Uchwała nr XXXIX.193.17 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 94, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077). u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e: 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 427.275,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 427.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę 784.940,00 zł, w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 753.575,00 zł, - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.365,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2017 rok po zmianach wynosi: a) Dochody budżetowe 68.206.155,59 zł, b) Wydatki budżetowe 69.737.983,59 zł, Deficyt budżetowy w kwocie 1.531.828,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 4. Dotychczasowy załącznik nr 5 i 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 5. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXX.152.17 z dnia 26.01.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI.155.17 z dnia 22.02.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII.161.17 z dnia 22.03.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII.167.17 z dnia 26.04.2017 r., Zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV.174.17 z dnia 6.06.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI.181.17 z dnia 23.08.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII.184.17 z dnia 27.09.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII.191.17 z dnia 25.10.2017 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII.140.16 z dnia 14.12.2016 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI.155.17 z dnia 22.02.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI.181.17 z dnia 23.08.2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII.191.17 z dnia 25.10.2017 r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
2 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata
3 Uzasadnienie Dochody 1. Zwiększenie w rozdziale 60014 aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego oraz dofinansowania przez Nadleśnictwo Międzyrzecz części kosztów remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1342F w miejscowości Kursko Dąbie. 2. Zwiększenie w rozdziale 75411 z tyt. otrzymanej dotacji z funduszu celowego na bieżącą działalność Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. 3. Zwiększenie w rozdziale 80102 aktualizacja przewidywanych dochodów. 4. Zwiększenie w rozdziale 80195 w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowanej przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych- indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej. 5. Zwiększenie w rozdziale 85202 aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców, otrzymanej darowizny. 6. Zmiana w rozdziale 85324 aktualizacja przewidywanych dochodów w wysokości 2,5% kwota naliczona od środków wykorzystywanych na realizację zadań Funduszu PFRON. 7. Zwiększenie w rozdziale 85333 aktualizacja przewidywanych dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. 8. Zwiększenie w rozdziale 85403 aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. najmu i dzierżawy oraz odpłatności za wyżywienie. 9. Zwiększenie w rozdziale 85510 aktualizacja przewidywanych dochodów tyt. otrzymanej darowizny. Wydatki 1. Zwiększenie w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz dofinansowanie kosztów remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1342F w miejscowości Kursko Dąbie. 2. Zwiększenie w rozdziale 70005, 71012, a zmniejszenie w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zachowanie współmierności w kwotach nagród planowanych do wypłaty w miesiącu grudniu 2017 r. 3. Zmniejszenie w rozdziale 75019, a zwiększenie w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu, ustalaniem jego przyczyn oraz wystawieniem kart zgonu na terenie Powiatu Międzyrzeckiego. 4. Zwiększenie w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. 5. Zwiększenie w rozdziale 80102, 80105, 80111, 80120, 80130, 80134, 85403, 85406 z przeznaczeniem na płace w jednostkach oświatowych. Zwiększenie w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowychindywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej. 6. Zwiększenie w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na naprawę samochodu, zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych, wanny do hydromasażu do fizjoterapii, zakup monitoringu, aktualizacja kosztorysu na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków, zakup suszarki do odzieży, zakup energii, materiałów do terapii zajęciowych mieszkańców, zakup materiałów do bieżącej działalności DPS-ów. 7. Zwiększenie w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników obsługujących PFRON. 8. Zwiększenie w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych oraz składek
4 na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. 9. Zwiększenie w rozdziale 85395, a zmniejszenie w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uczestników projektu systemowego celem uzupełnienia wkładu własnego. 10. Zwiększenie w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na wydatki szkolne wychowanków.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX.193.17 z dnia 30 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 647 253,00 40 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 647 253,00 40 000,00 2 687 253,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 161 360,00 10 000,00 171 360,00 Zarząd Dróg Powiatowych 161 360,00 10 000,00 171 360,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), 0,00 30 000,00 30 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Organ 0,00 30 000,00 30 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 012 841,00 5 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 873 000,00 5 000,00 3 878 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 000,00 5 000,00 8 000,00 Organ 3 000,00 5 000,00 8 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 455 986,59 48 637,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 16 885,39 920,00 17 805,39 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 630,00 SOSW 1 200,00 630,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 290,00 SOSW 800,00 290,00 80195 Pozostała działalność 2 336 526,00 47 717,00 2 384 243,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 34 400,00 47 717,00 82 117,00 rządowej Organ 34 400,00 47 717,00 82 117,00 852 Pomoc społeczna 16 861 077,00 166 337,00 85202 Domy pomocy społecznej 16 060 888,00 166 337,00 16 227 225,00 0830 Wpływy z usług 7 928 603,00 87 415,00 DPS Międzyrzecz 899 825,00 5 415,00 DPS Skwierzyna 1 043 678,00 67 000,00 2 687 253,00 4 017 841,00 2 504 623,59 1 830,00 1 830,00 1 090,00 1 090,00 17 027 414,00 8 016 018,00 905 240,00 1 110 678,00 DPSRokitno 58 2 440 876,00 15 000,00 2 455 876,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 900,00 81 000,00 DPS Rokitno 38 2 300,00 40 000,00 DPS Skwierzyna 0,00 1 000,00 DPSRokitno 58 0,00 40 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 687,00-2 078,00 DPS Rokitno 38 0,00 922,00 DPS Skwierzyna 3 000,00-3 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 836 811,00 134 225,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 036,00 6 725,00 25 761,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 036,00 6 725,00 PCPR 18 000,00 5 500,00 Powiatowy Urząd Pracy 0,00 1 225,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 381 362,00 127 500,00 508 862,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 2690 finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 366 600,00 127 500,00 494 100,00 pracowników powiatowego urzędu pracy Organ 366 600,00 127 500,00 494 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 193 955,00 32 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 188 000,00 32 000,00 220 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 28 000,00 7 000,00 35 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze SOSW 28 000,00 7 000,00 35 000,00 0830 Wpływy z usług 160 000,00 25 000,00 SOSW 160 000,00 25 000,00 855 Rodzina 1 271 195,00 1 076,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 486 296,00 1 076,00 487 372,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 165,00 1 076,00 Dom Dziecka 3 165,00 1 076,00 88 900,00 42 300,00 1 000,00 40 000,00 1 609,00 922,00 0,00 971 036,00 25 761,00 23 500,00 1 225,00 225 955,00 185 000,00 185 000,00 1 272 271,00 4 241,00 4 241,00 Razem: 67 778 880,59 427 275,00 68 206 155,59
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX.193.17 z dnia 30 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 430 447,00 40 000,00 8 470 447,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 790 447,00 40 000,00 7 830 447,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 636 959,00 10 000,00 646 959,00 Zarząd Dróg Powiatowych 636 959,00 10 000,00 646 959,00 4270 Zakup usług remontowych 203 818,00 30 000,00 233 818,00 Zarząd Dróg Powiatowych 203 818,00 30 000,00 233 818,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 209 460,00 394,00 209 854,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 209 460,00 394,00 209 854,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 948,00 1 096,00 91 044,00 Starostwo Powiatowe 89 948,00 1 096,00 91 044,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 565,00 115,00 16 680,00 Starostwo Powiatowe 16 565,00 115,00 16 680,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 181,00-817,00 364,00 Starostwo Powiatowe 1 181,00-817,00 364,00 710 Działalność usługowa 1 266 795,00 1 835,00 1 268 630,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 909 225,00 1 835,00 911 060,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 220,00 2 135,00 290 355,00 Starostwo Powiatowe 288 220,00 2 135,00 290 355,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 234,00-300,00 49 934,00 Starostwo Powiatowe 50 234,00-300,00 49 934,00 750 Administracja publiczna 6 296 387,00-6 229,00 6 290 158,00 75019 Rady powiatów 273 550,00-4 000,00 269 550,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 260 550,00-4 000,00 256 550,00 Starostwo Powiatowe 260 550,00-4 000,00 256 550,00
75020 Starostwa powiatowe 5 720 257,00-2 229,00 5 718 028,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 244 065,00-2 172,00 3 241 893,00 Starostwo Powiatowe 3 244 065,00-2 172,00 3 241 893,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 565 768,00-2 057,00 563 711,00 Starostwo Powiatowe 565 768,00-2 057,00 563 711,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 137,00 2 000,00 35 137,00 Starostwo Powiatowe 33 137,00 2 000,00 35 137,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 081 341,00 5 000,00 4 086 341,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 898 000,00 5 000,00 3 903 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 187 892,00 5 000,00 192 892,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu 187 892,00 5 000,00 192 892,00 757 Obsługa długu publicznego 663 199,00-143 937,00 519 262,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 298 246,00-143 937,00 154 309,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 298 246,00-143 937,00 154 309,00 Starostwo Powiatowe 298 246,00-143 937,00 154 309,00 801 Oświata i wychowanie 14 610 027,59 463 876,00 15 073 903,59 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 012 383,39 69 000,00 2 081 383,39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 384 173,00 69 000,00 1 453 173,00 SOSW 1 384 173,00 69 000,00 1 453 173,00 80105 Przedszkola specjalne 380 477,00 15 000,00 395 477,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 045,00 15 000,00 285 045,00 SOSW 270 045,00 15 000,00 285 045,00 80111 Gimnazja specjalne 1 043 587,20 42 500,00 1 086 087,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 735 264,00 42 500,00 777 764,00 SOSW 735 264,00 42 500,00 777 764,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 243 712,00 53 200,00 2 296 912,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 101 200,00-24 340,00 76 860,00 Starostwo Powiatowe 101 200,00-24 340,00 76 860,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 315 561,00 76 540,00 1 392 101,00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 82 472,00 5 000,00 87 472,00 Liceum Ogólnokształcące 1 233 089,00 71 540,00 1 304 629,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234 900,00 1 000,00 235 900,00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 15 300,00 1 000,00 16 300,00 80130 Szkoły zawodowe 5 346 881,00 212 460,00 5 559 341,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 286 400,00-25 110,00 261 290,00 Starostwo Powiatowe 286 400,00-25 110,00 261 290,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 499 400,00-42 200,00 457 200,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną Starostwo Powiatowe 499 400,00-42 200,00 457 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 797 778,00 279 770,00 3 077 548,00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2 797 778,00 279 770,00 3 077 548,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 728 686,00 18 300,00 746 986,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 484 592,00 18 300,00 502 892,00 SOSW 484 592,00 18 300,00 502 892,00 80195 Pozostała działalność 2 487 146,00 53 416,00 2 540 562,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 200,00-551,00 5 649,00 terytorialnego Starostwo Powiatowe 6 200,00-551,00 5 649,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 53 967,00 57 767,00 Starostwo Powiatowe 0,00 53 967,00 53 967,00 851 Ochrona zdrowia 2 128 250,00 4 000,00 2 132 250,00 85195 Pozostała działalność 13 000,00 4 000,00 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 000,00 10 000,00 Starostwo Powiatowe 6 000,00 4 000,00 10 000,00 852 Pomoc społeczna 17 899 320,00 171 837,00 18 071 157,00
85202 Domy pomocy społecznej 16 328 913,00 166 337,00 16 495 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 541 769,00-9 780,00 1 531 989,00 DPS Międzyrzecz 163 870,00-2 780,00 161 090,00 DPS Skwierzyna 195 340,00-7 000,00 188 340,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 172 635,00-3 100,00 169 535,00 DPS Międzyrzecz 15 420,00-100,00 15 320,00 DPS Skwierzyna 20 000,00-3 000,00 17 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 109 300,00-650,00 108 650,00 DPS Międzyrzecz 1 000,00-650,00 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 869 046,00 101 190,00 970 236,00 DPS Międzyrzecz 132 584,00 25 120,00 157 704,00 DPS Rokitno 38 232 752,00 8 070,00 240 822,00 DPS Skwierzyna 50 097,00 28 000,00 78 097,00 DPSRokitno 58 248 870,00 40 000,00 288 870,00 4220 Zakup środków żywności 807 699,00 8 000,00 815 699,00 DPS Skwierzyna 127 859,00 8 000,00 135 859,00 4260 Zakup energii 358 526,00 2 000,00 360 526,00 DPSRokitno 58 104 976,00 2 000,00 106 976,00 4270 Zakup usług remontowych 96 595,00 28 422,00 125 017,00 DPS Jasieniec 29 100,00-500,00 28 600,00 DPS Rokitno 38 23 600,00 922,00 24 522,00 DPS Skwierzyna 23 031,00 15 000,00 38 031,00 DPSRokitno 58 18 650,00 13 000,00 31 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 823 795,00 5 310,00 829 105,00 DPS Skwierzyna 84 269,00 5 310,00 89 579,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 343,00 3 690,00 4 033,00 DPS Skwierzyna 0,00 3 690,00 3 690,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 339,00 1 000,00 20 339,00 DPS Skwierzyna 1 000,00 1 000,00 2 000,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 83 966,00-1 110,00 82 856,00 DPS Międzyrzecz 7 740,00-110,00 7 630,00 DPS Skwierzyna 11 805,00-1 000,00 10 805,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 349 228,00-12 165,00 337 063,00 DPS Jasieniec 15 478,00 500,00 15 978,00 DPS Międzyrzecz 70 800,00-16 065,00 54 735,00 DPS Rokitno 38 20 000,00 3 400,00 23 400,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 229,00 43 530,00 60 759,00 DPS Rokitno 38 0,00 28 530,00 28 530,00 DPS Skwierzyna 0,00 15 000,00 15 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 722 634,00 5 500,00 728 134,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 453 210,00 4 000,00 457 210,00 PCPR 453 210,00 4 000,00 457 210,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 136,00 3 000,00 82 136,00 PCPR 79 136,00 3 000,00 82 136,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 386,00-1 500,00 9 886,00 PCPR 11 386,00-1 500,00 9 886,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 186 006,00 134 725,00 3 320 731,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 161 379,00 128 725,00 2 290 104,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 458 539,00 110 106,00 1 568 645,00 Powiatowy Urząd Pracy 1 458 539,00 110 106,00 1 568 645,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 272 638,00 18 619,00 291 257,00 Powiatowy Urząd Pracy 272 638,00 18 619,00 291 257,00 85395 Pozostała działalność 897 858,00 6 000,00 903 858,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00-140,00 110,00 DPS Międzyrzecz 250,00-140,00 110,00 3119 Świadczenia społeczne 118 415,00 6 000,00 124 415,00 PCPR 118 415,00 6 000,00 124 415,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00-220,00 7 880,00 DPS Międzyrzecz 8 100,00-220,00 7 880,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00-140,00 360,00 DPS Międzyrzecz 500,00-140,00 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 211,00 500,00 30 711,00 DPS Międzyrzecz 30 211,00 500,00 30 711,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 990 392,00 118 363,00 3 108 755,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 269 588,00 78 699,00 1 348 287,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 751 677,00 36 620,00 788 297,00 SOSW 751 677,00 36 620,00 788 297,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127 371,00 12 079,00 139 450,00 SOSW 127 371,00 12 079,00 139 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 956,00 7 000,00 38 956,00 SOSW 31 956,00 7 000,00 38 956,00 4220 Zakup środków żywności 140 000,00 5 000,00 145 000,00 SOSW 140 000,00 5 000,00 145 000,00 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 15 000,00 43 000,00 SOSW 28 000,00 15 000,00 43 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 3 000,00 23 000,00 SOSW 20 000,00 3 000,00 23 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 323 175,00 39 664,00 1 362 839,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 842 974,00 38 664,00 881 638,00 Poradnia PPP Międzyrzecz 502 476,00 21 164,00 523 640,00 Poradnia PPP Skwierzyna 340 498,00 17 500,00 357 998,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 592,00 1 000,00 145 592,00 Poradnia PPP Skwierzyna 59 892,00 1 000,00 60 892,00 855 Rodzina 5 731 844,00-4 924,00 5 726 920,00 85508 Rodziny zastępcze 2 556 779,00-6 000,00 2 550 779,00 3110 Świadczenia społeczne 1 661 306,00-6 000,00 1 655 306,00 PCPR 1 661 306,00-6 000,00 1 655 306,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 171 478,00 1 076,00 3 172 554,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 815,00 1 076,00 56 891,00 Dom Dziecka 55 815,00 1 076,00 56 891,00 Razem: 68 953 043,59 784 940,00 69 737 983,59
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX.193.17 z dnia 30 listopada 2017 r. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 8 300,00 75045 Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 8 300,00 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 300,00 801 Oświata i wychowanie 82 117,00 80195 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 82 117,00 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 82 117,00 Razem: 90 417,00
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX.193.17 z dnia 30 listopada 2017 r. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 8 300,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 8 300,00 3030 4170 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 82 117,00 80195 Pozostała działalność 82 117,00 4170 4210 4240 4270 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych 14 400,00 51 517,00 15 000,00 1 200,00 Razem: 90 417,00
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX.193.17 z dnia 30 listopada 2017 r. Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2017 roku Dział Rozdział Jednostka Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie 795 350,00 80120 2540 Licea ogólnokształcące 76 860,00 80130 2540 Szkoły zawodowe 261 290,00 2590 Szkoły zawodowe 457 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 64 800,00 85311 2580 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 64 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 590 000,00 92118 Muzea 590 000,00 2480 Muzeum w Międzyrzeczu 590 000,00 Razem dotacje podmiotowe: 590 000,00 860 150,00 600 Transport i łączność 644 200,00 60014 2310 Drogo publiczne powiatowe 44 200,00 60016 6300 Drogi publiczne gminne 600 000,00 630 Turystyka 5 000,00 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 2360 5 000,00 turystyki 710 Działalność usługowa 331 924,00 71004 2710 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 450,00 71012 6650 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 315 474,00 750 Administracja publiczna 8 200,00 75095 2900 Pozostała działalność 8 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39 000,00 75405 2300 Komendy Powiatowe Policji 6 000,00 75411 2300 Komendy powiatowepaństwowej Straży Pożarnej 8 000,00 6170 Komendy powiatowepaństwowej Straży Pożarnej 20 000,00 75414 2310 Obrona cywilna 5 000,00 Strona 1
755 Wymiar sprawiedliwości 60 726,00 75515 2360 Nieodpłatna pomoc prawna 60 726,00 801 Oświata i wychowanie 568 662,00 80130 2320 Szkoły zawodowe 23 000,00 80195 2007 Pozostała działalność 489 450,00 2009 Pozostała działalność 50 563,00 2310 Pozostała działalność 5 649,00 851 Ochrona zdrowia 51 750,00 85111 6230 Szpitale ogólne 45 750,00 85195 2360 Pozostała działalność 6 000,00-852 Pomoc społeczna 1 263 364,00 85202 2360 Domy pomocy społecznej 1 263 364,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61 969,00 230 827,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 2320 niepełnosprawnych 1 777,00 85321 2320 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 60 192,00 85395 2367 Pozostałą działalność 230 827,00 855 Rodzina 1 616 185,00 85508 2320 Rodziny zastępcze 117 375,00 2900 Rodziny zastępcze 70 000,00 Działaność placówek opiekuńczowychowawczych 85510 2320 Działaność placówek opiekuńczowychowawczych 2900 1 426 810,00 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 064,00 12 000,00 92105 2360 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 000,00 92116 2310 Biblioteki 27 064,00 926 Kultura fizyczna 15 000,00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 000,00 Razem dotacje celowe: 3 297 204,00 1 638 667,00 Ogółem dotacje: 3 887 204,00 2 498 817,00 Strona 2
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX.193.17 z dnia 30 listopada 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 633 940,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 2 633 940,00 Rozchody ogółem: 1 102 112,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 102 112,00