UCHWAŁA NR IV/8/15 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz z art. 211, art. 212 ust. 1 i 2 art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 12.124.200 zł., z tego: a) dochody bieżące 11.246.516 zł. b) dochody majątkowe 877.684 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.574.200 zł, z tego: a) wydatki bieżące 11.042.105 zł b) wydatki majątkowe 1.532.095 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.282.095 zł, a) wydatki majątkowe 1.282.095 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. z: 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 450.000 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 450.000 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 450.000 zł., rozchody w wysokości 0 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł. 2) celową w wysokości - 25.925 zł. z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe - 25.925 zł. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. 6. Ustala się dochody w kwocie 23.625 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.625 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w wyżej wymienionej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie - 210.000 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie - 210.000 zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 1
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubnice. Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 2
Dochody dużetu gminy na 2015 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/8/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 114 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 114 00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 114 00 020 Leśnictwo 2 00 02001 Gospodarka leśna 2 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 303 00 40002 Dostarczanie wody 303 00 0830 Wpływy z usług 300 00 0920 Pozostałe odsetki 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 602,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 602,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 78 602,00 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 3
750 Administracja publiczna 38 998,00 75011 Urzędy wojewódzkie 38 998,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38 998,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 032 109,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 186 47 0310 Podatek od nieruchomości 163 60 0320 Podatek rolny 3 67 0330 Podatek leśny 19 10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 665 465,00 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 4
0310 Podatek od nieruchomości 183 67 0320 Podatek rolny 358 00 0330 Podatek leśny 12 795,00 0340 Podatek od środków transportowych 42 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 33 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 44 668,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 23 625,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 043,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 132 506,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 129 506,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 00 758 Różne rozliczenia 6 578 355,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 396 242,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 396 242,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 122 192,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 122 192,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 00 0920 Pozostałe odsetki 50 00 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 5
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 9 921,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 921,00 852 Pomoc społeczna 1 883 696,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 677 918,00 0980 2010 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 00 1 668 918,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 929,00 85214 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 745,00 5 184,00 36 707,00 36 707,00 85216 Zasiłki stałe 43 589,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 589,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 55 465,00 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 6
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 55 465,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 00 0830 Wpływy z usług 5 00 85295 Pozostała działalność 58 088,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58 088,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 215 00 90002 Gospodarka odpadami 210 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 210 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 majątkowe bieżące razem: 11 246 516,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 609 195,00 609 195,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 609 195,00 609 195,00 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 7
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 609 195,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 00 720 Informatyka 228 489,00 228 489,00 72095 Pozostała działalność 228 489,00 228 489,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 228 489,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: 877 684,00 837 684,00 Ogółem: 12 124 20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 837 684,00 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 8
Wydatki budżetu gminy na 2015 rok. Załącznik nr 2 do uchwał Rady Gminy Łubnice Nr IV/8/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 Rolnictwo i łowiectwo 1290519 27234 27234 0 27234 0 0 0 0 0 1263285 1263285 1013285 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1263285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1263285 1263285 1013285 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 250000 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 609195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609195 609195 609195 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 404090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404090 404090 404090 0 1030 Izby rolnicze 7234 7234 7234 0 7234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7234 7234 7234 0 7234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 Pozostała działalność 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 343450 343450 343450 95760 247690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 343450 343450 343450 95760 247690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73700 73700 73700 73700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6100 6100 6100 6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1960 1960 1960 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 13500 13500 13500 0 13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2190 2190 2190 0 2190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 250895 250895 250895 34800 216095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 250895 250895 250895 34800 216095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26400 26400 26400 26400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2550 2550 2550 2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5100 5100 5100 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 750 750 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1095 1095 1095 0 1095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 Informatyka 268810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268810 268810 268810 0 72095 Pozostała działalność 268810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268810 268810 268810 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228489 228489 228489 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40321 40321 40321 0 750 Administracja publiczna 1930270 1930270 1778270 1457428 320842 0 152000 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 38998 38998 38998 38998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32600 32600 32600 32600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5700 5700 5700 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 698 698 698 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 128000 128000 13000 0 13000 0 115000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115000 115000 0 0 0 0 115000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1683272 1683272 1676272 1378430 297842 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7000 7000 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1068030 1068030 1068030 1068030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85000 85000 85000 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197400 197400 197400 197400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14990 14990 14990 0 14990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 12880 12880 12880 0 12880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19472 19472 19472 0 19472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 70000 70000 40000 40000 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756 756 756 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756 756 756 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 756 756 756 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 105525 105525 87525 17600 69925 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 79600 79600 61600 17600 44000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18000 18000 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 11
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17000 17000 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 25925 25925 25925 0 25925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 25925 25925 25925 0 25925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 4909800 4909800 4715300 3887500 827800 0 194500 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 2778100 2778100 2660600 2230900 429700 0 117500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 117500 117500 0 0 0 0 117500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1700000 1700000 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142000 142000 142000 142000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340000 340000 340000 340000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 48900 48900 48900 48900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 227000 227000 227000 0 227000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9900 9900 9900 0 9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 12400 12400 12400 0 12400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 95200 95200 95200 0 95200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 425900 425900 403900 389500 14400 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 12
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22000 22000 0 0 0 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 299000 299000 299000 299000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22300 22300 22300 22300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59500 59500 59500 59500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8700 8700 8700 8700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14400 14400 14400 0 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1316600 1316600 1261600 1090000 171600 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55000 55000 0 0 0 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 820000 820000 820000 820000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73000 73000 73000 73000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165000 165000 165000 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 24000 24000 24000 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 86000 86000 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 46100 46100 46100 0 46100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 213390 213390 213390 47300 166090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36000 36000 36000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3700 3700 3700 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6600 6600 6600 6600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1090 1090 1090 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6200 6200 6200 0 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3700 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 134170 134170 134170 129800 4370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99900 99900 99900 99900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8300 8300 8300 8300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18800 18800 18800 18800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2800 2800 2800 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4370 4370 4370 0 4370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 35440 35440 35440 0 35440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35440 35440 35440 0 35440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 23625 23625 16625 8500 8125 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20625 20625 13625 8500 5125 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7000 7000 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2125 2125 2125 0 2125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2376550 2376550 656954 355623 301331 0 1719596 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 14
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1668918 1668918 70818 52618 18200 0 1598100 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1598100 1598100 0 0 0 0 1598100 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25000 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26818 26818 26818 26818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7400 7400 7400 0 7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6929 6929 6929 0 6929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6929 6929 6929 0 6929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 76707 76707 0 0 0 0 76707 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 76707 76707 0 0 0 0 76707 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 43589 43589 0 0 0 0 43589 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 43589 43589 0 0 0 0 43589 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 280470 280470 279270 255250 24020 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1200 1200 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189450 189450 189450 189450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21400 21400 21400 21400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39400 39400 39400 39400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 15
4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6020 6020 6020 0 6020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51849 51849 51849 47755 4094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39745 39745 39745 39745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5250 5250 5250 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 560 560 560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 108088 108088 108088 0 108088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 108088 108088 108088 0 108088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 545000 545000 545000 0 545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 210000 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 210000 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 305000 305000 305000 0 305000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 245000 245000 245000 0 245000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 16
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 380000 380000 50000 0 50000 330000 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92113 Centra kultury i sztuki 330000 330000 0 0 0 330000 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 330000 330000 0 0 0 330000 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 12574200 11042105 8581009 5857211 2723798 330000 2131096 0 0 0 1532095 1532095 1282095 0 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 17
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr IV/8/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 21 stycznia 2015 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp Dział Rozdz Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 O10 O1010 4 5 6 7 8 9 10 12 wydatki majątkowe Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej 5084000 250000 250000 A. B. C. D. UG Łubnice 2 O10 O1010 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1013285 1013285 404090 A. B. C. D. 609195 UG Łubnice 3 720 72095 4 720 72095 e świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST e świętokrzyskie -Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego 216242 216242 32436 52568 52568 7885 A. B. C. D. A. B. C. D. 183806 UG Łubnice 44683 UG Łubnice Ogółem wydatki majątkowe 6366095 1532095 694411 837684 x Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/8/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2015 1 Program: PROW 2007-2013 Priorytet:Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt:Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla gminy Łubnice 2014-2015 UG Łubnice O10 O1010 Wartość zadania: 1013285 1013285 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 1013285 1013285 - środki z budżetu j.s.t. 404090 404090 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 609195 609195 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2 Program: PROW 2007-2013 Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 2013-2015 UG Łubnice 720 72095 Wartość zadania: 52568 52568 Działanie:Budowa infrastruktury społeczenstwa informacyjnego Wydatki bieżące: Projekt: E-świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 52568 52568 - środki z budżetu j.s.t. 7885 7885 - środki z budżetu krajowego Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 19
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 44683 44683 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3 Program: PROW 2007-2013 Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 2013-2015 UG Łubnice 720 72095 Wartość zadania: 216242 216242 Działanie:Budowa infrastruktury społeczenstwa informacyjnego Projekt: E-świętokrzyskie Rozudowa infrastruktury informacyjnej jst Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 216242 216242 - środki z budżetu j.s.t. 32436 32436 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 183806 183806 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 1282095 1282095 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE - - - - - - Wydatki majątkowe: 1282095 1282095 - środki z budżetu j.s.t. 444411 444411 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 837684 837684 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 20
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/8/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku. Plany przychodów budżetu gminy na 2015 rok. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 450 00 1 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 450 00 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 21
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/8/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 21 stycznia 2015 r. Dochody związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 38 998,00 75011 Urzędy wojewódzkie 38 998,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38 998,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 670 663,00 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756,00 1 668 918,00 1 668 918,00 1 745,00 1 745,00 Razem: 1 710 417,00 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 22
Wydatki związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. załacznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/8/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 21 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 38 998,00 75011 Urzędy wojewódzkie 38 998,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38 998,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756,00 852 Pomoc społeczna 1 670 663,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 668 918,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 668 918,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 745,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 1 745,00 1 710 417,00 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 23
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/8/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 21 stycznia 2015 Dotacje podmiotowe w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 92113 Centra Kultury i Sztuki 330 000 Ogółem 330 000 Id: 6992B17A-4EFF-4E79-9D38-84BC5E40EA2F. Podpisany Strona 24