Rada Miejska w Olkuszu uchwala, co następuje:

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY OLKUSZ NA ROK 2016 NR XII/223/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 22 grudnia 2015 roku Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(dz. U. z 2015 roku poz. 1515) Rada Miejska w Olkuszu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 138.096.052,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 134.078.834,61 zł, 2) dochody majątkowe - 4.017.217,39 zł - jak w załączniku Nr 1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 133.736.052,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 125.861.073,13 zł, 2) wydatki majątkowe - 7.874.978,87 zł - jak w załączniku Nr 2. 2. Ustala się plan wydatków majątkowych - jak w załączniku Nr 3. 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4.360.00 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kapitałowych kredytu i wykup obligacji. 2. Ustala się przychody w kwocie zł i przyjmuje się rozchody budżetu w kwocie 4.360.00 zł - jak w załączniku Nr 4. 4. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku - jak w załączniku Nr 5. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 360.00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1.570.00 zł, z czego: 1) rezerwę celową na wydatki bieżące Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200.00 zł, 2) rezerwę celową na wydatki Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1.000.00 zł, 3) rezerwę celową na wydatki bieżące Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu w kwocie 30.00 zł, 4) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 340.00 zł. 6. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2016 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 169.822,22 zł, przy czym kwota udzielonego poręczenia wynosi 1.818.615,00 zł. 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - jak w załączniku Nr 6. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku Nr 7. 3) Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku Nr 8. Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 1

4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Olkusz w zakresie ochrony środowiska jak w załączniku Nr 9. 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 510.573,38 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301 z późn. zmianami) na kwotę 368.045,38 zł - jak w załączniku Nr 10. 9. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku - jak w załączniku Nr 11. 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących także zmianę kwot wydatków bieżących zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczone, 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w każdym dniu roku 2016 nie może przekroczyć limitu 8.000.00 zł, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku Dochody budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok Dział Nazwa Kwota (zł) bieżące 020 Leśnictwo 1 50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 958 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 60 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 100 00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 280 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 315 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 00 750 Administracja publiczna 1 480 603,61 1 008 261,68 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2 40 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 049,93 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 48 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 328 227,00 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 165,00 innych zadań zleconych ustawami 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 171 404,49 innych źródeł 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 836 857,19 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 1

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 10 752 Obrona narodowa 12 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 90 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 45 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 73 744 52 oraz wydatki związane z ich poborem 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43 345 07 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 22 480 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 194 60 0330 Wpływy z podatku leśnego 223 50 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 375 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 52 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 170 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 335 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 000 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 335 00 odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 305 00 0690 Wpływy z różnych opłat 26 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 135 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 66 15 758 Różne rozliczenia 31 521 798,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 521 798,00 801 Oświata i wychowanie 4 147 08 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 2

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 533 211,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 126 972,00 wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 236 394,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 304 64 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 273,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 1 876 59 gmin) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 60 00 852 Pomoc społeczna 10 677 352,00 0830 Wpływy z usług 35 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 180 537,00 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 1 407 815,00 gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 272 079,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 272 079,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 462 602,00 22 133,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 4 329 85 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 81 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 22 133,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 29 619,00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 3

jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 70 00 między jednostkami samorządu terytorialnego 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 150 00 926 Kultura fizyczna 525 50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 66 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 414 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 00 bieżące 134 078 834,61 1 030 394,68 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 350 00 6207 6630 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 00 300 00 50 00 600 Transport i łączność 405 023,39 405 023,39 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 405 023,39 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 650 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 50 00 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 500 00 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 100 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 4

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 00 801 Oświata i wychowanie 201 219,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6200 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 201 219,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 360 975,00 60 975,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 60 975,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki 300 00 zaliczane do sektora finansów publicznych majątkowe 4 017 217,39 765 998,39 Ogółem: 138 096 052,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 1 796 393,07 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku Wydatki budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 010 Rolnictwo i łowiectwo 751 693,91 111 892,00 111 892,00 111 892,00 639 801,91 639 801,91 531 00 01030 Izby rolnicze 3 892,00 3 892,00 3 892,00 3 892,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 30 00 30 00 30 00 30 00 01095 Pozostała działalność 717 801,91 78 00 78 00 78 00 639 801,91 639 801,91 531 00 020 Leśnictwo 10 00 10 00 10 00 10 00 02001 Gospodarka leśna 10 00 10 00 10 00 10 00 600 Transport i łączność 7 062 165,44 4 134 50 4 084 50 4 084 50 50 00 2 927 665,44 2 927 665,44 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 000 00 3 000 00 3 000 00 3 000 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 54 20 54 20 54 20 60014 Drogi publiczne powiatowe 351 147,49 50 00 50 00 301 147,49 301 147,49 60016 Drogi publiczne gminne 3 656 817,95 1 084 50 1 084 50 1 084 50 2 572 317,95 2 572 317,95 630 Turystyka 10 00 10 00 10 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 00 10 00 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 771 419,35 6 199 444,00 6 199 444,00 2 60 6 196 844,00 571 975,35 571 975,35 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 365 90 4 995 90 4 995 90 4 995 90 370 00 370 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 323 60 1 153 60 1 153 60 2 60 1 151 00 170 00 170 00 70095 Pozostała działalność 81 919,35 49 944,00 49 944,00 49 944,00 31 975,35 31 975,35 710 Działalność usługowa 570 142,50 570 142,50 570 142,50 8 70 561 442,50 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 530 142,50 530 142,50 530 142,50 8 70 521 442,50 71035 Cmentarze 40 00 40 00 40 00 40 00 750 Administracja publiczna 13 801 000,28 13 700 000,28 12 102 550,28 9 663 375,00 2 439 175,28 476 00 1 121 45 101 00 101 00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 177 70 1 177 70 1 177 70 1 159 70 18 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 451 00 451 00 3 00 3 00 448 00 dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 1

751 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 046 000,28 11 962 000,28 10 812 550,28 8 502 675,00 2 309 875,28 28 00 1 121 45 84 00 84 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31 30 14 30 14 30 1 00 13 30 17 00 17 00 75095 Pozostała działalność 95 00 95 00 95 00 95 00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 10 9 10 9 10 3 64 5 46 9 10 9 10 9 10 3 64 5 46 752 Obrona narodowa 12 20 12 20 20 20 12 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 12 20 12 20 20 20 12 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 259 366,53 1 056 418,00 985 988,00 694 15 291 838,00 70 43 202 948,53 202 948,53 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 30 00 30 00 30 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 461 586,53 308 638,00 248 638,00 44 50 204 138,00 60 00 152 948,53 152 948,53 75414 Obrona cywilna 49 90 29 90 29 90 40 29 50 20 00 20 00 75416 Straż gminna (miejska) 706 38 706 38 695 95 649 25 46 70 10 43 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 00 5 00 5 00 5 00 75495 Pozostała działalność 6 50 6 50 6 50 6 50 757 Obsługa długu publicznego 1 554 822,22 1 554 822,22 169 822,22 1 385 00 75702 75704 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 385 00 1 385 00 1 385 00 169 822,22 169 822,22 169 822,22 758 Różne rozliczenia 1 930 00 930 00 930 00 930 00 1 000 00 1 000 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 930 00 930 00 930 00 930 00 1 000 00 1 000 00 801 Oświata i wychowanie 55 542 209,93 55 438 209,93 50 107 986,00 39 844 977,00 10 263 009,00 4 639 976,93 690 247,00 104 00 104 00 80101 Szkoły podstawowe 25 301 381,00 25 271 381,00 22 844 513,00 18 131 242,00 4 713 271,00 2 064 86 362 008,00 30 00 30 00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 50 50 50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 593 386,00 593 386,00 489 92 422 602,00 67 318,00 80 412,00 23 054,00 80104 Przedszkola 11 779 921,00 11 715 921,00 9 686 327,00 7 920 417,00 1 765 91 1 892 203,00 137 391,00 64 00 64 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 99 074,00 99 074,00 16 00 16 00 83 074,00 80110 Gimnazja 10 587 596,00 10 587 596,00 10 306 257,00 8 795 02 1 511 237,00 250 00 31 339,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 019 412,00 1 019 412,00 1 019 412,00 1 019 412,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 606 621,00 1 596 621,00 1 592 144,00 1 399 765,00 192 379,00 4 477,00 10 00 10 00 80120 Licea ogólnokształcące 2 00 2 00 2 00 80130 Szkoły zawodowe 94 927,93 94 927,93 94 927,93 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 210 35 210 35 210 35 40 32 170 03 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 526 641,00 526 641,00 516 263,00 209 131,00 307 132,00 10 378,00 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 911 684,00 911 684,00 743 684,00 732 084,00 11 60 168 00 2 228 404,00 2 228 404,00 2 228 404,00 2 183 604,00 44 80 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 2

zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 580 312,00 580 312,00 454 712,00 10 792,00 443 92 4 00 121 60 851 Ochrona zdrowia 1 081 127,50 681 127,50 510 00 227 019,00 282 981,00 171 127,50 400 00 400 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 35 127,50 35 127,50 10 00 10 00 25 127,50 85153 Zwalczanie narkomanii 49 70 49 70 49 70 15 70 34 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 950 30 550 30 450 30 211 319,00 238 981,00 100 00 400 00 400 00 85158 Izby wytrzeźwień 46 00 46 00 46 00 852 Pomoc społeczna 17 082 359,00 17 082 359,00 4 986 538,00 3 467 072,00 1 519 466,00 219 00 11 876 821,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 200 00 200 00 200 00 200 00 85202 Domy pomocy społecznej 787 827,00 787 827,00 787 827,00 787 827,00 85203 Ośrodki wsparcia 43 20 43 20 43 20 85204 Rodziny zastępcze 160 00 160 00 160 00 160 00 85206 Wspieranie rodziny 93 295,00 93 295,00 93 295,00 90 97 2 325,00 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 199 372,00 9 199 372,00 763 701,00 750 312,00 13 389,00 8 435 671,00 157 196,00 157 196,00 157 196,00 157 196,00 737 968,00 737 968,00 42 00 42 00 695 968,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 920 40 920 40 920 40 85216 Zasiłki stałe 1 045 289,00 1 045 289,00 1 045 289,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 530 704,00 2 530 704,00 2 355 904,00 2 059 304,00 296 60 172 80 2 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 430 915,00 430 915,00 425 615,00 409 29 16 325,00 5 30 85295 Pozostała działalność 776 193,00 776 193,00 1 00 1 00 3 00 772 193,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 265 00 265 00 265 00 85305 Żłobki 200 00 200 00 200 00 85395 Pozostała działalność 65 00 65 00 65 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 655 757,00 1 655 757,00 1 601 791,00 1 201 031,00 400 76 53 966,00 85401 Świetlice szkolne 1 285 478,00 1 285 478,00 1 281 512,00 1 201 031,00 80 481,00 3 966,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 320 279,00 320 279,00 320 279,00 320 279,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 00 50 00 50 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 937 978,57 13 743 478,57 13 741 158,57 506 40 13 234 758,57 2 32 194 50 194 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 456 633,00 3 406 633,00 3 406 633,00 3 406 633,00 50 00 50 00 90002 Gospodarka odpadami 4 399 85 4 399 85 4 399 85 393 30 4 006 55 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 918 00 2 918 00 2 918 00 2 918 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 455 075,57 455 075,57 455 075,57 455 075,57 90013 Schroniska dla zwierząt 283 00 283 00 283 00 283 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 025 50 1 947 00 1 947 00 1 947 00 78 50 78 50 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 3

90095 Pozostała działalność 399 92 333 92 331 60 113 10 218 50 2 32 66 00 66 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 836 413,47 4 963 973,83 198 973,83 6 00 192 973,83 4 756 00 9 00 872 439,64 872 439,64 100 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 142 818,83 142 818,83 142 818,83 142 818,83 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 634 794,64 2 622 355,00 7 355,00 7 355,00 2 615 00 12 439,64 12 439,64 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 260 00 260 00 260 00 92116 Biblioteki 1 682 00 1 682 00 2 00 2 00 1 680 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 940 00 80 00 30 00 30 00 50 00 860 00 860 00 100 00 92195 Pozostała działalność 176 80 176 80 16 80 6 00 10 80 151 00 9 00 926 Kultura fizyczna 4 593 296,30 3 732 648,30 2 986 348,30 2 011 50 974 848,30 710 50 35 80 860 648,00 860 648,00 92601 Obiekty sportowe 3 566 996,30 2 706 348,30 2 690 348,30 1 790 10 900 248,30 16 00 860 648,00 860 648,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 026 30 1 026 30 296 00 221 40 74 60 710 50 19 80 Wydatki razem: 133 736 052,00 125 861 073,13 99 136 612,48 57 636 664,00 41 499 948,48 10 823 924,43 13 224 264,00 1 121 45 169 822,22 1 385 00 7 874 978,87 7 874 978,87 631 00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok Dz. Rozdz. Nazwa Kwota (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 639 801,91 01095 Pozostała działalność 639 801,91 6050 Wydatki jednostek budżetowych 108 801,91 Budowa dróg transportu rolnego / inwestycje i zakupy 100 00 Fundusz sołecki Zadole Kosmolowskie - Budowa wzorcowej zagrody rolniczej-budynek gospodarczy / inwestycje i zakupy 8 801,91 6057 Wydatki jednostek budżetowych 398 25 Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gorenicach / inwestycje i zakupy 135 75 Rewitalizacja obszarów wiejskich w Kosmolowie / inwestycje i zakupy 114 00 Rewitalizacja obszarów wiejskich w Osieku / inwestycje i zakupy 64 50 Rewitalizacja obszarów wiejskich w Troksie / inwestycje i zakupy 39 60 Rewitalizacja obszarów wiejskich w Żuradzie / inwestycje i zakupy 44 40 6059 Wydatki jednostek budżetowych 132 75 Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gorenicach / inwestycje i zakupy 45 25 Rewitalizacja obszarów wiejskich w Kosmolowie / inwestycje i zakupy 38 00 Rewitalizacja obszarów wiejskich w Osieku / inwestycje i zakupy 21 50 Rewitalizacja obszarów wiejskich w Troksie / inwestycje i zakupy 13 20 Rewitalizacja obszarów wiejskich w Żuradzie / inwestycje i zakupy 14 80 600 Transport i łączność 2 927 665,44 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 54 20 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 54 20 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie: Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 węzeł Rudno i drogą krajową nr 94 w 29 20 Olkuszu / inwestycje i zakupy Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie: Budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 79 i drogą wojewódzką nr 791 / inwestycje i zakupy 25 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 301 147,49 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 301 147,49 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091K Olkusz-Bogucin Duży-Jaroszowiec ul. Długa w Olkuszu" / inwestycje i zakupy 100 00 Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1080K Osiek Zawada 50 00 Gorenice w miejscowości Zimnodół / inwestycje i zakupy Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice Gorenice Olkusz na odcinku od miejscowości Witeradów do skrzyżowania z Drogą 50 00 Wojewódzką nr 791 / inwestycje i zakupy Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1079K w miejscowości Żurada" / 50 00 inwestycje i zakupy Sołectwo Zimnodół - Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej-sołectwo Zimnodół/ inwestycje i zakupy 51 147,49 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 1

60016 Drogi publiczne gminne 2 572 317,95 6050 Wydatki jednostek budżetowych 2 572 317,95 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Parkowa / inwestycje i zakupy 242 00 Budowa chodników i miejsc postojowych ulica Sławkowska / inwestycje i zakupy 195 00 Budowa zatoki postojowej ul. Korczaka / inwestycje i zakupy 60 00 Fundusz sołecki Gorenice - Remont dróg dojazdowych do pól, zakup tłucznia / inwestycje i zakupy 11 658,00 Fundusz sołecki Niesułowice - Współfinansowanie przebudowy dróg gminnych / inwestycje i zakupy 15 967,07 Fundusz sołecki Olewin - Budowa drogi gminnej ulica Graniczna w Sołectwie Olewin / inwestycje i zakupy 5 50 Fundusz sołecki Sieniczno - Dokończenie remontu drogi gminnej na ul. Słonecznej / inwestycje i zakupy 14 50 Fundusz sołecki Zawada - Budowa drogi na "Michałówkę" / inwestycje i zakupy 10 00 Fundusz sołecki Zimnodół - Budowa dróg gminnych dz.433,430,432,431 / inwestycje i zakupy 14 411,88 Modernizacja chodnika przy SP Nr 3 - ul. Hardego / inwestycje i zakupy 50 00 Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego w Olkuszu / inwestycje i zakupy 30 00 Modernizacja drogi gminnej w Zawadzie / inwestycje i zakupy 50 00 Modernizacja drogi w Sołectwie Zimnodół - dz. 433,430 / inwestycje i zakupy 50 00 Modernizacja ul. Sosnowej / inwestycje i zakupy 150 00 Osiedle Czarna Góra - Modernizacja dróg i ulic / inwestycje i zakupy 6 072,00 Osiedle Wschód - Modernizacja ulic / inwestycje i zakupy 2 00 Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych ul. Górnicza blok nr 32-32b - I etap / inwestycje i zakupy 200 00 Przebudowa ciągu jezdnego oraz wykonanie miejsc postojowych od strony południowej i północnej budynku nr 18 i 20 ul. Żuradzka - etap II / 50 00 inwestycje i zakupy Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi - ul. Skalska 7,17,18,19 / inwestycje i zakupy 100 00 Przebudowa drogi - ul. Nullo 3 i ul. Kościuszki 14 / inwestycje i zakupy 30 00 Przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej w Olkuszu / inwestycje i zakupy 106 00 Przebudowa ul. Legionów Polskich blok 40,42,44,46 / inwestycje i zakupy 100 00 Przebudowa ul. Nullo na odcinku od stawu do ul. Słowackiego/ inwestycje i zakupy 100 00 Przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi / inwestycje i zakupy 40 00 Przebudowa ul. Reja / inwestycje i zakupy 94 00 Włączenie ul. Armii Krajowej do ul. Osieckiej / inwestycje i zakupy 100 00 Wykonanie chodnika w ul. Nullo po stronie północnej na odcinku od ul. Kościuszki do bloku nr 5 / inwestycje i zakupy 70 00 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - Podgrabie / inwestycje i zakupy 80 00 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Buchowieckiego / inwestycje i zakupy 100 00 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wiśniowej / inwestycje i zakupy 80 00 Wykonanie parkingu przy budynku na ul. K.K.Wielkiego 53 - działka nr 2496/2 / inwestycje i zakupy 20 00 Wykonanie projektu na budowę drogi na ul. Dworskiej w Niesułowicach / inwestycje i zakupy 50 00 Wykonanie projektu na budowę drogi na ul. Leśnej/inwestycje i zakupy 22 209,00 Wykonanie projektu na budowę drogi na ul. Rataja w Olkuszu / inwestycje i zakupy 50 00 Wykonanie projektu technicznego na budowę parkingu przy ul. Baczyńskiego w Olkuszu / inwestycje i zakupy 100 00 Wykonanie projektu technicznego na budowę zatok przystankowych przy DK 94 / inwestycje i zakupy 10 00 Wykonanie projektu technicznego na przebudowę ul. Sienkiewicza / inwestycje i zakupy 50 00 Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Przemysłowej / inwestycje i zakupy 60 00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 2

Wykonanie projektu ul. Zielonej od ul. Astrów do ul. Rabsztyńskiej/ inwestycje i zakupy 13 00 Wykonanie zjazdu z ul. Ks. S. Gajewskiego na działkę nr 5478/20 / inwestycje i zakupy 40 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 571 975,35 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 370 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 370 00 Budowa budynku socjalnego na ul. Witosa / inwestycje i zakupy 50 00 Modernizacja i przebudowa budynków komunalnych/inwestycje i zakupy 250 00 Wykonanie instalacji co w lokalu komunalnym Skalska 11 / inwestycje i zakupy 70 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 70 00 Pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman / inwestycje i zakupy 70 00 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 100 00 Wykup gruntów i budynków / inwestycje i zakupy 100 00 70095 Pozostała działalność 31 975,35 6050 Wydatki jednostek budżetowych 31 975,35 Fundusz sołecki Bogucin Mały - Budowa siłowni plenerowej / inwestycje i zakupy 9 00 Fundusz sołecki Braciejówka - Budowa ogrodzenia przy byłym przedszkolu / inwestycje i zakupy 14 148,30 Fundusz sołecki Pazurek - Budowa altany / inwestycje i zakupy 8 827,05 750 Administracja publiczna 101 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 00 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 84 00 Komputeryzacja Urzędu/inwestycje i zakupy 84 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 17 00 Wykonanie tablicy informacyjnej / inwestycje i zakupy 17 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 202 948,53 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 30 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 00 Przekazanie środków finansowych na FW Państwowej Straży Pożarnej Kom. Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na dofinansowanie wydatków na zakupy sprzętu i wyposażenia dla Kom. Powiatowej PSP w Olkuszu/ inwestycje i zakupy inwest 30 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 152 948,53 6050 Wydatki jednostek budżetowych 147 948,53 Fundusz sołecki Osiek - Remont pomieszczeń socjalnych remizy OSP / inwestycje i zakupy 5 00 Fundusz sołecki Zawada - Remont remizy OSP w Zawadzie / inwestycje i zakupy 5 948,53 Fundusz sołecki Żurada - Remont w remizie OSP Żuradzie / inwestycje i zakupy 7 00 Odwodnienie terenu OSP w Kosmolowie / inwestycje i zakupy 60 00 Termomodernizacja OSP Zederman / inwestycje i zakupy 70 00 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 5 00 Zakup modułu selektywnego powiadamiania dla OSP Kosmolów / inwestycje i zakupy 5 00 75414 Obrona cywilna 20 00 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 20 00 Zakup i montaż syren alarmowych dla Miejskiego Systemu Ostrzegania / inwestycje i zakupy 20 00 758 Różne rozliczenia 1 000 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 1 000 00 Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski / inwestycje i zakupy 1 000 00 801 Oświata i wychowanie 104 00 80101 Szkoły podstawowe 30 00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 3

6050 Wydatki jednostek budżetowych 30 00 Fundusz sołecki Osiek - Remont w SP w Osieku / inwestycje i zakupy 5 00 Fundusz sołecki Witeradów - Ułożenie kostki brukowej na placu szkolnym / inwestycje i zakupy 20 00 Fundusz sołecki Zawada - Remont w SP w Zawadzie / inwestycje i zakupy 5 00 80104 Przedszkola 64 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 64 00 Przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola w obiektach: SP Osiek, SP Gorenice, SP Kosmolów, ZSPI Nr 1 / inwestycje i zakupy 64 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 10 00 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych 10 00 Zakupy SZE / inwestycje i zakupy 10 00 851 Ochrona zdrowia 400 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 400 00 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu / inwestycje i zakupy 400 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 194 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 50 00 do sektora finansów publicznych Dofinansowanie mieszkańcom budowy przepompowni ścieków w indywidualnych przyłączach kanalizacyjnych / inwestycje i zakupy 50 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 78 50 6050 Wydatki jednostek budżetowych 78 50 Dobudowa oświetlenia na terenie MiG Olkusz / inwestycje i zakupy 60 00 Fundusz sołecki Bogucin Mały - Wykonanie oświetlenia drogi gminnej III etap / inwestycje i zakupy 4 00 Fundusz sołecki Braciejówka - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od pętli autobusowej do Szkoły / inwestycje i zakupy 3 00 Fundusz sołecki Sieniczno - Wykonanie projektu oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi DK 94 / inwestycje i zakupy 7 50 Fundusz sołecki Wiśliczka - Dobudowa oświetlenia na plac zabaw / inwestycje i zakupy 4 00 90095 Pozostała działalność 66 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 66 00 Budowa wiat przystankowych / inwestycje i zakupy 35 00 Fundusz sołecki Zederman - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego przez realizację utwardzenia zatok przystankowych - wykonanie 8 00 dokumentacji projektowej / inwestycje i zakupy Wykonanie projektu technicznego na budowę toalet przy ul. Floriańskiej / inwestycje i zakupy 15 00 Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego przez realizację utwardzenia zatok przystankowych - wykonanie dokumentacji projektowej / inwestycje 8 00 i zakupy 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 872 439,64 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 439,64 6050 Wydatki jednostek budżetowych 12 439,64 Fundusz sołecki Troks - Remont świetlicy wiejskiej / inwestycje i zakupy 12 439,64 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 860 00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 760 00 Multimedialna trasa turystyczna w obrębie podziemi olkuskiego ratusza / inwestycje i zakupy 40 00 Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku średniego etap III / inwestycje i 600 00 zakupy Rewitalizacja kwartału królewskiego / inwestycje i zakupy 50 00 Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa / inwestycje i zakupy 70 00 6057 Wydatki jednostek budżetowych 60 976,00 Multimedialna trasa turystyczna w obrębie podziemi olkuskiego ratusza / inwestycje i zakupy 30 488,00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 4

Rewitalizacja kwartału królewskiego / inwestycje i zakupy 30 488,00 6059 Wydatki jednostek budżetowych 39 024,00 Multimedialna trasa turystyczna w obrębie podziemi olkuskiego ratusza / inwestycje i zakupy 19 512,00 Rewitalizacja kwartału królewskiego / inwestycje i zakupy 19 512,00 926 Kultura fizyczna 860 648,00 92601 Obiekty sportowe 860 648,00 6050 Wydatki jednostek budżetowych 860 648,00 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu / inwestycje i zakupy 350 00 Budowa lodowiska na terenie Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Olkuszu przy ul. 29-Listopada / inwestycje i zakupy 400 00 Fundusz sołecki Żurada - Remont boiska piłkarskiego ( małego) / inwestycje i zakupy 10 648,00 Modernizacja niecki basenowej / inwestycje i zakupy 100 00 Razem 7 874 978,87 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku Przychody i rozchody Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok Nazwa Kwota (zł) 1. DOCHODY OGÓŁEM 138.096.052,00 2. WYDATKI OGÓŁEM 133.736.052,00 3. Wynik - NADWYŻKA (1-2) 4 360 00 4. PRZYCHODY BUDŻETU 5. ROZCHODY BUDŻETU 4 360 00 z tego: - spłata kredytu 1 360 00 - wykup obligacj 000 00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Kwota (zł) DOCHODY OGÓŁEM 224 557,00 750 Administracja publiczna 3 298,00 75011 Urzędy wojewódzkie 3 298,00 852 Pomoc społeczna 221 259,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 221 259,00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Kwota (zł) 750 Administracja publiczna 328 227,00 75011 Urzędy wojewódzkie 328 227,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 328 227,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9 10 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 9 10 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 75414 Obrona cywilna 90 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 90 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 9 180 537,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 9 146 852,00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 9 146 852,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 33 685,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 33 685,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 9 518 964,00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 1

WYDATKI Dz. Rozdz. Nazwa Kwota (zł) 750 Administracja publiczna 328 227,00 75011 Urzędy wojewódzkie 328 227,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 274 345,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 16 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 721,46 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9 10 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 26 4270 Zakup usług remontowych 40 4300 Zakup usług pozostałych 1 80 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 167,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 75414 Obrona cywilna 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 852 Pomoc społeczna 9 180 537,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 9 146 852,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 8 435 671,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 709,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 479 918,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 967,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 433,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 391,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 463,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 33 685,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 685,00 Razem: 9 518 964,00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa Dochody (zł) Wydatki (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 00 50 00 01095 Pozostała działalność 50 00 50 00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie 50 00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym 1) inwestycje i zakupy - Budowa dróg transportu rolnego 50 00 50 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 00 50 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 00 50 00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie 50 00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym 1) inwestycje i zakupy - Termomodernizacja OSP Zederman 50 00 50 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 619,00 29 619,00 90095 Pozostała działalność 29 619,00 29 619,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 29 619,00 samorządu terytorialnego w tym 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 619,00 29 619,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220 00 220 00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 150 00 150 00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 150 00 dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym 2) dotacje 150 00 92116 Biblioteki 70 00 70 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 1

w tym 2) dotacje 70 00 RAZEM 349 619,00 349 619,00 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Dz. Rozdz. Nazwa Kwota (zł) DOCHODY OGÓŁEM 1 000 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 1 000 00 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 1 000 00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 000 00 Dz. Rozdz. Nazwa Kwota (zł) WYDATKI OGÓŁEM 1 000 00 851 Ochrona zdrowia 1 000 00 85153 Zwalczanie narkomanii 49 70 w tym: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 950 30 w tym: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, - wspieranie tworzenia zaplecza sportowego, - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Olkusz w zakresie ochrony środowiska Dz. Rozdz. Nazwa Kwota (zł) DOCHODY OGÓŁEM 81 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 81 00 i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 81 00 Dz. Rozdz. Nazwa Kwota (zł) WYDATKI OGÓŁEM 582 375,57 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 582 375,57 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 00 w tym: - dofinansowanie mieszkańcom budowy przepompowni ścieków w indywidualnych przyłączach kanalizacyjnych 90002 Gospodarka odpadami 70 00 w tym: - usuwanie wyrobów zawierających azbest - akcje zbierania odpadów z terenu miasta i gminy 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 439 875,57 w tym: - zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni 90095 Pozostała działalność 22 50 w tym: - edukacja ekologiczna - wspomaganie ekosystemów Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok OSIEDLE CENTRUM Dz. Rozdz. Kwota (zł) 700 70095 4270 4 00 801 80101 4210 1 50 801 80104 4210 1 20 921 92105 4210 3 612,00 921 92105 4300 4 00 SUMA 14 312,00 OSIEDLE CZARNA GÓRA Dz. Rozdz. Kwota (zł) 600 60016 6050 6 072,00 921 92105 4210 1 00 SUMA 7 072,00 OSIEDLE GLINIANKI Dz. Rozdz. Kwota (zł) 801 80101 4210 50 801 80104 4240 50 921 92105 4210 7 64 921 92105 4300 3 00 SUMA 11 64 OSIEDLE MŁODYCH Dz. Rozdz. Kwota (zł) 700 70095 4210 9 02 801 80101 4240 2 00 801 80101 4270 2 00 801 80104 4240 4 00 801 80110 4240 4 00 801 80120 2710 2 00 921 92105 4210 7 00 921 92105 4300 5 00 SUMA 35 02 OSIEDLE PAKUSKA Dz. Rozdz. Kwota (zł) 801 80101 4210 2 50 801 80102 2710 50 801 80104 4210 2 00 900 90095 2710 2 32 921 92105 4210 6 80 921 92105 4300 10 00 921 92195 2360 2 00 SUMA 26 12 OSIEDLE POMORZANY Dz. Rozdz. Kwota (zł) 801 80101 4240 1 75 801 80104 4240 1 25 Id: 1974BDD5-2700-4B46-AFF5-86B1FE35A74F. Uchwalony Strona 1