Załącznik nr 1 do Uchwały nr 127/XXI/2016 z dnia 2016-07-07 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 817X111/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK-DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 801 Oświata i wychowanie 789 112 59 000 0 848 112 80130 Szkoły zawodowe 125 582 59 000 0 184 582 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 59 000 0 59 000 Dochody bieżące 125 582 0 0 125 582 Dochody majątkowe 0 59 000 0 59 000 852 Pomoc społeczna 3 981 855 2 955 0 3 984 810 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 519 414 2 955 0 522 369 0960 Wptywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 13 450 2 955 0 16 405 Dochody bieżące 502 850 2 955 0 505 805 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 744 458 41 374 0 785 832 85334 Pomoc dla repatriantów 0 41 374 0 41 374 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 ^ g zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 41 374 0 41 374 Dochody bieżące 0 41 374 0 41 374 RAZEM DOCHODY 66 163 718 103 329 0 66 267 047
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 127/XXI/2016 z dnia 2016-07-07 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 81/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku WYDATKI BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK- WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 710 Działalność usługowa 707 500 0 960 706 540 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 252 500 0 960 251 540 WYDATKI MAJĄTKOWE 60 000 0 960 59 040 INWESTYCJE 60 000 0 960 59 040 192 500 0 0 192 500 192 500 0 0 192 500 192 500 0 0 192 500 750 Administracja publiczna 11 013 009 65 740 1 000 11 077 749 75020 Starostwa powiatowe 10 149 608 65 740 1 000 10 214 348 WYDATKI MAJĄTKOWE 106 500 64 000 0 170 500 INWESTYCJE 6 500 64 000 0 70 500 ZAKUPY INWESTYCYJNE 100 000 0 0 100 000 10 043 108 1 740 1 000 10 043 848 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 28 500 0 0 28 500 10 014 608 1740 1 000 10 015 348 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 277 464 0 0 7 217 464 2 737 144 1 740 1 000 2 737 884 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 565 989 21 966 21 656 3 566 299 75411 Kom endy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 474 089 21 656 21 656 3 474 089 3 474 089 21 656 21 656 3 474 089 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 131 439 15 519 0 146 958 3 342 650 6 137 21 656 3 327 131 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 728 672 0 0 2 728 672 613 978 6 137 21 656 598 459 75421 Zarządzanie kryzysowe 21 300 310 0 21 610 1 15
ział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 21 300 31 0 o 21 610 21 300 310 0 21 610 wynagrodzenia 1 składki od nich naliczane 4 200 0 0 4 200 17 100 310 0 17 410 758 Różne rozliczenia 681 043 0 102 825 578 218 75818 Rezerwy ogólne i celowe 681 043 0 102 825 578 218 681 043 0 102 825 578 218 681 043 0 102 825 578 218 681 043 0 102 825 578 218 301 Oświata i wychowanie 25 705 999 263 867 8 633 25 961 233 80130 Szkoły zawodowe 12 881 741 131 867 0 13 013 608 WYDATKI MAJĄTKOWE 409 800 130 277 0 540 077 INWESTYCJE 409 800 91 277 0 501 077 ZAKUPY INWESTYCYJNE 0 39 000 0 39 000 12 471 941 1 590 0 12 473 531 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 8 100 0 0 8 100 12 463 841 1 590 0 12 465 431 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 802 643 1 437 0 10 804 080 1 661 198 153 0 1 661 351 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 130 977 132 000 0 2 262 977 WYDATKI MAJĄTKOWE 1 010 339 132 000 0 1 142 339 INWESTYCJE 1 010 339 132 000 0 1 142 339 1 120 638 0 0 1 120 638 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2 400 0 0 2 400 1 118 238 0 0 1 118 238 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 911 690 0 0 911 690 206 548 0 0 206 548 Pozostała działalność 714 151 0 8 633 705 518 WYDATKI MAJĄTKOWE 235 000 0 8 633 226 367 INWESTYCJE 235 000 O 8 633 226 367 2/5
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 479 151 0 0 479 151 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 30 000 0 0 30 000 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 0 KTÓRYCH MOWA W A R T 5 UST 1 PKT 2 1 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S. T 66 729 0 0 66 729 382 422 0 0 382 422 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 500 0 0 71 500 310 922 0 0 310 922 852 Pomoc społeczna 7 538 588 27 952 11 089 7 555 451 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 775 701 15 955 10 000 1 781 656 WYDATKI MAJĄTKOWE 10 000 0 0 10 000 INWESTYCJE 10 000 0 0 10 000 1 765 701 15 955 10 000 1 771 656 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 82 760 0 0 82 760 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 45 640 0 0 45 640 1 637 301 15 955 10 000 1 643 256 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 141 585 0 0 1 141 585 495 716 15 955 10 000 501 671 Rodziny zastępcze 1 837 687 3 000 0 1 840 687 1 837 687 3 000 0 1 840 687 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 393 798 3 000 0 1 396 798 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 128 217 0 0 128 217 315 672 0 0 315 672 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 295 360 0 0 295 360 20 312 0 0 20 312 Powiatowe centra pom ocy rodzinie 808 910 7 497 1 089 815 318 808 910 7 497 1 089 815 318 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 000 0 0 1 000 807 910 7 497 1 089 814 318 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 590 855 7 497 1 089 597 263 217 055 0 0 217 055 Pozostała działalność 88 673 1 500 0 90 173 88 673 1 500 0 90 173 3/5
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 47 000 1 500 0 48 500 41 673 0 0 41 673 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 973 0 0 35 973 5 700 0 0 5 700 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 081 539 56 374 0 2 137 913 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 198 788 15 000 0 213 788 198 788 15 000 0 213 788 198 788 15 000 0 213 788 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 975 3 000 0 173 975 27 813 12 000 0 39 813 Pom oc dla repatriantów 0 41 374 0 41 374 0 41 374 0 41 374 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 0 41 374 0 41 374 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 357 419 150 150 3 357 419 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 932 412 150 150 932 412 932 412 150 150 932 412 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 300 150 0 450 932 112 0 150 931 962 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 818 235 0 0 818 235 113 877 0 150 113 727 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 483 000 14 800 31 240 466 560 90004 Utrzymanie zieleni w m iastach i gm inach 94 000 4 800 31 240 67 560 94 000 4 800 31 240 67 560 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 4 000 4 800 0 8 800 90 000 0 31 240 58 760 90 000 0 31 240 58 760 90095 Pozostała działalność 114 000 10 000 0 124 000 114 000 10 000 0 124 000 114 000 10 000 0 124 000 4/5
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie v/ydatki związane z realizacją ich statutowych 114 000 10 000 0 124 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 371 280 20 000 0 391 280 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkam i 99 436 20 000 0 119 436 99 436 20 000 0 119 436 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 0 20 000 0 20 000 99 436 0 0 99 436 99 436 0 0 99 436 926 Kultura fizyczna 282 750 2 000 2 000 282 750 92605 Zadania w zakresie k u ltu ry fizycznej 247 750 2 000 2 000 247 750 247 750 2 000 2 000 247 750 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 50 000 0 0 50 000 197 750 2 000 2 000 197 750 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142 000 2 000 0 144 000 55 750 0 2 000 53 750 RAZEM WYDATKI 66 722 145 472 849 179 553 67 015 441
Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 127/XXI/2016 z dnia 2016-07-07 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 81/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku DOCHODY DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 190 788 41 374 232 162 85334 Pomoc dla repatriantów 0 41 374 41 374 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 1 ^g zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 41 374 41 374 Dochody bieżące 41 374 41 374 RAZEM DOCHODY 8 534 952 41 374 8 576 326
Załącznik nr 3.2 do Uchwały nr 127/XXI/2016 z dnia 2016-07-07 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 81/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku WYDATKI WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 474 089 21 656 21 656 3 474 089 75411 Kom endy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 474 089 21 656 21 656 3 474 089 3 474 089 21 656 21 656 3 474 089 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 131 439 15 519 0 146 958 3 342 650 6 137 21 656 3 327 131 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 728 672 0 0 2 728 672 613 978 6 137 21 656 598 459 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 190 788 41 374 0 232 162 85334 Pom oc dla repatriantów 0 41 374 0 41 374 0 41 374 0 41 374 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 0 41 374 0 41 374 RAZEM WYDATKI 8 534 952 63 030 21 656 8 576 326
Załącznik nr 4 do uchwały 127/500/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK Załącznik nr 5 do uchwały nr 81/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Lp. Nazwa zadania Plan wydatków na ro k 2016 Zm iana (-) (+) P lan po zm ianach na 2016 rok 1 2 3 4 1 5 J. W ydatki inwestycyjne 4 693 401.00 27 6S4.00 4 971 085.00 1. Dział 600 Rozdział 60014 2 783 963,00 0,00 2 783 963,00 a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września" b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego" - wykonanie dokumentacji projektowej c) "Przebudowa drogi powiatowej nr2159p Czerniejewo - Września - odcinek od km 6+000 do 8+030" d)"przebudowa drogi powiatowej nr 2159P - budowa chodnika w m. Września, ul. Czernie jewska" 296 937,00 0,00 296 937,00 50 000,00 0,00 50 000,00 2 012 026,00 0,00 2 012 026,00 105 000,00-1 605,00 103 395,00 e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2939P - budowa chodnika w m. Sobiesiemie" 95 000,00 0,00 95 000,00 f) "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej 15 000,00 1 605,00 16 605,00 g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa" 40 000,00 0,00 40 000,00 h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo" 30 000,00 0,00 30 000,00 i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka 140 000,00 0,00 140 000,00 2. Dział SOI Rozdział 80140 1010339,00 132 000,00 1142 339,00 a) "Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego " b) Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego'"' 152 779,00 U l 952,00 280 731,00 857 560,00 4 048,00 861 608,00 3. Dział SOI Rozdział 80195 235 000,00-8 633,00 226367,00 a) Termomodemizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną 135 000,00-8 633,00 126 367,00 b) Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" 100 000,00 0,00 100 000,00 4. Dział 801 Rozdział 80120 100 000,00 0,00 100 000,00 a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni" 100 000,00 0,00 100 000,00 5. Dział 801 Rozdział 80130 409 800,00 91277,00 501 077,00 a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" 100 000,00 39 900,00 139 900,00 b) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni" 0,00 0,00 0,00 c) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni" 100 000,00 20 000,00 120 000,00 d) "Wykonanie przyłącza do węzła cieplnego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym" 50 000,00 11 377,00 61 377,00 e) "Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2" 159 800,00 0,00 159 800,00 f) "Modernizacja budynku dydaktycznego w Bierzglinku" 20 000,00 20 000,00
Załącznik nr 4 do uchwały 127/XXI/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku 6. D ual 852 Rozdział 85201 10 000,00 0,00 10 000,00 a) "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie'1 10 000,00 0,00 10 000,00 7. Dział 750 Rozdział 75020 6500,00 64 000,00 70500,00 a) ''Uruchomienie e-usług dla mieszkańców1' 6 500,00 0,00 6 500,00 b) "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni 64 000,00 64 000,00 8. Dział 710 Rozdział 71012 60 000,00-960,00 59 040,00 a) Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim 60 000,00-960,00 59 040,00 9. Dział 852 Rozdział 85202 77 799,00 0,00 77 799,00 a) "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" 77 799,00 0,00 1 1 799,00 II. Zakupy inwestycyjne 375 939,00 39 000,00 414 939,00 1. Dział 750 Rozdział 75020 100 000,00 0,00 100 000,00 a) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania" 100 000,00 0,00 100 000,00 2. Dział 700 Rozdział 70005 195 000,00 0,00 195 000,00 a) "Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka 3893/24 o powierzchni 0,2934 ha od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej" 195 000,00 0,00 195 000,00 3. Dział 010 Rozdział 01042 80 939,00 0,00 80 939,00 a) Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych'1 80 939,00 0,00 80 939,00 4. Dział 801 Rozdział 80130 0,00 39 000,00 39 000,00 a) ''Zakup przyczepy rolniczej" 39 000,00 39 000,00 III. Dotacje na inwestycje 319 500,00 0,00 319 500,00 1. Dział 010 Rozdział 01010 319 500,00 319 500,00 a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice" 319 500,00 0,00 319 500,00 Ogńleni wydatki majątkowe: 5 388 840.00 316 684.00 5 705 524.00
Załącznik n r 5 do uchw ały 127/XXI/2016 Rady Pow iatu W rzesińskiego z dnia 7 lipoa 2016 roku PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik nr 6 do uchwały nr 81/XIH/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku L p. T reść K lasyfikacja K n o ta na 2016 rok Z m ian a (-) ( -) 1 2 3 4 5 6 P lan po /m ia n a c h na 2016 ro k P R Z Y C H O D Y B U D ŻETU PO W IA T U N A R O K 2016 2 992 250,00 189 967,00 3 182 217,00 1. Pożyczki n a finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 0,00 0,00 2. W olne środki, o których m ow a w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1 192 250,00 189 967,00 1 382 217,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy 952 0,00 0,00 0,00 R O Z C H O D Y BUDŻETU P O W IA T U NA R O K 2016 2 433 823,00 0,00 2 433 823,00 1. Spłaty kredytów 992 2 433 823,00 0,00 2 433 823,00 2. Spłaty kredytów 992 0,00 3. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0,00
Załącznik nr 6 do uchwały 127/XXI/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2016 ROKU Załącznik nr 7 do uchwały nr 81/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH LA DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis Plan na 2016 rok Zmiana (-) (+) zm ianach na 2016 rok 1 2 3 4 5 6 7 s 1. 853 85311 2570 2. 853 85311 2570 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września 53 320,00 0,00 53 320,00 88 867,00 0,00 88 867,00 RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: 142187,00 0,00 142187,00 1.B.I DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA POWIATU L.p. Dział Rozdział Opis Plan na 2016 rok Zm iana (-) (+) zm ianach na 2016 rok i 2 3 4 s 6 7 8 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1. 852 85201 2320 2. 852 85204 2320 3. 852 85295 2710 4. 852 85295 2710 5. 852 85295 2710 6. 852 85295 2710 7. 853 85311 2320 Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych Dotacja dla Gminy Miłosław na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Bugaj, gmina Miłosław Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Sokolniki, gmina Kołaczkowo Dotacja dla Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Września Dotacja dla Gminy Września na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Września Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów 45 640,00 0,00 45 640,00 128 217,00 0,00 128 217,00 5 000,00 0,00 5 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00 8 887,00 0,00 8 887,00 8. 900 90004 2710 9. 900 90004 2710 Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Dotacja dla Gminy Miłosław na zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,7 ha, na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 800,00 4 800,00 10. 921 92116 2310 Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki 45 000,00 0,00 45 000,00 RAZEM : 243 744,00 6300,00 250 044,00 1. 010 01010 6300 DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie II etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice " 319 500,00 0,00 319 500,00 RAZEM : 319 500,00 0,00 319 500,00 RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH : 563 244,00 6300,00 569 544,00 705 431,00 6 300,00 711 731,00
Załącznik nr 6 do uchwały 127/XXI/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku DOTACJE Z BI DŻETl POW IATl l D7.IEr.ANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH doi u ji. pom iioioni. i n/.n / i \ i / m d/i ii r o n i n i irm osm om m PUBLICZNYCH i / m.h /. ivn/ no s ikto h i m <\wir L.p. Dział Rozdział Opis Plan na 2016 rok Zmiana (-) (+) zm ianach na 2016 rok 1 2 3 4 s 6 7 8 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1. 801 80120 2540 2. 853 85311 2580 3. 854 85403 2540 Dotacja na realizację przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej Dotacja na realizację przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni 327 800,00 0,00 327 800,00 53 320,00 0,00 53 320,00 1 424 241,00 0,00 1 424 241,00 RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: 1805361,00 0,00 1805361,00 DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis Plan na 2016 rok Zmiana (-) (+) zm ianach na 2016 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1. 010 01008 2830 2. 754 75495 2360 Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 45 000,00 0,00 45 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 3. 755 75595 2360 Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 0,00 0,00 0,00 4. 851 85195 2360 5. 852 85295 2360 6. 854 85412 2360 Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu ochrony zdrowia Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu pomocy społecznej Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 13 000,00 0,00 13 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 7. 921 92120 2720 Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na wymianę pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Parmy w Pyzdrach 0,00 20 000,00 20 000,00 8. 921 92195 2360 9. 926 92605 2360 Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu kultury fizycznej 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH : 216 000,00 20 000,00 236 000,00 2 021 361,00 20 000,00 2 041 361,00 OGÓŁEM DOTACJE l'd Z IF.L \> E Z BI DŻEI l POW IATl': 2 726 792,00 26 300,00 2 753 092,00
Załącznik nr 7 do uchwały 127/XXI/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku DOCHODY POBIERANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK Załącznik nr 8 do uchwały nr 81/XHI/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku DzinI Rozdział Paragraf Plan na 2016 rok Zmiana (-) (-) na 2016 rok I 2 3 4 S 6 7 D O C H O D Y 280 000,00 zł zł 280 000,00 zł 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 280 000,00 zł - zł 280 000,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 280 000,00 zł 280 000,00 zł W Y D A T K I 280 000,00 zł - zł 280 000,00 zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 zł : - : zl 10 000,00 zl 01095 Pozostała działalność 10 000,00 zł - zl 10 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł 10 000,00 zł 020 Leśnictwo 2 000,00 zł ^ 2 000,00 zl 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 2 000,00 zł - zł 2 000,00 zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 zł - zł 2 000,00 zł 801 Oświata iwychowanie V - zł 16 440,00 zl 16 440,00 zl 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zł 16 440,00 zl 16 440,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 440,00 zł 16 440,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 268 000,00 zł 16 440,00 zł 251 560,00 zl 90002 Gospodarka odpadami 50 000,00 zł - zł 50 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 zł 50 000,00 zł 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 94 000,00 zł 26 440,00 zl 67 560,00 zł 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 4 000,00 zł 4 800,00 zł 8 800,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł 30 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 zł 31 240,00 zł 28 760,00 zł 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000,00 zł - zl 10 000,00 zl 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł 10 000,00 zł 90095 Pozostała działalność 114 000,00 zł 10 000,00 zl 124 000,00 zł 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 zł 10 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 zł 36 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 78 000,00 zł - zł 78 000,00 zł