UCHWAŁA NR XL/225/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XL/225/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 17.625.86 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 15.716.86 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 1.909.00 zł; - jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 16.968.485,00 zł - jak w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.295.329,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11.393.437,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.094.113,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.299.324,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 738.00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.639.05 zł, 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie 174.842,00 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 350.00 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.673.156,00 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.673.156,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 840.00 zł. 3. Ustala się: 1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 657.375,00 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 657.375,00 zł. 2. Rozchody budżetu na kwotę 657.375,00 zł - jak w załączniku Nr 4 niniejszej uchwały. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 20.00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 140.00 zł, z czego: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40.00 zł. 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.00 zł. Strona 1

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 37.90 zł i wydatki w kwocie 37.90 zł. - jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 520.00 zł. - jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.457.288,00 zł - jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 40 zł - jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 186.931,52 zł - jak w załączniku Nr 9 niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 630.00 zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe w kwocie 630.00 zł. 2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 108.00 zł, z tego: 1) dotacje celowe w kwocie 108.00 zł. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały. 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych. - jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. - jak w załączniku Nr 12 niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.00 zł, 2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 450.00 zł. 10. 1. Upoważnia się Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.00 zł wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 450.00 zł. 2. Upoważnia się Wójta Dobromierz do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Strona 2

11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Danuta Świerk Strona 3

Plan dochodów budżetu Dobromierz na 2014 rok według źródeł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 50 4 01095 Pozostała działalność 25 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 580 00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 580 00 0830 Wpływy z usług 560 00 0920 Pozostałe odsetki 20 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 448 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 448 10 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 12 00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 420 00 0920 Pozostałe odsetki 16 10 710 Działalność usługowa 40 5 Strona 1 z 9 Strona 4

71035 Cmentarze 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 40 rządowej 750 Administracja publiczna 535 621,00 Strona 2 z 9 Strona 5 12 964,00 75011 Urzędy wojewódzkie 30 657,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 657,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 00 0830 Wpływy z usług 7 00 0920 Pozostałe odsetki 5 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 964,00 12 964,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 964,00 75095 Pozostała działalność 480 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 480 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 931,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 931,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 931,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 20

75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 6 693 865,00 ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 2 162 722,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 873 911,00 0320 Podatek rolny 237 412,00 0330 Podatek leśny 25 346,00 0340 Podatek od środków transportowych 13 053,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10 00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 821 862,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 743 645,00 0320 Podatek rolny 818 00 0330 Podatek leśny 4 403,00 0340 Podatek od środków transportowych 140 814,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 40 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 00 Strona 3 z 9 Strona 6

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 15 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 620 40 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 490 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 90 00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 28 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 088 881,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 968 881,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120 00 758 Różne rozliczenia 4 408 135,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 3 631 317,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 631 317,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 746 056,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 746 056,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 20 00 (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10 762,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 762,00 801 Oświata i wychowanie 128 52 80104 Przedszkola 128 52 Strona 4 z 9 Strona 7

0830 Wpływy z usług 54 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 74 52 (związków gmin) 851 Ochrona zdrowia 9 30 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 9 30 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 20 0920 Pozostałe odsetki 10 852 Pomoc społeczna 2 193 388,00 Strona 5 z 9 Strona 8 94 688,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 430 00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 418 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 12 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 6 50 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 30 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 349 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 349 00 (związków gmin)

85216 Zasiłki stałe 100 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 100 00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200 288,00 94 688,00 0920 Pozostałe odsetki 2 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 94 688,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 103 60 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 50 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 50 85295 Pozostała działalność 98 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 46 00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 688 90 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 131 00 0830 Wpływy z usług 130 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 90002 Gospodarka odpadami 520 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 520 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 37 90 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 37 90 Strona 6 z 9 Strona 9

926 Kultura fizyczna 3 00 92601 Obiekty sportowe 3 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 bieżące razem: 15 716 86 107 652,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 230 00 120 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 120 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 120 00 01095 Pozostała działalność 110 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 110 00 nieruchomości 600 Transport i łączność 319 00 60016 Drogi publiczne gminne 319 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 319 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 160 00 180 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 160 00 Strona 7 z 9 Strona 10

180 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 980 00 nieruchomości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 180 00 758 Różne rozliczenia 20 00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów 20 00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 00 90095 Pozostała działalność 30 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 00 150 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 00 150 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 00 majątkowe razem: 1 909 00 450 00 Strona 8 z 9 Strona 11

Ogółem: 17 625 86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 557 652,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 9 z 9 Strona 12

Plan dochodów budżetu Dobromierz na 2014 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik (w zł) Nr 2 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 255 50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 120 00 01095 Pozostała działalność 135 50 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Strona 1 z 4 BeSTia Strona 13 5 50 110 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 580 00 40002 Dostarczanie wody 580 00 0830 Wpływy z usług 560 00 0920 Pozostałe odsetki 20 00 600 Transport i łączność 319 00 60016 Drogi publiczne gminne 319 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 319 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 608 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 608 10 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 12 00 420 00 980 00 0920 Pozostałe odsetki 16 10 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 180 00 710 Działalność usługowa 40 71035 Cmentarze 40 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 535 621,00 75011 Urzędy wojewódzkie 30 657,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 40 30 657,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 00 0830 Wpływy z usług 7 00 0920 Pozostałe odsetki 5 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 964,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 964,00 75095 Pozostała działalność 480 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 480 00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 931,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 931,00 931,00 20 756 75414 Obrona cywilna 1 00 75615 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00 6 693 865,00 2 162 722,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 873 911,00 0320 Podatek rolny 237 412,00 0330 Podatek leśny 25 346,00 0340 Podatek od środków transportowych 13 053,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 00 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 821 862,00 0310 Podatek od nieruchomości 743 645,00 0320 Podatek rolny 818 00 0330 Podatek leśny 4 403,00 0340 Podatek od środków transportowych 140 814,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 40 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 620 40 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 490 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 28 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 088 881,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 968 881,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120 00 758 Różne rozliczenia 4 428 135,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 631 317,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 631 317,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 746 056,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 746 056,00 Strona 2 z 4 BeSTia Strona 14

75814 Różne rozliczenia finansowe 40 00 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Strona 3 z 4 BeSTia Strona 15 20 00 20 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10 762,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 762,00 801 Oświata i wychowanie 128 52 80104 Przedszkola 128 52 0830 Wpływy z usług 54 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74 52 851 Ochrona zdrowia 9 30 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 9 30 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 20 0920 Pozostałe odsetki 10 852 Pomoc społeczna 2 193 388,00 85212 85213 85214 2010 2360 2010 2030 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 430 00 1 418 00 12 00 14 80 6 50 8 30 349 00 349 00 85216 Zasiłki stałe 100 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 100 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200 288,00 0920 Pozostałe odsetki 2 00 2007 2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 94 688,00 103 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 0830 Wpływy z usług 50 85295 Pozostała działalność 98 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 80 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 718 90 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 131 00 0830 Wpływy z usług 130 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 90002 Gospodarka odpadami 520 00

90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 520 00 37 90 0690 Wpływy z różnych opłat 37 90 90095 Pozostała działalność 30 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 00 926 Kultura fizyczna 3 00 92601 Obiekty sportowe 3 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 Razem: 17 625 86 Strona 4 z 4 BeSTia Strona 16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. Plan wydatków Dobromierz na 2014 rok w układzie działów i rozdziałów (w zł) Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 323 648,00 53 648,00 53 648,00 53 648,00 270 00 270 00 200 00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 8 00 8 00 8 00 8 00 01008 Melioracje wodne 24 54 24 54 24 54 24 54 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 270 00 270 00 270 00 200 00 01030 Izby rolnicze 21 108,00 21 108,00 21 108,00 21 108,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 271 667,00 271 667,00 271 427,00 118 187,00 153 24 24 40002 Dostarczanie wody 271 667,00 271 667,00 271 427,00 118 187,00 153 24 24 600 Transport i łączność 526 248,00 59 70 59 70 59 70 466 548,00 466 548,00 60011 Drogi publiczne krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 20 1 20 1 20 1 20 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 50 5 50 5 50 5 50 60016 Drogi publiczne gminne 516 548,00 50 00 50 00 50 00 466 548,00 466 548,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 626 80 276 80 276 80 276 80 350 00 350 00 340 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 622 80 272 80 272 80 272 80 350 00 350 00 340 00 70095 Pozostała działalność 4 00 4 00 4 00 4 00 710 Działalność usługowa 113 40 113 40 113 40 113 40 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 00 100 00 100 00 100 00 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 13 00 (nieinwestycyjne) 13 00 13 00 13 00 71035 Cmentarze 40 40 40 40 720 Informatyka 60 221,00 60 221,00 60 221,00 72095 Pozostała działalność 60 221,00 60 221,00 60 221,00 750 Administracja publiczna 3 347 943,00 3 347 943,00 3 190 51 2 405 257,00 785 253,00 137 50 19 933,00 75011 Urzędy wojewódzkie 160 339,00 160 339,00 160 339,00 157 057,00 3 282,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 118 00 118 00 11 50 11 50 106 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 952 221,00 2 952 221,00 2 941 221,00 2 214 20 727 021,00 11 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44 933,00 44 933,00 25 00 25 00 19 933,00 Strona 17 Strona 1 z 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75095 Pozostała działalność 72 45 72 45 52 45 34 00 18 45 20 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 931,00 931,00 931,00 931,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 931,00 kontroli i ochrony prawa 931,00 931,00 931,00 752 Obrona narodowa 20 20 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99 748,00 85 748,00 65 748,00 6 60 59 148,00 20 00 14 00 14 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 98 748,00 84 748,00 64 748,00 6 60 58 148,00 20 00 14 00 14 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 350 00 350 00 350 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 350 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350 00 350 00 758 Różne rozliczenia 160 00 60 00 60 00 60 00 100 00 100 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 160 00 60 00 60 00 60 00 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 5 068 82 5 068 82 4 836 43 3 782 975,00 1 053 455,00 232 39 80101 Szkoły podstawowe 2 914 353,00 2 914 353,00 2 775 853,00 2 299 073,00 476 78 138 50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 371 484,00 371 484,00 351 234,00 308 302,00 42 932,00 20 25 80104 Przedszkola 158 33 158 33 158 33 158 33 80110 Gimnazja 1 300 623,00 1 300 623,00 1 235 623,00 1 175 60 60 023,00 65 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 240 00 240 00 240 00 240 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 872,00 24 872,00 24 872,00 24 872,00 80195 Pozostała działalność 59 158,00 59 158,00 50 518,00 50 518,00 8 64 851 Ochrona zdrowia 100 00 100 00 100 00 45 20 54 80 85149 Programy polityki zdrowotnej 10 00 10 00 10 00 10 00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 10 00 10 00 3 10 6 90 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 00 80 00 80 00 42 10 37 90 852 Pomoc społeczna 3 172 068,00 3 172 068,00 878 46 499 514,00 378 946,00 2 198 92 94 688,00 85202 Domy pomocy społecznej 230 00 230 00 230 00 230 00 85204 Rodziny zastępcze 30 00 30 00 30 00 30 00 85206 Wspieranie rodziny 20 00 20 00 20 00 15 00 5 00 Strona 18 Strona 2 z 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 428 226,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 428 226,00 88 726,00 75 246,00 13 48 1 339 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 80 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 549 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 80 14 80 14 80 549 00 549 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 80 473,00 80 473,00 13 473,00 10 673,00 2 80 67 00 85216 Zasiłki stałe 100 00 100 00 100 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 561 859,00 561 859,00 464 751,00 384 185,00 80 566,00 2 42 94 688,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 5 00 opiekuńcze 5 00 5 00 5 00 85295 Pozostała działalność 152 71 152 71 11 71 9 41 2 30 141 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 00 80 00 30 60 3 00 27 60 49 40 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 30 00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 30 00 30 00 3 00 27 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 00 50 00 60 60 49 40 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 578 888,00 1 447 398,00 1 426 798,00 233 38 1 193 418,00 20 00 60 131 49 131 49 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 455 498,00 455 498,00 454 898,00 200 47 254 428,00 60 90002 Gospodarka odpadami 554 90 554 90 554 90 32 91 521 99 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 00 28 00 28 00 28 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 252 00 252 00 252 00 252 00 90095 Pozostała działalność 288 49 157 00 137 00 137 00 20 00 131 49 131 49 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 934 903,00 593 785,00 28 785,00 28 785,00 565 00 341 118,00 341 118,00 300 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 00 5 00 5 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 839 903,00 498 785,00 28 785,00 28 785,00 470 00 341 118,00 341 118,00 300 00 92116 Biblioteki 70 00 70 00 70 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 00 20 00 20 00 926 Kultura fizyczna 153 00 153 00 153 00 92601 Obiekty sportowe 90 00 90 00 90 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63 00 63 00 63 00 Wydatki razem: 16 968 485,00 15 295 329,00 11 393 437,00 7 094 113,00 4 299 324,00 738 00 2 639 05 174 842,00 350 00 1 673 156,00 1 673 156,00 840 00 Strona 19 Strona 3 z 3

Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XL/225/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r. 1 2 3 4 1. Dochody 17.625.86 2. Wydatki 16.968.485,00 3. Wynik budżetu +657.375,00 Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: 657.375,00 1. Spłaty kredytów 992 400.00 2. Spłaty pożyczek 992 257.375,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Strona 20

Załącznik nr 5 do UCHWAŁY NR XL/225/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan na 2014 r. I. Dochody 37.90 1. Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 37.90 II. Wydatki 37.90 1. Wydatki bieżące 37.90 - organizacja akcji Sprzątanie świata 900 90002 4210 40 - edukacja ekologiczna 900 90002 4210 5.00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 900 90002 4300 3.50 - utylizacja padłych zwierząt 900 90002 4300 9.00 - opłaty za emisję zanieczyszczeń 900 90002 4430 2.00 - korekcja i wycinka drzew 900 90004 4300 18.00 Strona 21

Załącznik nr 6 do UCHWAŁY NR XL/225/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2014 rok DOCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 520.00 90002 Gospodarka odpadami 520.00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 520.00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw WYDATKI 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 520.00 90002 Gospodarka odpadami 520.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.70 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 4300 Zakup usług pozostałych: 485.99 - odbiór odpadów komunalnych 480.00 - opłaty pocztowe 50 - dzierżawa pojemników, abonament za licencję oprogramowania 5.49 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.10 Strona 22

Załącznik nr 7 do UCHWAŁY NR XL/225/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2013 r. Dzia ł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem 2010 Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodz enia I składniki od nich naliczane z tego: w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowyc świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 Administracja publiczna 30.657,00 30.657,00 30.657,00 30.657,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 30.657,00 30.657,00 30.657,00 30.657,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 931,00 931,00 931,00 931,00 931,00 931,00 931,00 931,00 752 Obrona narodowa 20 20 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 20 20 Wydatki majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.00 1.00 1.00 1.00 75414 Obrona cywilna 1.00 1.00 1.00 1.00 Strona 23

852 Pomoc społeczna 1.424.50 1.424.50 1.424.50 76.92 8.08 1.339.50 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.418.00 1.418.00 1.418.00 70.42 8.08 1.339.50 6.50 6.50 6.50 6.50 Ogółem 1.457.288,00 1.457.288,00 1.457.288,00 107.577,00 10.211,00 1.339.50 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział 852 rozdział 85212 0920 Pozostałe odsetki 4.00 zł budżet państwa 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.00 zł budżet państwa 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 16.00 zł budżet państwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12.00 zł - budżet gminy Strona 24

Załącznik nr 8 do UCHWAŁY NR XL/225/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku w złotych z tego: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem 2020 Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia I składniki od nich naliczane w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 Działalność usługowa 40 71035 Cmentarze 40 40 40 Ogółem 40 40 40 40 Strona 25

Załącznik nr 9 do UCHWAŁY NR XL/225/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2013 r. FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2014 Lp. Nazwa sołectwa Środki z funduszu sołectwa ogółem Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa Dział/ Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 Borów 17.908,06 Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 2 Bronów 8.653,18 Doposażenie świetlicy wiejskiej min. doposażenie zaplecza kuchennego 3 Czernica 14.412,41 Remont drogi gminnej na działce 153/9-dojazd do budynku 4d 4 Dobromierz 28.652,90 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap II 5 Dzierzków 15.902,36 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 921/92109 17.908,06 921/92109 8.653,18 600/60016 14.412,41 900/90095 28.652,90 921/92109 15.902,36 6 Gniewków 17.134,43 Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m 600/60016 17.134,43 7 Jaskulin 12.148,83 Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie 8 Jugowa 18.223,24 Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej II etap Remont remizy OSP w Jugowej 9 Kłaczyna 23.208,85 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów 10 Pietrzyków 11.117,33 Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I, w tym: odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie 11 Szymanów 19.569,93 Doposażenie terenu rekreacyjno sportowego w stół ping-pongowy oraz siłownię plenerową 900/90095 12.148,83 921/92109 754/75412 4.223,24 14.00 921/92109 23.208,85 900/90095 11.117,33 900/90095 19.569,93 RAZEM 186.931,52 28.778,78 158.152,74 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków 1 600 60016 31.546,84 31.546,84 2 754 75412 14.00 14.00 3 900 90095 71.488,99 71.488,99 4 921 92109 28.778,78 41.116,91 69.895,69 SUMA 28.778,78 158.152,74 186.931,52 Strona 26

Załącznik nr 10 do UCHWAŁY NR XL/225/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2013 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2014 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan w tym dotacje: na 2014 przedmiotowe podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 540.00 540.00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 370.00 370.00 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.00 100.00 Utrzymanie świetlic wiejskich 92116 2480 Biblioteki 70.00 70.00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 90.00 90.00 92601 2480 Obiekty sportowe 45.00 45.00 45.00 45.00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem 630.00 630.00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 630.00 630.00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.00 20.00 90095 2820 Pozostała działalność 20.00 20.00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.00 25.00 92105 2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.00 5.00 Środki na zadania z zakresu kultury 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.00 20.00 Środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami 926 Kultura fizyczna 63.00 63.00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63.00 63.00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem 108.00 108.00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 108.00 108.00 OGÓŁEM DOTACJE 738.00 630.00 108.00 Strona 27

Załącznik nr 11 do UCHWAŁY NR XL/225/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2013 r. ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2014 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji Całkowita wartość inwestycji Plan na 2014 dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. u.f.p. 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Uwagi/ Realizacja 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach 010 01010 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach 262.00 200 00 80 00 B. C. 120 00 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. Chrobrego Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie Remont drogi gminnej na działce 153/9 dojazd do budynku 4d w Czernicy 010 01010 010 01010 600 60016 Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m w Gniewkowie 600 60016 Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych dl. ok. 620m Dzierzków droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok. 200m 600 60016 600 60016 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Chrobrego Prace projektowe i przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serwinowie, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór 50.332,00 20 00 20 00 52.00 50 00 50.00 14.413,00 14.413,00 17.135,00 17.135,00 14.413,00 w tym: 14.412,41 środki FS Czernica 17.135,00 w tym: 17.134,43 środki FS Gniewków 160.00 160 00 30 00 60.00 60 00 18 00 B. C. B. C B. C B. C B.130 00 C B.42 00 C. Strona 28

8. 9. 10. Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych 600 60016 Dł. ok.700m Jaskulin droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 600 60016 Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 700 70005 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Wymiana nawierzchni drogi Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, skarpowanie terenu, usunięcie kolizji energetycznej 190.00 190 00 43 00 25.00 25.00 25.00 452.00 340.00 160.00 B.147 00 C. B. C B. C. 180.00 11. Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44 700 70005 Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją 10.00 10 00 10 00 B. C 12. 13. Remont remizy OSP w Jugowej Rezerwy ogólne i celowe 754 75412 758 75818 Remont budynku oraz wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.00 14.00 14.00 w tym: 14.00 środki FS Jugowa 100.00 100.00 100.00 B. C B. C 14. 15. Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap II Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie 900 90095 900 90095 Zakup i montaż zewnętrznej siłowni.odwodnienie, niwelacja i zagospodarowanie terenu 28.653,00 28.653,00 12.149,00 12.149,00 28.653,00 w tym: 28.652,90 środki FS Dobromierz 12.149,00 w tym: 12.148,83 środki FS Jaskulin B. C B. C 16. Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I 900 90095 Odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie 11.118,00 11.118,00 11.118,00 w tym: 11.117,33 środki FS Pietrzyków B. C Strona 29

17. 18. Doposażenie terenu rekreacyjno sportowego 900 90095 Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w Gniewkowie, rozbiórka budynku 900 90095 Zakup stołu do ping ponga oraz siłowni plenerowej Budowa parkingu i rozbiórka istniejącego budynku 19.57 19.57 19.57 w tym 19.569,93 środki FS Szymanów 60.00 60.00 30.00 B. C B. 30.00 C 19. 20. 21. Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie 921 92109 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 17.909,00 17.909,00 23.209,00 23.209,00 17.909,00 w tym 17.908,06 środki FS Borów 23.209,00 w tym 23.208,85 środki FS Kłaczyna 315.00 300 00 150 00 B. C B. C B. C 150 00 OGÓŁEM 1.894.488,00 1.673.156,00 874.156,00 W tym: 158.152,74 Fundusz Sołecki -0 B.-349.00 C.-0 450.00 Strona 30

Załącznik nr 12 do UCHWAŁY NR XL/225/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2013 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku Lp. Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Wydatki na 2014 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Z tego Wydatki Z tego razem Pożyczki, Pożyczki, pozostałe kredyty pozostałe kredyty Wydatki majątkowe 1.029.00 840.00 390.00 390.00 450.00 450.00 1. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siołkowicach 010,01010 262.00 200.00 80.00 80.00 120.00 120.00 2. Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 700.70005 452.00 340.00 160.00 160.00 180.00 180.00 2. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921,92109 315.00 300.00 150.00 150.00 150.00 150.00 Wydatki bieżące 1.432.967,11 174.842,00 67.19 67.19 107.652,00 107.652,00 Strona 31