UCHWAŁA NR III/24/18 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 grudnia 218 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 89 55 454 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 85 532 465 zł, - dochody majątkowe w kwocie 4 17 989 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 89 362 556 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 85 344 567 zł, - dochody majątkowe w kwocie 4 17 989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 13 182 222 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 82 848 893 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 2 333 329 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 12 994 324 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 82 762 454 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 2 231 87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1
5) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22 781 95 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 22 779 943 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 7) 8 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 997 585 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 924 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. ; 8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Barcikowski Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 218 r. Dział 81 rozdz. 811 95 Utworzono plan dochodów 4 86 zł z tytułu odszkodowań za zniszczoną tablicę interaktywną w SP w Lubiczu Górnym i zniszczoną siatkę w bramkach do piłki nożnej w SP Lubicz Dolny. Dział 852 rozdz. 85213 1) Zwiększono o 881 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - (decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 3 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.8.218). 2) Zwiększono o 719 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze sprawozdaniem pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 218- zadania własne gminy - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.8.218). Dział 852 rozdz. 85214 Zmniejszono o 1 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, na podstawie sprawozdania pn Rozliczenie wydatków budżetowych za 218- zadania własne gminy (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.8.218). Dział 852 rozdz. 85216 Zmniejszono o 8 5 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe, na podstawie sprawozdania pn Rozliczenie wydatków budżetowych za 218- zadania własne gminy (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.8.218). Dział 852 rozdz. 8523 Zmniejszono o 5 399 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dożywianie, na podstawie sprawozdania pn Rozliczenie wydatków budżetowych za 218- zadania własne gminy (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 218r. Nr WFB.I.312.3.8.218). Dział 852 rozdz. 85295 Zmniejszono o 125 459 zł plan dochodów z tytułu dotacji na projekt pn. Klub Wsparcia Seniora Nad Drwęcą (przesunięcie dochodów na 219 rok). Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 218 r. Dział 1 rozdz. 18 i dział 71 rozdz.714 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 3 5 zł na remont urządzeń melioracji szczegółowej. Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1
Dział 1 rozdz. 11 Zmniejszono o 125 459 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii w związku ze zwrotem podatku VAT naliczonego. Dział 75 rozdz. 7523 Zwiększono o 2 5 zł plan wydatków na zakup materiałów na potrzeby Urzędu Gminy. Dział 75 rozdz. 7575 Zwiększono o 2 zł plan wydatków na usługi związane z promocją Gminy. Dział 757 rozdz. 7572 Zmniejszono o 8 57 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek. Dział 81 rozdz. 811 Zwiększono o 4 86 zł plan wydatków na zakup tablicy interaktywnej dla SP w Lubiczu Górnym i siatki do bramek do piłki nożnej dla SP Lubicz Dolny (środki z odszkodowań). Dział 81 rozdz. 811 Zmniejszono o 3 475 zł plan wydatków przewidziany na wynagrodzenia osobowe pracowników. Dział 852 rozdz. 85213 1) Zwiększono o 881 zł plan wydatków na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. 2) Zwiększono o 719 zł plan wydatków na zadanie własne - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dział 852 rozdz. 85214 Zmniejszono o 1 zł plan wydatków na zasiłki okresowe (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa). Dział 852 rozdz. 85216 Zmniejszono o 8 5 zł plan na zasiłki stałe (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa). Dział 852 rozdz. 85219 Zmniejszono o 6 493 zł plan na odpisy z zfśs. Dział 852 rozdz. 8523 Zmniejszono o 5 399 zł plan na dożywianie (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa). Dział 9 rozdz. 94, 95 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 24 zł na dofinansowanie kolektorów Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 2
słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany pieców. Dział 921 rozdz. 9215 Przesunięto między paragrafami plan 1 zł oraz zwiększono o 7 975 zł plan wydatków na zadania z zakresu kultury. Dział 921 rozdz. 9219 Zwiększono o 2 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich. Dział 926 rozdz. 9265 1) Zmniejszono o 4 zł plan na dotacje celowe dla stowarzyszeń. 2) Zwiększono o 1 zł plan na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. 3) Zmniejszono o 2 zł plan na zakup usług. Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dn. 7 grudnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie 3 972 663 4 86 3 977 523 811 Szkoły podstawowe 19 51 4 86 194 911 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 95 4 86 4 86 z umów 852 Pomoc społeczna 2 13 3 1 6 194 358 1 937 542 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44 235 1 6 45 835 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 22 47 881 23 351 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 765 719 22 484 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 159 68 1 149 68 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 154 68 1 144 68 85216 Zasiłki stałe 313 251 8 5 34 751 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 298 251 8 5 289 751 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 31 665 5 399 26 266 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 31 665 5 399 26 266 85295 Pozostała działalność 826 132 125 459 7 673 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 658 53 125 459 533 44 RAZEM DOCHODY 89 55 454 6 46 194 358 89 362 556 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1
DOCHODY wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 85 532 465 6 46 194 358 85 344 567 Dochody majątkowe 4 17 989 4 17 989 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 21 327 3 21 327 RAZEM DOCHODY 89 55 454 6 46 194 358 89 362 556 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 218 r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 734 738 3 5 125 459 2 612 779 18 Melioracje wodne 4 15 3 5 43 65 427 Zakup usług remontowych 28 1 3 5 31 6 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 355 86 125 459 2 229 627 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 275 125 459 2 149 541 71 Działalność usługowa 28 9 3 5 25 4 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 27 9 3 5 24 4 417 Wynagrodzenia bezosobowe 88 381 3 5 84 881 75 Administracja publiczna 8 161 423 4 5 8 165 923 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 529 927 2 5 5 532 427 421 Zakup materiałów i wyposażenia 173 258 2 5 175 758 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 137 588 2 139 588 43 Zakup usług pozostałych 99 2 11 757 Obsługa długu publicznego 1 196 438 8 57 1 187 931 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 196 438 8 57 1 187 931 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 1 166 438 8 57 1 157 931 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 81 Oświata i wychowanie 31 757 776 4 86 3 475 31 759 161 811 Szkoły podstawowe 15 158 552 4 86 15 163 412 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 76 31 36 7 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 78 88 4 55 82 638 811 Gimnazja 2 877 317 3 475 2 873 842 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 638 641 3 475 1 635 166 852 Pomoc społeczna 4 525 379 1 6 75 392 4 451 587 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44 235 1 6 45 835 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 44 235 1 6 45 835 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 372 48 1 362 48 311 Świadczenia społeczne 354 68 1 344 68 85216 Zasiłki stałe 313 251 8 5 34 751 311 Świadczenia społeczne 298 251 8 5 289 751 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 652 442 6 493 1 645 949 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 25 654 6 493 19 161 socjalnych 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 416 141 5 399 365 742 311 Świadczenia społeczne 388 334 5 399 337 935 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 429 588 24 24 7 429 588 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 227 656 24 23 656 421 Zakup materiałów i wyposażenia 113 132 7 16 132 43 Zakup usług pozostałych 19 524 17 92 524 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 246 765 24 27 765 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 24 24 264 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 57 82 1 975 1 1 517 57 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 542 999 8 975 1 55 974 421 Zakup materiałów i wyposażenia 54 35 1 55 35 43 Zakup usług pozostałych 272 457 7 975 28 432 443 Różne opłaty i składki 8 11 1 7 11 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 583 2 311 583 421 Zakup materiałów i wyposażenia 99 866 2 11 866 926 Kultura fizyczna 784 42 1 6 788 42 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 373 1 1 6 377 1 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 262 4 258 stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 34 34 3 1 44 3 do wynagrodzeń 43 Zakup usług pozostałych 47 16 2 45 16 RAZEM WYDATKI 13 182 222 59 435 247 333 12 994 324 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 82 848 893 35 435 121 874 82 762 454 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 52 948 637 4 468 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 629 94 6 975 3 622 119 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 22 319 543 25 435 33 493 22 311 485 dotacje na zadania bieżące 4 119 996 4 4 115 996 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 24 163 7 1 68 899 24 14 18 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42 815 42 815 obsługa długu 1 196 438 8 57 1 187 931 Wydatki majątkowe 2 333 329 24 125 459 2 231 87 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 23 329 24 125 459 19 921 87 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 9 127 169 9 127 169 wniesnienie wkładów do spółek prawa handlowego 31 31 RAZEM WYDATKI 13 182 222 59 435 247 333 12 994 324 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 3 do uchwały nr III/24/18 z dnia 7 grudnia 218 r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 279 214 125 459 2 153 755 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 279 214 125 459 2 153 755 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 275 125 459 2 149 541 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii 2 275 125 459 2 149 541 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 214 4 214 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz 4 214 4 214 6 Transport i łączność 11 792 751 11 792 751 613 Drogi publiczne wojewódzkie 181 134 181 134 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 592 4 592 budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS 35 35 5 592 5 592 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 14 542 14 542 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 14 542 14 542 614 Drogi publiczne powiatowe 28 28 28 28 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 28 28 28 28 zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy 156 156 dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy 114 8 114 8 dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec pomoc finans.dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 9 48 9 48 29C (polbruk)-młyniec I 616 Drogi publiczne gminne 6 231 49 6 231 49 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 76 4 6 76 4 przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D. 7 4 7 4 435 97 435 97 3 3 urządzenie ul.bankowej w Lub.G. 1 5 1 5 przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów 122 68 122 68 budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym 27 27 wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym 18 18 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie Plan po zmianach 227 227 1 1 55 55 przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 22 22 budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) 625 55 625 55 budowa ul. Cichej w Krobi 243 243 budowa ul. Pięknej w Krobi 26 41 26 41 budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi 224 94 224 94 poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie 356 573 356 573 przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu 135 997 135 997 odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym 1 763 1 763 budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) 18 573 18 573 budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie 74 74 oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa 56 56 budowa ul. Nowej w Złotorii 5 5 budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu 34 544 34 544 budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku - etap I 35 35 65 65 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 155 9 155 9 budżetowych wykupy nieruchomości 155 9 155 9 617 Drogi wewnętrzne 5 1 5 1 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej 1 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 1 4 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej 4 1 4 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 137 356 137 356 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 86 86 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 86 podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym 24 24 wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami 62 62 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 356 51 356 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 51 356 51 356 budżetowych wykupy nieruchomości 51 356 51 356 75 Administracja publiczna 266 266 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 3 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 3 3 budżetowych zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji rady gminy 3 3 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 25 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz Plan po zmianach 2 2 wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz 5 5 7595 Pozostała działalność 31 31 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 31 31 budżetowych zakup programu do ewidencji dróg 31 31 758 Różne rozliczenia 3 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 3 3 instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" 3 3 81 Oświata i wychowanie 4 167 184 4 167 184 811 Szkoły podstawowe 31 31 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 31 wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym 31 31 8195 Pozostała działalność 4 136 184 4 136 184 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 755 255 755 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym 13 752 13 752 242 3 242 3 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 21 327 2 21 327 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 397 542 397 542 517 871 517 871 847 25 847 25 438 79 438 79 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 679 12 1 679 12 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 53 71 53 71 662 34 662 34 363 89 363 89 15 8 15 8 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 139 74 24 1 163 74 92 Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 213-232" 3 3 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24 24 264 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 24 24 264 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) 6 6 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców 18 24 24 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 78 78 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 78 78 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 78 78 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 66 8 66 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 8 66 8 budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) 556 8 556 8 budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym 5 5 978 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 95 94 95 94 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 94 95 94 wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym 95 94 95 94 na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz 995 Pozostała działalność 89 89 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 89 termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym wykonanie izolacji części fundamentu wokół lokalu użytkowego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym 11 5 11 5 1 5 1 5 67 67 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 984 7 984 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 984 7 984 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 1 69 1 Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) 18 18 roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku 51 1 51 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 884 1 884 budowa świetlicy w Młyńcu 1 884 1 884 926 Kultura fizyczna 18 1 18 1 9261 Obiekty sportowe 18 18 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 1 1 instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 17 wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego 12 12 przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu 2 2 oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu 3 3 92695 Pozostała działalność 1 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 1 1 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM WYDATKI 2 333 329 24 125 459 2 231 87 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dn. 7 grudnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 171 789 881 172 67 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 22 47 881 23 351 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 22 47 881 23 351 RAZEM DOCHODY 22 781 69 881 22 781 95 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 218 r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 171 789 881 172 67 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 22 47 881 23 351 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 47 881 23 351 RAZEM WYDATKI 22 779 62 881 22 779 943 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dn. 7 grudnia 218r. Dotacje udzielane w 218 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych x 997 585 53-467 585 1 6 613 6639 2 6 614 271 3 6 614 63 4 6 614 63 5 6 614 63 Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny- Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko- Lubicz Dolny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 236C Krabia- Mierzynek-Młyniec Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 29C (polbruk)-młyniec I 14 542 - - 14 542 1 45 - - 1 45 156 - - 156 114 8 - - 114 8 9 48 9 48 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 1
6 851 85149 278 7 853 85395 2329 8 853 85395 233 Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie" Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " 3 - - 3 13 385 - - 13 385 2 - - 2 9 921 92116 248 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu 53 53 - - Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych x 3 924 546 2 866 366-1 58 18 1 754 75412 282 2 81 814 254 3 81 816 254 4 81 8149 254 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy -punkt przedszkolny 23 - - 23 2 627 636 2 627 636 - - 129 7 129 7 - - 11 25 11 25 - - Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 2
5 851 85154 236 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym 39 5 - - 39 5 6 854 8544 254 7 855 8555 283 8 9 92 623 9 9 95 623 1 9 95 623 11 9 96 623 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacje na dofin.działalności żłobków Dotacje na dofin. usunięcia azbestu Dotacje na dofin. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) Dotacje na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców *) Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych 7 78 7 78 - - 98 8 - - 98 8 3 - - 3 6 - - 6 24 - - 24 78 - - 78 12 921 9215 236 13 921 9212 282 14 926 9265 282 Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zbytkami Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej **) 26 88 - - 26 88 6 - - 6 258 - - 258 Ogółem 4 922 131 3 396 366-1 525 765 Id: 243FBEA-7E53-42F-9C85-ADBCEADCC4C9. Podpisany Strona 3