000 14000 14000 1400 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1100 1100 110 110 4300 Zakup usług pozostałych 36300 36300 3630 3630 852 Pomoc społeczna 5800629 5800629 1282510 721258 561252 216000 4274630 27489 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1000 1000 100 100 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 1000 1000 100 100 85202 Domy pomocy społecznej 406355 406355 406355 0 406355 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 406355 406355 406355 0 406355 0 85203 Ośrodki wsparcia 216000 21600 21600 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 216000 21600 21600 0 Strona 17

85206 Wspieranie rodziny 30088 30088 29938 6894 23044 0 15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 15 0 15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5760 5760 5760 576 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 992 992 992 992 4120 Składki na Fundusz Pracy 142 142 142 142 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 20 20 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 21000 21000 2100 2100 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 5 5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 700 700 70 70 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 4059070 4059070 254562 210190 44372 0 3804508 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 6000 6000 600 600 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 3804508 3804508 3804508 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12000 12000 12000 1200 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 351 351 351 351 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138115 138115 138115 138115 4120 Składki na Fundusz Pracy 1724 1724 1724 1724 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58000 58000 58000 5800 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11325 11325 11325 0 11325 0 4300 Zakup usług pozostałych 24000 24000 2400 2400 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547 547 547 0 547 0 4580 Pozostałe odsetki 1000 1000 100 100 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1400 1400 140 140 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 43927 43927 43927 0 43927 0 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43927 43927 43927 0 43927 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 82569 82569 55080 27489 3110 Świadczenia społeczne 55080 5508 0 5508 3119 Świadczenia społeczne 27489 27489 0 27489 85215 Dodatki mieszkaniowe 3400 340 0 340 3110 Świadczenia społeczne 3400 340 0 340 85216 Zasiłki stałe 249801 249801 249801 0 3110 Świadczenia społeczne 249801 249801 249801 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 417318 417318 416318 379234 37084 0 100 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 100 0 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288500 288500 288500 28850 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28400 28400 28400 2840 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54570 54570 54570 5457 0 Strona 18

4120 Składki na Fundusz Pracy 7764 7764 7764 7764 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2370 2370 237 237 4300 Zakup usług pozostałych 16000 16000 1600 1600 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 960 960 96 96 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1920 1920 192 192 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 6020 6020 602 602 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7111 7111 7111 0 7111 0 4480 Podatek od nieruchomości 253 253 253 0 253 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2450 2450 245 245 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 131210 131210 130410 124940 547 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 80 0 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104400 104400 104400 10440 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17980 17980 17980 1798 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2560 2560 2560 256 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5470 5470 547 547 85295 Pozostała działalność 159891 159891 159891 0 3110 Świadczenia społeczne 159891 159891 159891 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 244571 244571 0 244571 85395 Pozostała działalność 244571 244571 0 244571 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83156 83156 0 83156 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4404 4404 0 4404 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2365 2365 0 2365 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 125 0 125 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14727 14727 0 14727 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 780 78 78 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 2096 2096 0 2096 4129 Składki na Fundusz Pracy 111 111 0 111 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17268 17268 0 17268 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1992 1992 0 1992 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2849 2849 0 2849 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 151 151 0 151 4307 Zakup usług pozostałych 104795 104795 0 104795 4309 Zakup usług pozostałych 5550 555 555 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 684 684 0 684 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 36 36 0 36 4417 Podróże służbowe krajowe 1747 1747 0 1747 4419 Podróże służbowe krajowe 93 93 0 93 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1559 1559 0 1559 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 83 0 83 Strona 19

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1418460 1307460 85900 859000 44846 0 111000 111000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 448460 44846 44846 0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego 448460 44846 44846 0 90002 Gospodarka odpadami 521000 521000 52100 52100 4300 Zakup usług pozostałych 521000 521000 52100 52100 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 411000 300000 30000 30000 111000 111000 4260 Zakup energii 270000 270000 27000 27000 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 3000 3000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11100 111000 111000 90095 Pozostała działalność 38000 38000 3800 3800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13000 13000 1300 1300 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 2500 2500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 425211 357245 36424 22970 13454 28500 35821 67966 67966 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 78908 66821 31000 22970 803 0 35821 12087 12087 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19200 19200 19200 1920 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3300 3300 3300 330 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 470 470 470 47 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2030 2030 203 203 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 21842 21842 0 21842 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 13979 13979 0 13979 4260 Zakup energii 6000 6000 600 600 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12087 0 12087 12087 92116 Biblioteki 285000 28500 28500 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 285000 28500 28500 0 92195 Pozostała działalność 61303 5424 5424 0 5424 0 55879 55879 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5424 5424 5424 0 5424 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55879 0 55879 55879 926 Kultura fizyczna 2442243 143965 73965 2500 71465 7000 0 2298278 2298278 2298278 0 92601 Obiekty sportowe 2316278 18000 1800 1800 2298278 2298278 2298278 0 4260 Zakup energii 18000 18000 1800 1800 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 565836 0 565836 565836 565836 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1732442 0 1732442 1732442 1732442 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 125965 125965 55965 2500 53465 7000 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 70000 7000 7000 0 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 400 400 40 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2100 2100 2100 210 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20965 20965 20965 0 20965 0 4300 Zakup usług pozostałych 27500 27500 2750 2750 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 500 500 Wydatki razem: 29513690 24248645 16432604 10770801 5661803 1746600 4896920 322521 0 850000 5265045 5265045 4329213 0 Strona 20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w z dnia 30 stycznia 2013 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2013 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1. 630 63003 Bliżej natury-organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów trwałość projektu 414 113 78 000 78 000 wydatki bieżące 414 113 78 000 78 000 wydatki majątkowe 2. 750 75023 LIDER w samorządzie 29 280 14 640 3. 921 92109 4. 853 85395 5. 853 85395 6. 011010 7. 600 60014 8. 600 60014 9. 926 92601 10. 720 72095 2 196 12 444 wydatki bieżące 29 280 14 640 2 196 12 444 wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy 35 821 35 821 13 979 21 842 wydatki bieżące 35 821 35 821 13 979 21 842 wydatki majątkowe Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów 1 106 573 261 800 27 489 11 786 222 525 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wydatki bieżące 1 106 573 261 800 27 489 11 786 222 525 wydatki majątkowe 1 539 Więcej wiedzy większe 226 155 10 260 8 721 możliwości wydatki bieżące 226 155 10 260 1 539 8 721 wydatki majątkowe Drugi etap kanalizacji Gminy Mniówbudowa kanalizacji w miejscowości Borki i Grzymałków. Zadanie 4 2 990 473 565 180 359 417 205 763 wydatki bieżące wydatki majątkowe 2 990 473 565 180 359 417 205 763 205 763 Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy 461 837 372 197 146 406 225 791 wydatki bieżące wydatki majątkowe 461 837 372 197 146 406 225 791 Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Pieradła i Zaborowicebudowa chodnika w ciągu drogi 623 348 533 568 210 916 322 652 powiatowej Nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice wydatki bieżące wydatki majątkowe 623 348 533 568 210 916 322 652 Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów 4 047 461 2 298 278 1 732 442 565 836 wydatki bieżące wydatki majątkowe 4 047 461 2 298 278 1 732 442 565 836 e-świętokrzyskie Rozbudowa 260 300 251 760 43 997 207 763 Infrastruktury Informatycznej JST wydatki bieżące wydatki majątkowe 260 300 251 760 43 997 207 763 Strona 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11. 921 92109 Zakup i adaptacja projektu planowana w ramach programu Odnowa Wsi na budowę świetlicy w sołectwie Wólka Kłucka 388 087 12 087 12 087 wydatki bieżące wydatki majątkowe 388 087 12 087 12 087 12. 801 80113 Dowóz dzieci do szkół 629 831 313 348 313 348 13. 900 90002 14. 600 60016 15. 011010 16. 011010 17. 011010 18. 852 85219 19. 801 80101 20. 801 80101 21. 801 80101 22. 801 80101 23. 750 75023 24. 801 80114 wydatki bieżące 629 831 313 348 313 348 wydatki majątkowe Usuwanie odpadów z terenu gminy (zakup usług) 2 529 289 513 048 513 048 wydatki bieżące 2 529 289 513 048 513 048 wydatki majątkowe Zimowe utrzymanie dróg i ulic (zakup usług) 75 000 35 000 35 000 wydatki bieżące 75 000 35 000 35 000 wydatki majątkowe Budowa odcinków sieci w celu zamknięcia w pierścień sieci wodociągowej w Rogowicach 64 987 55 000 55 000 wydatki bieżące wydatki majątkowe 64 987 55 000 55 000 Budowa przepompowni wody z zestawem hydroforowym w Kontrewersie 97 420 95 000 95 000 wydatki bieżące wydatki majątkowe 97 420 95 000 95 000 Rozbudowa stacji wodociągowej włączenie studni do sieci wodociągowej w Grzymałkowie 339 398 3200 3200 wydatki bieżące wydatki majątkowe 339 398 3200 3200 Umowy zawarte przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 75 265 14 176 14 176 wydatki bieżące 75 265 14 176 14 176 wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa Cierchy 71 333 13 436 13 436 wydatki bieżące 71 333 13 436 13 436 wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa Piaski 51 705 9 739 9 739 wydatki bieżące 51 705 9 739 9 739 wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa Wólka Kłucka 57 611 10 851 10 851 wydatki bieżące 57 611 10 851 10 851 wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa Zaborowice 135 893 25 596 25 596 wydatki bieżące 135 893 25 596 25 596 wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Urząd Gminy 1 078 668 203 661 203 661 wydatki bieżące 1 078 668 203 661 203 661 wydatki majątkowe Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 109 549 20 634 20 634 wydatki bieżące 109 549 20 634 20 634 wydatki majątkowe Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkoła Podstawowa w Cierchach Szkoła Podstawowa w Piaskach Szkoła Podstawowa w Wólce Kłuckiej Szkoła Podstawowa w Zaborowicach Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Strona 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 25. 801 80101 Umowy zawarte przez jednostkę 80110 Zespól Szkół w Grzymałkowie 284 904 53 663 53 663 wydatki bieżące 284 904 53 663 53 663 wydatki majątkowe 26. 801 80101 Umowy zawarte przez jednostkę 80110 Zespół Szkół w Ogółem 2 572 886 484 615 484 615 wydatki bieżące 2 572 886 484 615 484 615 wydatki majątkowe Zespół Szkół w Grzymałkowie Zespół Szkół w 18 757 187 6 601 358 4 792 50 205 763 15 521 1 587 574 x ogółem ogółem wydatki bieżące 9 483 876 2 098 288 1 817 235 15 521 265 532 wydatki majątkowe 9 273 311 4 503 070 2 975 265 205 763 0 1 322 042 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 23

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w Zadania inwestycyjne z dnia 30 stycznia roczne w 2013 2013 r. r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1. 011010 2. 011010 3. 011010 4. 011010 5. 011010 6. 600 60014 7. 700 70005 8. 720 72095 9. 720 72095 10. 801 80101 11. 801 80101 12. 900 90015 13. 900 90015 14. 900 90015 15. 900 90015 Budowa sieci wodociągowej dł 75 mb w miejscowości Cierchy - Błądzików Opracowanie projektu budowlanego przepompowni wody z zestawem hydroforowym ujęcia wody w Cierchach, wraz z zamknięciem w pierścień sieci wodociagowej Pepice Buczyna - Pępice Opracowanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej w ul. Kielecka Opracowanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej w ul. Raszówka Opracowanie projektu budowlanego ocinka sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Kłucka - Pociejów Dokumentacja budowlanowykonawcza przebudowy dróg łączących kopalnie Pałęgi - Gościniec z drogą krajową nr 74 Zakup działki Nr 229/1 o pow. 0,5143 ha w e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego-budowa masztów internetowych w Gminie Mniów Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Rogowicach Ogrodzenie nieruchomości Szkoły Podstawowej w Rogowicach Dobudowa oświetlenia linii napowietrznej w linii niskieo napięcia przy drodze pow. "Wólka Kłucka 2" Dobudowa oświetlenia drogowego linii napowietrznej w linii niskiego napięcia w m. Pałęgi na drogach gminnych Dofinansowanie projektu oświetlenia ulicznego dla sołectwa Borki Zaolzie Dofinansowanie realizacji projektu na doświetlenie ulicy Świętokrzyskiej w Grzymałkowie od budynku szkoły w kierunku miejscowości Skoki 12 00 12 00 47 00 47 00 10 10 10 10 20 20 136 89 20 20 84 97 19 885,00 223 26 111 63 21 976,00 21 976,00 9 00 9 00 30 451,00 30 451,00 30 30 10 10 19 808,00 19 808,00 42779 94111 65 085,00 111 63 Strona 24