UCHWAŁA Nr XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214-217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) 3.wprowadza się następujące zmiany do 1 ust. 1-2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie 62.298.986,08 zł z tego: a) bieżące w kwocie 53.316.559,43 zł b) majątkowe w kwocie 8.982.426,65 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 60.741.186,08 zł z tego: a) bieżące w kwocie 51.250.711,71 zł b) majątkowe w kwocie 9.490.474,37 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2a w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579. 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1984. 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r., Uchwalą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/248/2016 z dnia 25 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVIII/271/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 1

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.01095 o kwotę 618 zł. z tytułu dzierżawy terenu łowieckiego; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.63095 o kwotę 6.563 zł. z tytułu otrzymanej kary pieniężnej z tytułu nieterminowej realizacji ścieżki zdrowia; c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 140.000 zł. z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowania i służebności w związku z niewykonaniem planu; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75023 o kwotę 3.978 zł. z tytułu wynajmu; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75023 o kwotę 2.000 zł. z tytułu otrzymanych darowizn; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75023 o kwotę 9.000 zł. z tytułu wpływów różnych dochodów (Vat, zwroty z lat ubiegłych); g) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75075 o kwotę 6.000 zł. z tytułu darowizn w związku z niewykonaniem planu; h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75095 o kwotę 2.152,50 zł. z tytułu otrzymanych kar pieniężnych za nieterminową realizację zadania funduszu sołeckiego wsi Glinki wykonanie ogrzewania w budynku świetlicy; i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75601 o kwotę 3.500 zł. z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej; j) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 427.161,09 zł. z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych w związku z niewykonaniem planu; k) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 19.000 zł. z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w związku z niewykonaniem planu; l) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 3.893 zł. z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w związku z niewykonaniem planu; m) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 33.407 zł. z tytułu wpływów z podatku od środków transportu osób prawnych w związku z niewykonaniem planu; n) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 595.000 zł. z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych; o) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 47.000 zł. z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych; p) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 2.281 zł. z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych; q) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 51.500 zł. z tytułu wpływów z podatku od środków transportu od osób fizycznych; r) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 7.000 zł. z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn; s) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 160.000 zł. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych; t) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 8.000 zł. z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów upomnień; u) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 11.708 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych; v) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej; 3

w) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 1.251 zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; x) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 5.623 zł. z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego; y) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 6.000 zł. z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów wystawionych upomnień; z) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75814 o kwotę 36.000 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy Karczew; aa) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80104 o kwotę 38.317 zł. z tytułu wpływów za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew; bb) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80104 o kwotę 1.930 zł. z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w tym: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie 660 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 620 zł., Gminne Przedszkole Nr 3-650 zł.; cc) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.80149 o kwotę 1.930 zł. z tytułu zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci wymagających specjalnej nauki i metod pracy w tym: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie - 660 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 620 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 650 zł. dd) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85295 o kwotę 40.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Otwockiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku ze zniszczeniami w wielu gospodarstwach rolnych we wsi Glinki i Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia; ee) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.90001 o kwotę 280.000 zł. w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu zwrotu podatku Vat od prowadzonych inwestycji dot. budowy kanalizacji na terenie gminy; ff) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90015 o kwotę 12.838 zł. z tytułu wpłat za dystrybucję energii elektrycznej; Ad 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 34.440 zł. dot. zadania Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczew, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.40002 o kwotę 34.440 zł. z przeznaczeniem ma opracowanie studium wykonalności w/w inwestycji; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.60004 o kwotę 10.000 zł. dot. funkcjonowania tzw. linii nocnej w związku z niewykonaniem planu; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 727 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej 801 w celu budowy zjazdu publicznego; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 44.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zjazdu w drodze gminnej w miejscowości Łukówiec, w celu umożliwienia dojazdu do nieruchomości położonych na wsi; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 18.000 zł. z przeznaczeniem na remont ul. Podlaskiej w ramach planu Grupy Remontowej; f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 18.000 zł. dot. zadania Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ul. Stare Miasto do ul. Akacjowej) 4

g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem wykonanie remontów lokalów mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Karczew; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych napraw w lokalach będących w mieszkaniowym zasobie Gminy Karczew; i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.71004 o kwotę 15.000 zł. w związku z oszczędnościami; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75011 o kwotę 852,60 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych w ramach zadań zleconych; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75011 o kwotę 196 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach zadań własnych; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75011 pomiędzy paragrafami o kwotę 579,50 zł. z przeznaczeniem na odpis ZFŚS oraz wynagrodzenia 0,07 gr.- w ramach zadań własnych; m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75011 pomiędzy paragrafami o kwotę 2.482,52 zł. z przeznaczeniem na zakup drukarki, zakup 2 skanerów, monitora w ramach zadań własnych; n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 216 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy; o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75023 pomiędzy paragrafami o kwotę 2.965,02 zł. ze środków odpisu ZFŚS z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 2.965,02 zł. p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 1.500 zł. w związku z oszczędnościami; q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 1.579 zł. z przeznaczeniem na prowizje dla inkasentów; r) zmiana nazwy przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz.75095 Generalny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej w Janowie; po zmianie Remont wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów 10.147,50 zł., Wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów 23,01 zł.. klasyfikacja budżetowa i kwoty w poszczególnych paragrafach bez zmian; s) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75412 o kwotę 223,84 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów w ramach planu OSP Karczew; t) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75495 o kwotę 682 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych; u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75495 o kwotę 1.094,21 zł. ze środków odpisu ZFŚS z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 1.094,21 zł. v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75495 o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe monitoringu; w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75814 o kwotę 2.000 zł. w związku z niewykonaniem planu finansowego; x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 20.300 zł. w związku z oszczędnościami w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; 5

y) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 pomiędzy paragrafami o kwotę 5.700 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów i środków dydaktycznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 2.500 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Glinkach; aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80103 o kwotę 17.000 zł. w związku z oszczędnościami w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; bb) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80103 o kwotę 200 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Glinkach; cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 25.000 zł. w związku ze zwiększeniem od września oddziałów w przedszkolu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; dd) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 pomiędzy paragrafami o kwotę 1.983,55 zł. z przeznaczeniem na opłacenie faktur za ścieki, śmieci, monitoring, aktualizację programu w Gminnym Przedszkolu Nr 1 ; ee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 2.298,03 zł. w związku z oszczędnościami i przeniesienie ich do rozdz.80195 z przeznaczeniem na odpis ZFŚS emerytów w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; ff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 1.790,43 zł. dot. odpisu ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; gg) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia BHP- 400 zł., opłacenie bieżących rachunków 222 zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 3 hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 63.250 zł. z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta Otwock za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w Otwocku dzieci z terenu Gminy Karczew; ii) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 20.884 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Publicznym Gimnazjum ; jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń i zakupy węgla oraz wyposażenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; kk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80149 o kwotę 4.000 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zorganizowanie treningu terapii słuchowej w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; ll) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154 pomiędzy paragrafami o kwotę 1.051,55 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 1.251 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych do realizacji Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; nn) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 11.775 zł. z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na profilaktykę szkolną, zimowisko dla dzieci pochodzących z rodzin z chorobą alkoholową, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego; oo) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 3.567,10 zł., zakupy materiałów i 6

wyposażenia 3.108,50 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 328,60 zł.- ze środków dotacji na zadania zlecone; pp) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85204 o kwotę 6.700 zł. w wyniku zaprzestania opłaty pobytu podopiecznego w Domu Dziecka; qq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85206 o kwotę 1.213,40 zł. w związku z oszczędnościami; rr) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85206 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 159,31 zł., składki na fundusz pracy 74,73 zł., szkolenia pracowników - 99,00 zł. ss) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85215 o kwotę 24.383,74 zł. w związku z oszczędnościami mniejsze zainteresowanie dodatkami mieszkaniowymi spowodowane m.in. zwiększeniem dochodów rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze; tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 8.297,14 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, i zakupy wyposażenia; uu) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 1.006,40 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych; vv) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85228 o kwotę 6.000 zł. w związku z oszczędnościami zmarła osoba, która miała przyznane usługi opiekuńcze w wymiarze 7 godzin przez 7 dni w tygodniu, 5 osób zrezygnowało ze świadczenia usług; ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85295 o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na zasiłki celowe w związku ze zniszczeniami w wielu gospodarstwach rolnych we wsi Glinki i Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia ze środków dotacji celowej z Powiatu Otwockiego; xx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85401 o kwotę 2.300 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do świetlicy w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; yy) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85401 o kwotę 500 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia zastępstwa doraźne z powodu zwolnień lekarskich nauczycieli w Szkole Podstawowej w Glinkach; zz) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90001 o kwotę 727 zł. w związku z oszczędnościami; aaa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.90002 o kwotę 7.878 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu składek na ubezpieczenia społeczne; bbb) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.90002 o kwotę 306,45 zł. ze środków odpisu ZFŚS z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 306,45 zł.; ccc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90003 o kwotę 11.300 zł. z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci oraz wywóz nieczystości stałych; ddd) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90005 o kwotę 1.920 zł. dot. zadania Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 1.920 zł. z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności w/w zadania; eee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 11.300 zł. w związku z oszczędnościami; fff) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 15.700 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i roboczej, wynagrodzenie 7

dla administratora systemów informatycznych, zakup paliwa i opon do pojazdów, zakup wody na potrzeby zdrojów ulicznych, szkolenia pracowników ggg) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 2.500 zł. z przeznaczeniem na naprawę samochodu ciężarowego, będącego na stanie Grupy Remontowej ; hhh) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 421,16 zł. z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; iii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92109 o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75011 o kwotę 852,60 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych w ramach zadań zleconych; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 3.567,10 zł., zakupy materiałów i wyposażenia 3.108,50 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 328,60 zł.- ze środków dotacji na zadania zlecone; Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: zmiany nazwy przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz.75095 przed zmianą: Generalny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej w Janowie; po zmianie Remont wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów 10.147,50 zł., Wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów 23,01 zł.. klasyfikacja budżetowa i kwoty w poszczególnych paragrafach bez zmian; Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 34.440 zł. dot. zadania Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczew, b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 18.000 zł. dot. zadania Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ul. Stare Miasto do ul. Akacjowej) c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90005 o kwotę 1.920 zł. dot. zadania Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew; d) zmiana źródeł finansowania z związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 54.360 zł. zmniejszenie inwestycji finansowanych z dochodów bieżących o kwotę 54.360 zł., a zwiększenie inwestycji finansowanych ze sprzedaży majątku o kwotę 54.360 zł.; Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.60004 o kwotę 10.000 zł. dot. funkcjonowania tzw. linii nocnej w związku z niewykonaniem planu; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 63.250 zł. z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta Otwock za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w Otwocku dzieci z terenu Gminy Karczew; 8

c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85204 o kwotę 6.700 zł. w wyniku zaprzestania opłaty pobytu podopiecznego w Domu Dziecka; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.92109 o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie; Ad 6. Zmiany w Załączniku Nr 7 dotyczą: a) w związku z planowanym zamknięciem z dniem 31.12.2016 r. wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych zwiększa się paragraf 2400 w celu przekazania w roku 2016 planowanej nadwyżki środków o kwotę 400 zł. w placówkach oświatowych; b) w Gminnym Przedszkolu Nr 1, w Gminnym Przedszkolu Nr 2 i Gminnym przedszkolu Nr 3 pomniejsza się odpowiednio paragrafy 4210 o kwotę 400 zł.; c) w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim,w Szkole Podstawowej w Sobiekursku, w Gminnym Przedszkolu w Otwocku Wielkim, w Gminnym Przedszkolu w Sobiekursku oraz w Publicznym Gimnazjum zwiększa się paragraf 0970 po stronie dochodów o kwotę 400 zł. d) w Szkole Podstawowej w Glinkach i w Zespole Szkół zwiększa się po stronie dochodów paragraf 0750 o kwotę 400 zł. e) w Szkole Podstawowej w Glinkach zwiększa się dodatkowo paragraf 0750 w związku ze zwiększonymi dochodami za wynajem o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia paragraf 4210; f) w Szkole Podstawowej w Sobiekursku zmniejsza się z opłat za korzystanie z wyżywienia paragraf 0670 o kwotę 10.000 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na zakup środków żywności o kwotę 10.000 zł. w paragrafie 4220; g) w Gminnym Przedszkolu w Sobiekursku zwiększa się z opłat za korzystanie z wyżywienia paragraf 0670 o kwotę 10.000 zł. z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup środków żywności o kwotę 10.000 zł. w paragrafie 4220; Ad 7. Zmiany w Załączniku Nr 8 dotyczą: a) zwiększenia dochodów z opłat za zezwolenia napojów alkoholowych o 1.251 zł. z przeznaczeniem dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań profilaktycznych w jednostkach oświatowych; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 11.775 zł. z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na profilaktykę szkolną, zimowisko dla dzieci pochodzących z rodzin z chorobą alkoholową, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 9

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 192 835,42 0,00 1 192 835,42 80101 Szkoły podstawowe 1 118 596,50 0,00 1 118 596,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 535,00 2 500,00 132 035,00 4.4.2 96 800,00 2 500,00 99 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 436,00-2 500,00 15 936,00 4.4.2 13 800,00-2 500,00 11 300,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 68 019,99 0,00 68 019,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 100,00 200,00 9 300,00 4.1.6 9 100,00 200,00 9 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00-200,00 1 100,00 4.1.6 1 300,00-200,00 1 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54 780,34 0,00 54 780,34 85401 Świetlice szkolne 54 780,34 0,00 54 780,34 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 658,00-500,00 4 158,00 4.8.2 4 658,00-500,00 4 158,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 100,00 500,00 35 600,00 4.8.2 35 100,00 500,00 35 600,00 Razem: 1 247 615,76 0,00 1 247 615,76 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 843 727,62-2 300,00 1 841 427,62 80101 Szkoły podstawowe 1 331 767,07-20 300,00 1 311 467,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800 966,12-11 000,00 4.4.3 580 228,00-15 000,00 Strona 1 z 11 789 966,12 565 228,00

4.5.3 220 738,12 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159 775,25-15 000,00 4.4.3 118 895,00-15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 307,00 3 500,00 4.4.3 21 307,00 3 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 717,08 2 200,00 4.4.3 500,00 2 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 103 255,00-17 000,00 86 255,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 029,00-1 500,00 4.1.7 9 029,00-1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 193,00-8 000,00 4.1.7 62 193,00-8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 044,00-7 500,00 4.1.7 13 044,00-7 500,00 80104 Przedszkola 222 749,82 25 000,00 247 749,82 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 043,00 2 500,00 4.1.1 11 923,00 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138 801,80 19 000,00 4.1.1 97 999,00 19 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 010,12 3 500,00 4.1.1 19 681,00 3 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 136 310,43 10 000,00 146 310,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 915,82 8 500,00 4.6.2 90 915,82 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 800,00 1 500,00 4.6.2 7 800,00 1 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 736,00 2 300,00 224 738,12 144 775,25 103 895,00 24 807,00 24 807,00 13 917,08 2 700,00 7 529,00 7 529,00 54 193,00 54 193,00 5 544,00 5 544,00 14 543,00 14 423,00 157 801,80 116 999,00 30 510,12 23 181,00 99 415,82 99 415,82 9 300,00 9 300,00 83 036,00 85401 Świetlice szkolne 80 736,00 2 300,00 83 036,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 800,00 1 300,00 4.8.3 500,00 800,00 1 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 1 500,00 2 000,00 4.8.3 500,00 1 500,00 2 000,00 Razem: 1 924 463,62 0,00 1 924 463,62 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 345 304,84 0,00 1 345 304,84 80104 Przedszkola 1 273 522,01 0,00 1 273 522,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 984,00-480,00 504,00 Strona 2 z 11

4.1.3 984,00-480,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 410,00 1 983,55 4.1.3 17 410,00 1 983,55 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 854,00-269,00 4.1.3 2 854,00-269,00 4410 Podróże służbowe krajowe 320,00-320,00 4.1.3 320,00-320,00 4430 Różne opłaty i składki 521,00-35,00 4.1.3 521,00-35,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 743,50-879,55 4.1.3 31 157,30-879,55 1 345 304,84 0,00 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 364 071,09 0,00 1 364 071,09 80104 Przedszkola 1 254 670,63-2 298,03 1 252 372,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 093,91-74,22 4.2.4 5 870,03-74,22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 784,73-2 223,81 4.1.4 34 214,94-1 346,36 4.2.4 14 569,79-877,45 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 100 713,12 0,00 100 713,12 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 053,21-4 000,00 4.24.6 65 053,21-4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 261,00 4 000,00 4.24.6 261,00 4 000,00 504,00 19 393,55 19 393,55 2 585,00 2 585,00 0,00 0,00 486,00 486,00 41 863,95 30 277,75 Razem: 1 345 304,84 17 019,69 5 795,81 46 560,92 32 868,58 13 692,34 61 053,21 61 053,21 4 261,00 4 261,00 80195 Pozostała działalność 4 914,14 2 298,03 7 212,17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 914,14 2 298,03 7 212,17 4.22.0 4 914,14 2 298,03 7 212,17 Razem: 1 364 071,09 0,00 1 364 071,09 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 400 749,05-1 790,43 1 398 958,62 80104 Przedszkola 1 346 980,25-1 790,43 1 345 189,82 4280 Zakup usług zdrowotnych 982,10-200,00 782,10 Strona 3 z 11

4.1.5 982,10-200,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 892,00 222,00 4.1.5 27 892,00 222,00 4410 Podróże służbowe krajowe 363,00-363,00 4.1.5 363,00-363,00 4430 Różne opłaty i składki 687,00-59,00 4.1.5 687,00-59,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 597,37-1 790,43 4.1.5 33 656,78-1 790,43 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 589,00 400,00 4.1.5 589,00 400,00 1 400 749,05-1 790,43 Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 018 105,32 0,00 3 018 105,32 80110 Gimnazja 2 758 970,60 0,00 2 758 970,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 883 158,63 20 884,00 4.9.0 1 425 922,23 20 884,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 338 707,46-400,00 4.12.0 77 981,46-1 000,00 4.9.0 260 726,00 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 324,61-18 684,00 4.12.0 11 114,61-6 900,00 4.9.0 37 210,00-11 784,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00-800,00 4.9.0 1 500,00-800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-1 000,00 4.9.0 1 000,00-1 000,00 3 087 388,13 0,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 137 000,00 0,00 137 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137 000,00 0,00 137 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 823,00 37,00 6.2.0 9 823,00 37,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 039,00 5,00 6.2.0 1 039,00 5,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 759,00-564,00 Strona 4 z 11 782,10 28 114,00 28 114,00 0,00 0,00 628,00 628,00 43 806,94 31 866,35 989,00 989,00 Razem: 1 398 958,62 1 904 042,63 1 446 806,23 338 307,46 76 981,46 261 326,00 29 640,61 4 214,61 25 426,00 700,00 700,00 0,00 0,00 Razem: 3 087 388,13 9 860,00 9 860,00 1 044,00 1 044,00 34 195,00

6.2.0 34 759,00-564,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 695,00 1 051,55 6.2.0 695,00 1 051,55 4300 Zakup usług pozostałych 12 567,00-450,70 6.2.0 12 567,00-450,70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00-78,85 6.2.0 1 700,00-78,85 852 Pomoc społeczna 392 925,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 392 925,00 0,00 392 925,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246 273,00 3 567,10 6.3.0 246 273,00 3 567,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 363,49 328,60 6.3.0 41 363,49 328,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 102,41-384,00 6.3.0 4 102,41-384,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 025,00 3 108,50 6.3.0 13 025,00 3 108,50 4220 Zakup środków żywności 21 700,00-3 170,80 6.3.0 21 700,00-3 170,80 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00-0,92 6.3.0 100,00-0,92 4300 Zakup usług pozostałych 4 180,00-71,87 6.3.0 4 180,00-71,87 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 612,00-80,51 6.3.0 1 612,00-80,51 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 29 051,00-3 296,10 6.3.0 29 051,00-3 296,10 529 925,00 0,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 114 994,00 13 026,00 128 020,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 108 994,00 13 026,00 122 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 399,00 11 626,00 6.2.0 102 399,00 11 626,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 1 400,00 6.2.0 2 500,00 1 400,00 852 Pomoc społeczna 12 596 982,94 10 000,00 34 195,00 1 746,55 1 746,55 12 116,30 12 116,30 1 621,15 1 621,15 392 925,00 249 840,10 249 840,10 41 692,09 41 692,09 3 718,41 3 718,41 16 133,50 16 133,50 18 529,20 18 529,20 99,08 99,08 4 108,13 4 108,13 1 531,49 1 531,49 25 754,90 25 754,90 Razem: 529 925,00 114 025,00 114 025,00 3 900,00 3 900,00 12 606 982,94 85204 Rodziny zastępcze 43 914,00-6 700,00 37 214,00 Strona 5 z 11

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 43 914,00-6 700,00 37 214,00 6.4.0 43 914,00-6 700,00 85206 Wspieranie rodziny 39 739,13-1 213,40 38 525,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 846,96-1 369,17 6.4.0 24 846,96-1 369,17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 797,18 159,31 6.4.0 3 797,18 159,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 690,55 74,73 6.4.0 690,55 74,73 4410 Podróże służbowe krajowe 1 504,44-177,27 6.4.0 1 504,44-177,27 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 99,00 6.4.0 1 400,00 99,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 80 802,11-24 383,74 56 418,37 3110 Świadczenia społeczne 80 399,47-24 383,74 6.8.0 80 399,47-24 383,74 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 019 800,70 8 297,14 1 028 097,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 715 659,99 2 050,01 6.13.0 715 659,99 2 050,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 219,60 353,00 6.13.0 118 219,60 353,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 413,87 65,53 6.13.0 7 413,87 65,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 135,00 6.13.0 2 500,00 135,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 472,00 6 700,00 6.13.0 54 472,00 6 700,00 4260 Zakup energii 8 000,00-900,00 6.13.0 8 000,00-900,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00-106,40 6.13.0 500,00-106,40 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120 460,00-6 000,00 114 460,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 340,00-6 000,00 6.10.0 85 340,00-6 000,00 37 214,00 23 477,79 23 477,79 3 956,49 3 956,49 765,28 765,28 1 327,17 1 327,17 1 499,00 1 499,00 56 015,73 56 015,73 717 710,00 717 710,00 118 572,60 118 572,60 7 479,40 7 479,40 2 635,00 2 635,00 61 172,00 61 172,00 7 100,00 7 100,00 393,60 393,60 79 340,00 79 340,00 85295 Pozostała działalność 83 764,00 40 000,00 123 764,00 3110 Świadczenia społeczne 83 400,00 40 000,00 123 400,00 Strona 6 z 11

3.4.0 0,00 40 000,00 40 000,00 Razem: 12 711 976,94 23 026,00 12 735 002,94 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 521 769,34 62 000,00 583 769,34 60016 Drogi publiczne gminne 512 469,34 62 000,00 574 469,34 4270 Zakup usług remontowych 153 266,00 18 000,00 1.3.1 152 966,00 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 133 200,00 44 000,00 1.3.1 133 200,00 44 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 944 829,81-421,16 90003 Oczyszczanie miast i wsi 120 000,00 11 300,00 131 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 300,00 11 300,00 7.3.0 10 000,00 1 300,00 11 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 10 000,00 120 000,00 7.3.0 110 000,00 10 000,00 120 000,00 90095 Pozostała działalność 1 784 829,81-11 721,16 1 773 108,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 500,00 11 500,00 7.6.0 11 000,00 500,00 11 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 041,03-6 500,00 182 541,03 1.3.2 51 076,18-4 000,00 47 076,18 7.6.0 130 616,66-2 500,00 128 116,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 137,59-6 000,00 16 137,59 1.3.2 7 311,63-3 000,00 7.6.0 13 782,90-3 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 500,00-1 500,00 7.6.0 17 500,00-1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 300,00 7.6.0 20 000,00 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 407,00 12 600,00 7.6.0 166 407,00 12 600,00 4260 Zakup energii 40 000,00 1 000,00 7.6.0 40 000,00 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 49 288,45 2 500,00 7.6.0 49 288,45 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00-2 500,00 7.6.0 45 000,00-2 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000,00-1 500,00 171 266,00 170 966,00 177 200,00 177 200,00 1 944 408,65 4 311,63 10 782,90 16 000,00 16 000,00 20 300,00 20 300,00 179 007,00 179 007,00 41 000,00 41 000,00 51 788,45 51 788,45 42 500,00 42 500,00 12 500,00 Strona 7 z 11

Nazwa jednostki: 7.6.0 14 000,00-1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00-11 500,00 7.6.0 20 000,00-11 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 000,00-421,16 1.3.2 5 500,00 151,97 7.6.0 20 679,55-573,13 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 1 300,00 7.6.0 3 000,00 1 300,00 2 539 258,90 61 578,84 20 106,42 4 300,00 4 300,00 Razem: 2 600 837,74 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 244 000,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 238 000,00 0,00 238 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 34 440,00 7.1.0 0,00 34 440,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213 000,00-34 440,00 7.1.0 168 000,00-34 440,00 600 Transport i łączność 2 078 360,00-27 273,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 80 000,00-10 000,00 70 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 80 000,00-10 000,00 70 000,00 terytorialnego 1.1.1 10 000,00-10 000,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 900,00 727,00 1 627,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 727,00 1.5.0 0,00 727,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 958 560,00-18 000,00 1 940 560,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 781 700,00-18 000,00 1.3.3 1 718 700,00-18 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 318 321,45 55 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 318 321,45 55 000,00 1 373 321,45 4270 Zakup usług remontowych 0,00 40 000,00 2.2.0 0,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 164 407,85 15 000,00 2.2.0 77 000,00 15 000,00 710 Działalność usługowa 69 750,00-15 000,00 Po zmianie 12 500,00 8 500,00 8 500,00 26 578,84 5 651,97 244 000,00 34 440,00 34 440,00 178 560,00 133 560,00 2 051 087,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 033,00-15 000,00 25 033,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00-15 000,00 10 000,00 Strona 8 z 11 727,00 727,00 1 763 700,00 1 700 700,00 1 373 321,45 40 000,00 40 000,00 179 407,85 92 000,00 54 750,00

2.3.0 25 000,00-15 000,00 750 Administracja publiczna 6 879 684,12 79,00 75011 Urzędy wojewódzkie 362 134,81 0,00 362 134,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 877,94 852,67 10.1.1 98 028,00 852,60 10.1.2 156 849,94 0,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 120,00-775,57 10.1.2 12 003,00-775,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 578,71 171,00 10.1.2 24 912,36 171,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 071,16 25,00 10.1.2 3 569,51 25,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 252,42-200,00 10.1.1 200,00-200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 111,00 2 426,52 10.1.1 1 611,00-56,00 10.1.2 4 500,00 2 482,52 4300 Zakup usług pozostałych 24 247,58-2 482,52 10.1.2 23 747,58-2 482,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 579,50 10.1.2 3 078,00 579,50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00-596,60 10.1.1 2 000,00-596,60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 525 161,90-1 500,00 5 523 661,90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00-1 500,00 10.5.0 3 000,00-1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 173 208,89 2 965,02 10.3.0 114 447,20 0,15 10.4.0 589 202,00 0,28 10.5.0 1 599 945,79 2 231,65 4.21.1 259 269,20 371,94 5.8.0 416 724,68 361,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 263 175,00-216,00 3.6.0 16 164,00-216,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 565 594,52 97,00 3.6.0 37 674,66 97,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 81 304,89 119,00 3.6.0 5 398,77 119,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 834,00-2 965,02 10.3.0 2 188,00-0,15 Strona 9 z 11 10 000,00 6 879 763,12 255 730,61 98 880,60 156 850,01 16 344,43 11 227,43 42 749,71 25 083,36 6 096,16 3 594,51 52,42 0,00 8 537,52 1 555,00 6 982,52 21 765,06 21 265,06 4 955,50 3 657,50 3 903,40 1 403,40 1 500,00 1 500,00 3 176 173,91 114 447,35 589 202,28 1 602 177,44 259 641,14 417 085,68 262 959,00 15 948,00 565 691,52 37 771,66 81 423,89 5 517,77 61 868,98 2 187,85

10.4.0 4 376,00-0,28 10.5.0 39 585,67-2 231,65 4.21.1 4 375,72-371,94 5.8.0 10 206,37-361,00 75095 Pozostała działalność 678 988,41 1 579,00 680 567,41 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 80 000,00 1 579,00 5.2.0 80 000,00 1 579,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 408 178,94 2 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 207 410,00 0,00 207 410,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 064,87 223,84 3.3.1 19 643,38 223,84 4300 Zakup usług pozostałych 16 188,50-73,84 3.3.1 7 210,00-73,84 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 450,00-150,00 3.3.1 2 000,00-150,00 75495 Pozostała działalność 190 968,94 2 000,00 192 968,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 603,16 3 394,21 3.1.2 76 603,16 3 394,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 117,00-382,00 3.1.2 6 117,00-382,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 024,68 41,00 3.1.2 15 024,68 41,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 441,00 341,00 3.1.2 1 441,00 341,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00-1 094,21 3.1.2 4 376,00-1 094,21 4480 Podatek od nieruchomości 300,00-300,00 3.1.2 300,00-300,00 758 Różne rozliczenia 490 388,27-2 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00-2 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00-2 000,00 5.4.0 2 000,00-2 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 778 343,20 63 250,00 4 375,72 37 354,02 4 003,78 9 845,37 81 579,00 81 579,00 410 178,94 57 288,71 19 867,22 16 114,66 7 136,16 2 300,00 1 850,00 79 997,37 79 997,37 5 735,00 5 735,00 15 065,68 15 065,68 1 782,00 1 782,00 3 281,79 3 281,79 0,00 0,00 488 388,27 0,00 0,00 2 841 593,20 80104 Przedszkola 725 832,42 63 250,00 789 082,42 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 334 450,29 63 250,00 397 700,29 terytorialnego 4.3.13 196 094,17 63 250,00 259 344,17 851 Ochrona zdrowia 125 000,00-11 775,00 113 225,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 000,00-11 775,00 24 225,00 Strona 10 z 11

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 800,00-7 060,00 6.2.0 21 800,00-7 060,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-500,00 6.2.0 500,00-500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 761,00-4 215,00 6.2.0 12 761,00-4 215,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 956 462,64-727,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 233 614,67-727,00 3 232 887,67 4430 Różne opłaty i składki 61 200,00-727,00 7.1.0 61 200,00-727,00 90002 Gospodarka odpadami 1 912 503,92 0,00 1 912 503,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 169,00 306,45 7.2.2 144 169,00 306,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 412,00-4 796,00 7.2.2 12 412,00-4 796,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 654,00 7 878,00 7.2.2 20 654,00 7 878,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00-3 082,00 7.2.2 10 000,00-3 082,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00-306,45 7.2.2 2 188,00-306,45 14 740,00 14 740,00 0,00 0,00 8 546,00 8 546,00 6 955 735,64 60 473,00 60 473,00 144 475,45 144 475,45 7 616,00 7 616,00 28 532,00 28 532,00 6 918,00 6 918,00 1 881,55 1 881,55 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 88 300,00 0,00 88 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 920,00 1 920,00 12.8.0 0,00 1 920,00 1 920,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 300,00-1 920,00 86 380,00 12.8.0 20 000,00-1 920,00 18 080,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 388 322,00 1 500,00 1 389 822,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 898 673,00 1 500,00 900 173,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 898 673,00 1 500,00 900 173,00 8.1.0 898 673,00 1 500,00 900 173,00 Razem: 26 114 929,64 65 054,00 26 179 983,64 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 11 z 11

Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców 15713 15636 15943 15943 Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa 2016 1 Transport i komunikacja x x x 2 886 685,57 1 185 985,57 1 700 700,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 70 000,00 70 000,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0,00 1.1.1 dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 70 000,00 70 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4,39 1.2.0 Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0,00 1.3 Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/900 60016 /90095 2 765 358,57 1 064 658,57 1 700 700,00 x x x x x x 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg 600 60016 515 492,00 515 492,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x 9 950 9 250 1.3.2 Obsługa zadania - GR 1.3.3 Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej 900 90095 373 806,57 373 806,57 Liczba etatów szt 5 5 6 5 600 60016 1 876 060,00 175 360,00 1 700 700,00 Wykonanie inwestycji % 100 15,75 100 100 Strona 1 z 25

1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60013 9 927,00 9 927,00 Wykonanie zł. x x x 9 927 1.6.0 Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 1 900,00 1 900,00 Wykonanie zł. x x x 1 900 1.7.0 Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 15 000,00 15 000,00 Wykonanie inwestycji % x x x 100 1.8.0 Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych 600 60016 1 500,00 1 500,00 Wykonanie zadania % x x x 100 1.9.0 Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 23 000,00 23 000,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 25

2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x 1 542 550,69 806 598,69 735 952,00 x x x x x x 2.1.0 Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego 700 70005 1 158 367,85 478 557,85 679 810,00 Powierzchnia sprzedanych działek m2 3959 9758 4800 7891 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego 700 70005 280 613,35 224 471,35 56 142,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt 29 29 29 29 zł x 5 397 5 331 7 740 szt 0 1 1 2 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 710 71004 25 033,00 25 033,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt 258 389 380 380 Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt 258 220 230 230 Liczba etatów podzadania 2.3.0 et 3 3 3 3 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych 710 71012 26 000,00 26 000,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x 7 25 10 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami 710 71035 2 000,00 2 000,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269,9 100 100 2.5.0 Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań 900 90095 46 819,49 46 819,49 Liczba etatów szt 1 1 1 1 Strona 3 z 25