UCHWAŁA NR XLVII/635/2018 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/635/218 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 218 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1

2 5) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały; 7) 8 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. ; 8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 218 r. Dział 6 rozdz. 616 Wprowadzono plan dochodów w wysokości 144 zł z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi ul. Farmerskiej w Mierzynku. Dział 81 rozdz. 814 Zmniejszono o 5 zł plan dochodów z tytułu opłat za dzieci spoza terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz. Dział 852 rozdz Zwiększono o 2 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych. Dział 852 rozdz Zwiększono o 5 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Dział 852 rozdz Zwiększono o 15 zł plan dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika zasiłków chorobowych. - Zwiększono o 442 zł plan dochodów na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.). Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 855 rozdz Zwiększono o 1 zł plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. - Zwiększono o 3 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Dział 855 rozdz Zwiększono o 4 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1

4 Dział 855 rozdz Utworzono plan dochodów w wysokości zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu Dobry Start (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 978 Zmniejszono o zł plan dochodów z tytułu dotacji na zadania związane z usuwaniem osuwisk ziemi. Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2

5 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 218 r. Dział 1 rozdz. 18 i dział 71 rozdz. 714 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 3 zł na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych. Dział 6 rozdz. 64 Zmniejszono o 11 1 zł plan wydatków na lokalny transport zbiorowy. Dział 6 rozdz. 613 Zmniejszono o zł plan wydatków na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria Nowa Wieś Lubicz Górny. Dział 6 rozdz Zmniejszono o 14 3 zł plan wydatków na budowę ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie. - Zmniejszono o 7 32 zł plan wydatków na przebudowę ul. Piastów od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów. - Zwiększono o 144 zł plan wydatków na budowę ul. Farmerskiej w Mierzynku (środki z dotacji). - Zwiększono o 83 zł plan wydatków na budowę ul. Cichej w Krobi. - Zmniejszono o 3 59 zł plan wydatków na budowę ul. Pięknej w Krobi. - Zwiększono o zł plan wydatków na budowę ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi. - Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Nowej w Złotorii z planem 5 zł (finansowanie w latach ). Dział 71 rozdz. 714 Zwiększono o 94 5 zł plan wydatków na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dział 75 rozdz i dział 921 rozdz Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 5 zł na zakup materiałów związanych z promocją Gminy. Dział 758 rozdz W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł na podwyższenie kapitału w Spółce Lubickie Wodociągi. Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 3

6 Dział 81 rozdz. 811, 8153 W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 zł na zakup podręczników dla uczniów. Dział 81 rozdz. 814 Zmniejszono o 72 1 zł plan wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Dział 81 rozdz. 816 Zwiększono o 8 zł plan wydatków na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych. Dział 852 rozdz Zwiększono o 2 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych. Dział 852 rozdz , 85219, 8523, Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości zł w ramach realizacji projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej Nad Drwęcą. Dział 852 rozdz Zwiększono o 5 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych. Dział 852 rozdz Zwiększono o 442 zł plan wydatków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.). Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 852 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości zł w ramach realizacji projektu Klub Wsparcia Seniora Nad Drwęcą. Dział 852 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 838 zł w ramach realizacji projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej Nad Drwęcą. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości zł w ramach realizacji projektu Klub Wsparcia Seniora Nad Drwęcą. Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 4

7 Dział 855 rozdz Zwiększono o 34 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. - Zwiększono o 1 zł plan wydatków z tytułu zwrotu odsetek do budżetu Państwa od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Dział 855 rozdz Zwiększono o 36 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dział 855 rozdz Utworzono plan wydatków w wysokości zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu Dobry Start (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 91 Zwiększono o 2 1 zł plan wydatków na obsługę toalety publicznej w Złotorii. Dział 9 rozdz. 978 Zmniejszono o 24 6 zł plan wydatków na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz, z tego: - o zł środki z dotacji - o zł wkład własny. Dział 926 rozdz Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu z planem w wysokości 2 zł. Dział 921 rozdz. 9215, 9212 oraz dział 926 rozdz Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 22 zł na zadania w zakresie kultury. Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 5

8 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z samorządu 663 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 81 Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zasiłki stałe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 633 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) RAZEM DOCHODY Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2

10 DOCHODY wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 3

11 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług remontowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 613 Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 616 Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki na zakup i objęcie akcji 3 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 3 3 instytucji finansowych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 816 Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 3 3 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 424 Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 421 Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM WYDATKI Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 3

14 WYDATKI wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 4

15 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec 616 Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D urządzenie ul.bankowej w Lub.G przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie Plan po zmianach przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 1 1 budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) budowa ul. Cichej w Krobi budowa ul. Pięknej w Krobi budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie 4 4 oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa budowa ul. Nowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz 2 2 Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7595 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup programu do ewidencji dróg Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki na zakup i objęcie akcji 3 3 wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" 3 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 3 3 instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców Ochrona gleby i wód podziemnych 5 5 Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 3

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 5 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mierzynku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 1 wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 3 3 RAZEM WYDATKI Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 4

19 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1

20 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia RAZEM WYDATKI Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1

21 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLVII/635/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 218r. Dotacje udzielane w 218 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych x Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko- Lubicz Dolny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 236C Krabia-Mierzynek- Młyniec Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie" Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 1

22 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu x Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracypunkt przedszkolny Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi Dotacje na dofin.działalności żłobków Dotacje na dofin. usunięcia azbestu Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 2

23 Ogółem Dotacje na dofin. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) Dotacje na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zbytkami Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej Id: FADE9E-DCC DE9-B184D69C3BE1. Podpisany Strona 3