Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź. zmianami), oraz art.188 ust.1 oraz ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz z póź. zm.) Wójt Gminy Kamienna Góra zarządza co następuje: 1 1. Uchylić zarządzenie nr 45/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia w sprawie zmian w budżecie. 2 1.Przeniesienie między rozdziałami, paragrafami Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody 3 200, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Składki na Fundusz Pracy 400, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600, Podróże służbowe krajowe 700, Transport i łączność 300,00 300,00 1

2 60016 Drogi publiczne gminne 300,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup usług pozostałych 300, Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600, Zakup usług remontowych , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 6 600, Podróże służbowe krajowe 50, Różne opłaty i składki 700, Działalność usługowa 1 000, , Cmentarze 1 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, Zakup usług remontowych 1 000, Administracja publiczna , , Rady Gmin ,00 120, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe 100, Podróże służbowe krajowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 120, Urzędy Gmin , , Wydatki osobowe niezaliczane do 1 200,00 2

3 wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na Fundusz Pracy 4 000, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 700, Zakup usług remontowych 4 580, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe 180,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 800, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 1 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 700, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 020, Zakup energii 6 500, Zakup usług zdrowotnych 1 650, Zakup usług pozostałych 6 146, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 660,00 25,00 20,00 600, Promocja jednostek samorządu 4 330,00 3

4 terytorialnego 25, Zakup materiałów i wyposażenia 4 330, Zakup usług pozostałych 25, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Zakup usług remontowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 500, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 600, , Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 6 600, , Zakup usług pozostałych 3 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 600, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 600, Podróże służbowe krajowe 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie , ,00 do wynagrodzeń 3 593, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 218, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 642,00 4

5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 541, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 i książek 341, Zakup energii 2 398, Zakup usług remontowych 278, Zakup usług zdrowotnych 251, Zakup usług pozostałych 4 334, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 372, Podróże służbowe krajowe 551, Różne opłaty i składki 483,00 socjalnych 625,00 członkami korpusu służby cywilnej 20, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 281,00 440,00 Szkoła Publiczna w Ptaszkowie , ,00 do wynagrodzeń 2 188, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 441, Składki na Fundusz Pracy 659, Wynagrodzenia bezosobowe 724, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 i książek 29,00 5

6 4260 Zakup energii 887, Zakup usług remontowych 30, Zakup usług zdrowotnych 421, Zakup usług pozostałych 769, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 512, Podróże służbowe krajowe 216, Różne opłaty i składki 228,00 socjalnych 1 825,00 członkami korpusu służby cywilnej 402, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 435,00 Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach 1 902, ,00 do wynagrodzeń 1 529, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 005, Składki na ubezpieczenia społeczne 631, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe 6 603, Zakup materiałów i wyposażenia 2 521,00 i książek 215, Zakup energii 1 762, Zakup usług remontowych 788, Zakup usług zdrowotnych 185,00 6

7 4300 Zakup usług pozostałych 1 342, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 355, Podróże służbowe krajowe 373, Różne opłaty i składki 783,00 socjalnych 1 539,00 członkami korpusu służby cywilnej 27, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4,00 391,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarocinie , ,00 do wynagrodzeń 3 015, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 179, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 671, Składki na Fundusz Pracy 1 540, Wynagrodzenia bezosobowe 3 017, Zakup materiałów i wyposażenia 4 958,00 i książek 367, Zakup energii 122, Zakup usług zdrowotnych 141, Zakup usług pozostałych 1 995, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 302, Podróże służbowe krajowe 544, Różne opłaty i składki 57,00 7

8 socjalnych 218,00 członkami korpusu służby cywilnej 296, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 132,00 116, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 838, ,00 Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie 28, ,00 do wynagrodzeń 129, Wynagrodzenia osobowe pracowników 765, Składki na ubezpieczenia społeczne 55, Składki na Fundusz Pracy 23,00 i książek 5,00 socjalnych 228,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie 440,00 667,00 do wynagrodzeń 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników 454, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55, Składki na ubezpieczenia społeczne 320, Składki na Fundusz Pracy 65,00 i książek 98,00 socjalnych 114,00 8

9 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarocinie 2, ,00 do wynagrodzeń 860, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 043, Składki na ubezpieczenia społeczne 438, Składki na Fundusz Pracy 53,00 i książek 2,00 socjalnych 114,00 Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach 1 368,00 278,00 do wynagrodzeń 164, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 052, Składki na ubezpieczenia społeczne 298, Składki na Fundusz Pracy 14,00 i książek 4,00 socjalnych 114, Przedszkola 4 115, ,00 do wynagrodzeń 852, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 735, Składki na ubezpieczenia społeczne 814, Składki na Fundusz Pracy 272, Wynagrodzenia bezosobowe 979, Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 i książek 970,00 9

10 4260 Zakup energii 549, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 521, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 294, Podróże służbowe krajowe 76, Różne opłaty i składki 1,00 socjalnych 415,00 członkami korpusu służby cywilnej 2, Gimnazja , ,00 Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie , ,00 do wynagrodzeń 5 685, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 531, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 390, Składki na Fundusz Pracy 718, Zakup materiałów i wyposażenia 4 955,00 i książek 282, Zakup energii 1 415, Zakup usług remontowych 428, Zakup usług zdrowotnych 48, Zakup usług pozostałych 627, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 603, Podróże służbowe krajowe 179, Różne opłaty i składki 7,00 10

11 socjalnych 3 219,00 członkami korpusu służby cywilnej 334, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 229,00 700,00 Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach , ,00 do wynagrodzeń 4 081, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 736, Składki na Fundusz Pracy 530, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 i książek 304, Zakup energii 3 397, Zakup usług remontowych 2 035, Zakup usług zdrowotnych 182, Zakup usług pozostałych 1 157, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 38, Podróże służbowe krajowe 175, Różne opłaty i składki 127,00 socjalnych 2 737,00 członkami korpusu służby cywilnej 202,00 71,00 11

12 80113 Dowożenie uczniów do szkół 703,00 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 703, Zakup usług pozostałych 703, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,00 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych , ,00 do wynagrodzeń 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników 35, Składki na ubezpieczenia społeczne 404, Składki na Fundusz Pracy 1 227, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, Zakup usług zdrowotnych 85, Zakup usług pozostałych 862, Podróże służbowe krajowe 213,00 socjalnych 374,00 575, Stołówki szkolne 7 867, ,00 Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie 7 867, ,00 do wynagrodzeń 739, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 098, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 318, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 236, Składki na Fundusz Pracy 216, Wynagrodzenia bezosobowe 1 680, Zakup materiałów i wyposażenia 2 172,00 12

13 4220 Zakup środków żywności 2 547, Zakup energii 151, Zakup usług zdrowotnych 50, Zakup usług pozostałych 251,00 socjalnych 1 514,00 członkami korpusu służby cywilnej 234, Ochrona zdrowia 7 355, , Programy polityki zdrowotnej 670,00 670, Zakup usług pozostałych 670, Zakup usług zdrowotnych 670, Zwalczanie narkomanii 585, Zakup materiałów i wyposażenia 585, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Wynagrodzenia bezosobowe 2 300, Zakup usług pozostałych 2 300, Zakup materiałów i wyposażenia 6 685, Opieka społeczna , , Domy pomocy społecznej 1 018, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 018, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 8 715, Świadczenia społeczne 8 715, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 do wynagrodzeń 676,00 13

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 022, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 401, Składki na ubezpieczenia społeczne 274, Składki na Fundusz Pracy 296, Wynagrodzenia bezosobowe 300, Zakup materiałów i wyposażenia 5 987, Zakup energii 353, Zakup usług remontowych 3 694, Zakup usług zdrowotnych 42, Zakup usług pozostałych 446, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13, Podróże służbowe krajowe 1 356,00 członkami korpusu służby cywilnej 770, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 492, , Zakup usług pozostałych 6 492, Pozostała działalność 937, Zakup usług pozostałych 937, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 048, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 717, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 331,00 14

15 3110 Świadczenia społeczne 3 048, Edukacyjna Opieka Wychowawcza 83,00 83, Świetlice szkolne 83,00 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników 83, Zakup materiałów i wyposażenia 3, Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1, Podróże służbowe krajowe 79, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie, ulic, placów i dróg , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 250, Zakup usług remontowych , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników 300, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900, Wynagrodzenia bezosobowe 5 900, Zakup materiałów i wyposażenia 3 300, Zakup energii 8 700, Podróże służbowe krajowe 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 550, Składki na Fundusz Pracy 200, Zakup usług remontowych 1 750, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych ,00 15

16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe 200, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 150, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 150, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400, Składki na Fundusz Pracy 500, Zakup usług remontowych 4 250, Wynagrodzenia bezosobowe 950, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup energii 2 000, Zakup usług pozostałych 700,00 Budżet gminy po zmianach wynosi: 2 po stronie dochodów: ,48 po stronie wydatków: ,48 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 3 Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia r. Po przeanalizowaniu budżetu za 11 miesięcy zostały dokonane zmiany w planie paragrafów w tym samym dziale. 16