PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 674 994,75 4 158,00 679 152,75 01095 Pozostała działalność 94 894,06 4 158,00 99 052,06 4300 Zakup usług pozostałych 28 153,38 4 158,00 32 311,38 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 17 097,00 17 097,00 15095 Pozostała działalność 0,00 17 097,00 17 097,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 15 300,00 15 300,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 1 797,00 1 797,00 600 Transport i łączność 5 680 398,19 78 875,45 5 759 273,64 60016 Drogi publiczne gminne 3 752 988,58 37 380,45 3 790 369,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 499 220,68 37 380,45 2 536 601,13 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 141 590,43 35 495,00 177 085,43 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 856,06 0,02 13 856,08 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 445,19-0,02 2 445,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 595,00 595,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 367,68 18 670,06 28 037,74 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 653,12 3 294,72 4 947,84 4307 Zakup usług pozostałych 2 830,50 8 698,56 11 529,06 4309 Zakup usług pozostałych 499,50 1 535,04 2 034,54 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43 979,00-0,04 43 978,96 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 761,00 0,04 7 761,04 4580 Pozostałe odsetki 0,00 4 000,00 4 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 30 900,00 30 900,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 368,62-27 368,62 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 829,76-4 829,76 0,00 60095 Pozostała działalność 0,00 6 000,00 6 000,00 Strona 1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 000,00 6 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 446 942,85 43 000,00 1 489 942,85 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 315 142,85 43 000,00 1 358 142,85 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 43 000,00 43 000,00 750 Administracja publiczna 8 899 301,47-41 939,50 8 857 361,97 75011 Urzędy wojewódzkie 256 630,05 0,00 256 630,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 182,00-300,00 10 882,00 4430 Różne opłaty i składki 450,00 300,00 750,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 247 926,00 0,00 247 926,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 814,00 2 000,00 13 814,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00-1 000,00 3 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 700,00-1 000,00 7 700,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 940 748,94-40 369,50 7 900 379,44 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 104 668,85 5 000,00 109 668,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 638 540,44-40 000,00 598 540,44 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 155 500,00-5 369,50 150 130,50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 227 520,67-1 570,00 225 950,67 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 760,00-1 570,00 13 190,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 174 049,40 66 620,00 2 240 669,40 75404 Komendy wojewódzkie Policji 137 344,00 16 620,00 153 964,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 100 000,00 22 000,00 122 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 36 000,00-5 380,00 30 620,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 064 144,43 50 000,00 1 114 144,43 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 401 440,00 50 000,00 451 440,00 75416 Straż gminna (miejska) 889 600,00 0,00 889 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 553 000,00 14 000,00 567 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 000,00-827,25 42 172,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 500,00 1 360,00 104 860,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 600,00 350,00 14 950,00 Strona 2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 8 000,00 37 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 87 400,00-22 048,57 65 351,43 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 500,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00-1 334,18 10 665,82 757 Obsługa długu publicznego 1 900 000,00-100 538,45 1 799 461,55 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 900 000,00-100 538,45 1 799 461,55 1 900 000,00-100 538,45 1 799 461,55 801 Oświata i wychowanie 36 244 382,80 16 402,22 36 260 785,02 80101 Szkoły podstawowe 12 413 578,96-14 208,78 12 399 370,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 498 180,00-15 000,00 6 483 180,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 327 753,00-5 000,00 1 322 753,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 308 126,00 9 236,00 317 362,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 142 146,00 6 650,00 148 796,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 435 000,00-8 379,64 426 620,36 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00-11 965,14 188 034,86 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 999,00 10 250,00 38 249,00 80110 Gimnazja 12 304 187,41 30 611,00 12 334 798,41 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00-1 700,00 4 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 380,00 9 580,00 14 960,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 428,00 8 731,00 80 159,00 4300 Zakup usług pozostałych 109 640,00 7 000,00 116 640,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 2 000,00 80150 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 000,00 6 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 805 007,00 0,00 805 007,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 762,00 3 000,00 35 762,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 395 529,00 0,00 395 529,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 801,00-18 000,00 79 801,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 010,00-3 000,00 10 010,00 Strona 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 142,00-15 000,00 58 142,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 42 913,00-3 000,00 39 913,00 4260 Zakup energii 30 382,00 5 000,00 35 382,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 25 000,00 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 350,00 6 000,00 52 350,00 851 Ochrona zdrowia 229 245,00 0,00 229 245,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 185 000,00 0,00 185 000,00 4260 Zakup energii 24 800,00-10 000,00 14 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 880,00 10 000,00 62 880,00 852 Pomoc społeczna 3 639 983,18 32 792,20 3 672 775,38 85206 Wspieranie rodziny 44 517,00 2 819,00 47 336,00 85213 85214 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 2 819,00 11 819,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 38 626,00 3 000,00 41 626,00 3110 Świadczenia społeczne 38 626,00 3 000,00 41 626,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 417 516,00 2 300,00 419 816,00 3110 Świadczenia społeczne 142 100,00 2 300,00 144 400,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 239,37 175,31 6 414,68 3110 Świadczenia społeczne 6 239,37 175,31 6 414,68 85216 Zasiłki stałe 168 575,81 24 497,89 193 073,70 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 295,31 721,48 3 016,79 3110 Świadczenia społeczne 166 280,00 23 743,00 190 023,00 4580 Pozostałe odsetki 0,50 33,41 33,91 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 313 218,75 25 600,00 2 338 818,75 85305 Żłobki 2 313 218,75 25 600,00 2 338 818,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 533,00 20 000,00 82 533,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 750,00 5 600,00 28 350,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 807 315,53 118 418,42 9 925 733,95 Strona 4
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 480 940,79 1 203,00 6 482 143,79 4300 Zakup usług pozostałych 64 104,93-1 203,00 62 901,93 4430 Różne opłaty i składki 12 203,00 2 406,00 14 609,00 90002 Gospodarka odpadami 1 230 000,00 100 000,00 1 330 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 307,00 907,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 280,00 122 140,00 252 420,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 172,00 21 128,00 43 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 165,00 1 628,00 4 793,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 311,28-45 203,00 111 108,28 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 349 614,24-19 784,58 1 329 829,66 4300 Zakup usług pozostałych 6 900,00-502,65 6 397,35 4430 Różne opłaty i składki 0,00 502,65 502,65 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 465 954,24-19 784,58 446 169,66 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 85 000,00 37 000,00 122 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 500,00 37 000,00 107 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 907 666,48-56 022,18 3 851 644,30 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 740 743,30-256 022,18 2 484 721,12 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 259 033,08-17 511,85 241 521,23 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153 118,70-153 118,70 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 013,02-85 391,63 42 621,39 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 300 000,00 200 000,00 500 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 300 000,00 200 000,00 500 000,00 926 Kultura fizyczna 3 015 674,00 0,00 3 015 674,00 92601 Obiekty sportowe 50 300,00 0,00 50 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 900,00-4 000,00 16 900,00 4260 Zakup energii 10 140,00 1 500,00 11 640,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 760,00 2 500,00 18 260,00 Razem: 88 280 104,40 204 463,16 88 484 567,56 Strona 5