UCHWAŁA Nr 445/2009 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, art. 4 ust. 1 pkt 12 oraz art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: większa się plan dochodów o kwotę 1 922 271,- Paragraf 1 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 600,- /UM/BO Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 1 600,- Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21 000,- /UM/EST/ Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 21 000,- Paragraf 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,- Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 20 000,- Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1 898 071,- /BPI/ Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 898 071,- Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 898 071,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 600,- /MOPS/ Rozdział 85231 - Pomoc dla uchodźców, w kwocie 1 600,- Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600,- większa się plan wydatków o kwotę 457 676,- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 600,-/UM/BO/ Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 1 600,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 600,- Dział 851-Ochrona zdrowia w kwocie 433 476,- /UM/S/ Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 433 476,- stowarzyszeniom w kwocie 433 476,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21 000,- /UM/EST/ Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 21 000,- Paragraf 2910 - wrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 20 000,- Paragraf 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 600,- /BPI/ Rozdział 85231 - Pomoc dla uchodźców, w kwocie 1 600,- Paragraf 2910 - wrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 600,- mniejsza się plan dochodów o kwotę 1 154 241,- Paragraf 2 Dział 756 - chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 4 167,- /BPI/ Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 4 167,- Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 167,- Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 710 856,- /BPI/ Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 710 856,- Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 710 856,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 432 000,- /BPI/ Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 432 000,- Paragraf 2030 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 432 000,- Dział 756 - chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1 163,- /BPI/ Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 163,- Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 163,- Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 6 055,- /BPI/ Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 6 055,- Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 055,- mniejsza się plan wydatków o kwotę 43 2000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 82 000,- /MOPS/ Rozdział 85215 - datki mieszkaniowe w kwocie 42 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 42 000,- Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 40 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 40 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 350 000,- /MOPS/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 100 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 100 000,- Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 200 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 200 000,-
Rozdział 85214 - asiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 50 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 50 000,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej: Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 55 000,- /UM/BAG/ Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 55 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 55 000,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 55 000,- /UK/ Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 55 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 55 000,- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w kwocie 20 000,- /UM/S/ Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 20 000,- Paragraf 2580 - tacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 20 000,- /UM/S/ Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 20 000,- Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,- adanie nr D 24p pn.: Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu - pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu w kwocie 20.000,- Przesunięcia między zadaniami Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 200 000,- /UM/N/ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 200 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,- zadania nr WG 09p pn.: Nabycie nieruchomości do zasobu w kwocie 200.000,- Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 200 000,- /UM/N/ Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 200 000,- Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,- zadania nr WG 05p pn.: Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - Al. Wojska Polskiego w kwocie 200.000,-
Dział 852-Pomoc społeczna w kwocie 19 200,- /UM/S/ Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 19 200,- Paragraf 2830 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 200,- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w kwocie 19 200,- /UM/S/ Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 19 200,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 19 200,- Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 2 000 000,- /MDIK/ Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 2 000 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000 000,- adanie nr DR 05 pn.: Przebudowa ul. Warszawskiej w kwocie 2.000.000,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2 000 000,- UM/In/ Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 2 000 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000 000,-zadanie nr OS 70 pn.: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 przy PG nr 8 ul. Piastowska w kwocie 2.000.000,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 9 000,- /UM/S/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 9 000,- stowarzyszeniom w kwocie 9 000,- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w kwocie 9 000,- /UM/S/ Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 9 000,- Paragraf 2820 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 65 000,-
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 65 000,- /UM/S/ Paragraf 2830 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 45 000,- /MOPS/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 900,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 600,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,- Rozdział 85214 - asiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 20 000,-/UM/S/ Paragraf 2830 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 230 000,- Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 230 000,- /UM/K/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 000,- zadania nr KA 06p pn.: akup profesjonalnej sceny wraz z zadaszeniem i rampą oświetleniową w kwocie 230.000,- Rozdział 92109 - my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 230 000,- /UM/K/ Paragraf 6220 - tacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 230 000,- zadania nr KA 06p pn.: akup profesjonalnej sceny wraz z zadaszeniem i rampą oświetleniową w kwocie 230.000,- Paragraf 5 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: Dział 630 - Turystyka w kwocie 17 000,- Rozdział 63003 - adania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 17 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 17 000,- /UM/EST/ stowarzyszeniom w kwocie 17 000,- /UM/EST/ Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 92 996,- Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 85 000,- Paragraf 2830 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 85 000,- /UM/S/
stowarzyszeniom w kwocie 85 000,- /UM/S/ Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 7 996,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 7 996,- /UM/S/ Paragraf 2800 - tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 996,- /UM/S/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 105 000,- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 105 000,- Paragraf 2830 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 105 000,- /UM/S/ Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,-/MOPS/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 400,- /MOPS/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 450,- /MOPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 390,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 650,- /MOPS/ Paragraf 4220 - akup środków żywności w kwocie 1 000,- /MOPS/ Paragraf 4230 - akup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 160,- /MOPS/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 14 592,- /MOPS/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 400,- /MOPS/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 80,- /MOPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 100,- /MOPS/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2 900,- /MOPS/ Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w kwocie 8 500,- /MOPS/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 560,- /MOPS/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 218,- /MOPS/ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 000,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 60 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,- /UM/In/ adanie nr IF 09 pn.: agospodarowanie doliny rzeki Mlecznej Grodziska Piotrówka w kwocie 60.000,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 60 000,- /UM/In/ Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 373 677,- Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 76 000,-
Paragraf 2810 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 15 000,- /UM/K/ stowarzyszeniom w kwocie 9 000,- /UM/K/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 52 000,- /UM/K/ Paragraf 2800 - tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 000,- /UM/K/ Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 297 677,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 297 677,- /UM/K/ Paragraf 2800 - tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 297 677,- /UM/K/ Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 22 200,- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 7 500,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 500,- /UM/In/ zadanie KF 01 pn.: Budowa krytych kortów tenisowych w kwocie 7.500,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 7 500,- /UM/In/ Rozdział 92605 - adania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 14 700,- stowarzyszeniom w kwocie 14 700,- /UM/EST/ Paragraf 2810 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 9 000,- /UM/EST/ Paragraf 2830 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 700,- /UM/EST/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 35,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 35,- z Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 10,- /RDD1/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 10,- /RDD7/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 15,- /RDD8/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10,- /RDD1/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10,- /RDD7/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15,- /RDD8/ Paragraf 6 konuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 150.000,- /UM/N/ rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 150.000,- 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150.000,- z zadania nr WG 02p pn.: Przebudowa ul. Kilińskiego i Witolda w kwocie 150.000,- do zadanie WG 17p pn.: Budowa ul. Niemcewicza w kwocie 150.000,- Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1.500.000,- /MDiK/ Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 1.500.000,- 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.500.000,- z adania nr DR 05 pn.: Przebudowa ul. Warszawskiej w kwocie 1.500.000,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) do zadania nr DR 26 pn.: Przebudowa ul. Chrobrego: a) od ul. 11-go listopada do ul. Żółkiewskiego w kwocie 1.500.000,- (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały). Paragraf 7 konuje się zmiany załącznika nr 15 Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki asobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 431/2008 z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radomia na 2009 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 8 W wyniku zmian określonych w Paragrafie 1 i Paragrafie 2 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2009 rok o kwotę 742 354,- Paragraf 9 W wyniku zmian określonych w Paragrafie 8 kwota planowanego deficytu wynosi 197 128 817,- Paragraf 10 W związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Miasta Radomia w następujący sposób: Paragraf 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie - 742 354,- Paragraf 11 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 12 Przewodniczący Rady Miejskiej: Dariusz Wójcik ałącznik nr 1 do uchwały nr 445/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. Inwestycje na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w złotych
Lp. Nazwa zadania akres rzeczowy Dz. Rozdz. K N Jednostki miary Termin realizacji Całkowity koszt zadania w zł. Plan po zmianach 2008 rok w zł. Przewidywane wykonanie 2008 r. w zł. Plan na 2009 rok w zł. Uwagi A. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1. Przebudowa ul. Warszawskiej. Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji. 600 60015 6050 N 2,1km 2009 2010 15.000.000 5000 500.000 Rozpoczęcie realizacji uwarunkowane uzyskaniem środków finansowych unijnych lub innych zewnętrznych 2. Przebudowa ul. Chrobrego a) od ul.11-go Listopada do ul. Żółkiewskiego b) budowa parkingu przy Politechnice Radomskiej Prace przygotowawcze, przygotowanie procedury przetargowej, roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji. Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie. 600 60015 6050 K 2008-2009 5 000.000 2.310.000 2930 000 600 60015 6050 N 2009 1000 000-510 000 Infrastruktura Komunalna i Ochrony Środowiska Lp. Nazwa zadania akres rzeczowy Dz. Rozdz. K N Termin realizacji. Szacunkowy koszt zadania. Plan po zmianach na 2008r. Przewidywane wykonanie w 2008r. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 agospodarowanie doliny rzeki Mlecznej Grodziska "Piotrówka" Prace projektowe i realizacja Plan na 2009r. 900 90095 6050 K 2008-2013 3 000 000 35 000 35 000 1 940 000 Uwagi Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok dla wydziału inwestycji Inwestycje oświatowo - kulturalne Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania. akres rzeczowy. K N Termin realizacji. Szacunkowy koszt zadania. Plan po zmianach na 2008r. Przewidywane wykona nie w 2008r. Plan na 2009r. w zł. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 801 80110 6050 Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" przy PG nr 8 ul. Piastowska boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, ogrodzenie budynek zaplecza Uwagi. N 2009 2 000 000 2 000 000 akłada się dofinansowanie ze środków zewnętrznych ałącznik nr 3 do uchwały nr 445/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. miana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki asobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok sporządzony na podstawie wykonania Rb-33 Lp. Wyszczególnienie Plan miana planu Plan po zmianach I Stan środków obrotowych na początek roku 35 000,00zł 1 028 209,00zł 1 063 209,00zł II Przychody 1 300 000,00zł 0,00zł 1 300 000,00zł 1 0296- finansowanie z CFGGiK 0,00zł 0,00zł 0,00zł 2 0296- finansowanie z WFGGiK 0,00zł 0,00zł 0,00zł 3 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00zł 0,00zł 0,00zł 4 0830 - Wpływy z usług 1 234 000,00zł 0,00zł 1 234 000,00zł 5 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1 000,00zł 0,00zł 1 000,00zł 7 0920 - Pozostałe odsetki 40 000,00zł 0,00zł 40 000,00zł 8 0970 - Wpływ z różnych dochodów 25 000,00zł 0,00zł 25 000,00zł III Wydatki 1 290 000,00zł 1 028 000,00zł 2 318 000,00zł 1 Wydatki bieżące 930 000,00zł 978 000,00zł 1 908 000,00zł 1,1 4210 - akup materiałów 30 000,00zł 10 000,00zł 40 000,00zł 1,2 4270 - akup usług remontowych 40 000,00zł 0,00zł 40 000,00zł 1,3 4300 - akup usług pozostałych 841 000,00zł 956 000,00zł 1 797 000,00zł 1,4 4610 - Koszty postępowania sądowego 1 000,00zł 0,00zł 1 000,00zł 1,5 4740 - akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000,00zł 0,00zł 10 000,00zł 1,6 4750 - akup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 5 000,00zł 10 000,00zł 15 000,00zł
1,7 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00zł 2 000,00zł 5 000,00zł 2 Wydatki majątkowe 100 000,00zł 50 000,00zł 150 000,00zł 2,1 6120 - Wydatki inwestycyjne własne (sprzęt informatyczny, oprogramowanie) 100 000,00zł 50 000,00zł 150 000,00zł 3 Przelewy redystrybucyjne 260 000,00zł 0,00zł 260 000,00zł 3,1 2960 - Przelewy redystrybucyjne odpis dla funduszu centralnego 130 000,00zł 0,00zł 130 000,00zł 3,2 2960 - Przelewy redystrybucyjne- odpis dla funduszu wojewódzkiego 130 000,00zł 0,00zł 130 000,00zł IV Stan środków obrotowych na koniec roku 45 000,00zł 45 209,00zł