UCHWAŁA NR XLIX/655/2018 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/655/218 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 sierpnia 218 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1

2 5) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały; 7) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na 218 r. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 2 sierpnia 218 r. Dział 6 rozdz. 616 Wykreślono dochody na zadanie pn. Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii (dofin. z PROW) z planem 5 zł. Dział 7 rozdz. 74 Zwiększono o zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za zalanie lokalu komunalnego przy ul. Szkolnej 8 w Grębocinie. Dział 81 rozdz. 811 Zwiększono o 2 5 zł plan dochodów Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym z tytułu środków od Fundacji Orange w ramach programu Superkoderzy na zakup pomocy dydaktycznych. Dział 81 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.). Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1

4 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 2 sierpnia 218 r. Dział 6 rozdz. 613 Zmniejszono o 6 zł plan wydatków na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w m. Brzeźno. Dział 6 rozdz Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii z planem 82 zł. - Zwiększono o 214 zł plan wydatków na przedsięwzięcie pn. Budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) (po przetargu). - Zwiększono o 34 zł plan wydatków na budowę drogi ul. Przydatki w Grębocinie (po przetargu). Dział 7 rozdz. 74 Zwiększono o zł plan wydatków na zakup materiałów niezbędnych do remontu lokalu komunalnego przy ul. Szkolnej 8 w Grębocinie (środki z odszkodowania). Dział 71 rozdz Wprowadzono plan wydatków w wysokości 1 zł na usługi geodezyjne. Dział 75 rozdz W związku z udziałem Gminy w konkursie o dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz z planem wydatków w wysokości 5 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do udziału w konkursie. Dział 75 rozdz. 7575, dział 921 rozdz i 9219, dział 926 rozdz Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości 43 zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec z zadania pn. Grabowiec zakup namiotu sołeckiego wraz z akcesoriami (12 zł), Grabowiec zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami (8 zł), Grabowiec zakup ław i stołów (23 zł) na zadanie pn. Grabowiec wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy środowiskowe (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego). Dział 75 rozdz Zmniejszono o 1 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Dział 757 rozdz Zmniejszono o 234 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek. Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2

5 Dział 81 rozdz Zwiększono o 2 5 zł plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Superkoderzy (Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym). - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 16 5 zł na zakup materiałów dla Szkół Podstawowych w Młyńcu Pierwszym i Lubiczu Dolnym. Dział 81 rozdz Zmniejszono o 37 6 zł plan wydatków na wkład Gminy w projekt Wychowanie Przedszkolne w ramach ZIT w związku z odstąpieniem od udziału w konkursie z uwagi na brak możliwości zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. - Zwiększono o 16 2 zł plan wydatków na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy. Dział 81 rozdz Zmniejszono o 1 zł plan wydatków na zakup materiałów. 43 Zwiększono o 23 4 zł plan wydatków na koszty dowożenia uczniów do szkół w związku z wyższymi stawkami za kilometr dowozu dzieci (po przetargu). Dział 81 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zad. zlec.), z tego: - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym zł, - Szkoła Podstawowa w Grębocinie zł, - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 8 57 zł, - Szkoła Podstawowa w Złotorii zł, - Szkoła Podstawowa w Gronowie 2 98 zł, - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym zł. Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych. Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plam wydatków na wypłatę zasiłków stałych. Dział 921 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi pod nazwą Młyniec Drugi wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 5 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko pod nazwą Rogówko wspieranie Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 3

6 i upowszechnianie idei samorządowych imprezy środowiskowe, integracyjne. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogowo pod nazwą Rogowo wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą Grębocin wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej spotkania okolicznościowe. Dział 921 rozdz i 9219 oraz dział 926 rozdz Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w łącznej wysokości 13 zł na realizację zadań w zakresie kultury. Dział 921 rozdz i dział 926 rozdz Przesunięto miedzy działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 7 zł na organizacje imprezy kulturalnej Lubickie lato. Dział 921 rozdz i dział 926 rozdz Przesunięto plan wydatków w łącznej wysokości zł w ramach zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobia z zadania pn. Krobia doposażenie świetlicy monitoring (1 728 zł) oraz Krobia doposażenie placów zabaw i modernizacja (163 zł) na nowe zadania pn. Krobia doposażenie świetlicy zakup gier z planem 5 zł oraz Krobia narzędzia i materiały do bieżącego utrzymania świetlicy i terenów przyległych, zakup grilla z planem zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego). Dział 926 rozdz i W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec zlikwidowano zadanie pn. Grabowiec zakup garażu blaszanego z planem w wysokości 6 5 zł, jednocześnie tworząc nowe zadanie pn. Grabowiec wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego zakup lamp z planem w wysokości 6 5 zł (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego). Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 4

7 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) RAZEM DOCHODY Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1

8 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2

9 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8113 Dowożenie uczniów do szkół Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Zadania w zakresie kultury fizycznej Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2

11 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 3

12 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec pomoc finans.dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 29C (polbruk)-młyniec I Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D urządzenie ul.bankowej w Lub.G przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 1 1 budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) budowa ul. Cichej w Krobi budowa ul. Pięknej w Krobi budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa budowa ul. Nowej w Złotorii 5 5 budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu 2 2 budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup programu do ewidencji dróg Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 3 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 3 3 instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 3

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców Ochrona gleby i wód podziemnych 5 5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 5 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 1 wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu 2 2 oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 4

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym Plan po zmianach 3 3 RAZEM WYDATKI Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 5

17 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1

18 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek RAZEM WYDATKI Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1

19 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIX/655/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 sierpnia 218r. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 218 r. Lp. Sołectwa Plan 1 Sołectwo Brzezinko Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Poprawa estetyki wsi- zakup zieleni, ław i środków na oprysk Poprawa estetyki wsi- koszenie Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 6 Zakup miału do świetlicy 1 Doposażenie świetlicy Sołectwo Brzeźno Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Poprawa estetyki wsi 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 Doposażenie świetlicy 9 3 Sołectwo Grabowiec 75 Administracja publiczna 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Promocja sołectwa 7 Zakup namiotu sołeckiego Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 43 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zajęcia dla dzieci 2 Warsztaty środowiskowe 2 Zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami 1 42 Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 2 5 Wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego - zakup lamp Pozostała działalność 8 57 Zakup ław i stołów 4 77 Zakup siatki do siatkówki z akcesoriami Sołectwo Grębocin 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Upiększanie terenów zielonych Pozostałe zadania w zakresie kultury Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 1

20 Lp. Sołectwa Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej- spotkania okolicznościowe Plan Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zajęcia świetlicowe - kobiety kreatywne Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych Pozostała działalność Zakup placu zabaw Sołectwo Gronowo 6 Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne Zakup i montaż progów zwalniających Administracja publiczna 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup namiotu sołeckiego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1 5 Doposażenie pracowni szkolnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 Poprawa estetyki wsi Pozostałe zadania w zakresie kultury 14 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne Kultura fizyczna Pozostała działalność Doposażenie placu zabaw Sołectwo Jedwabno 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 95 Doposażenie świetlicy wiejskiej Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup siłowni zewnętrznych Sołectwo Kopanino Pozostałe zadania w zakresie kultury 14 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy Kultura fizyczna Pozostała działalność 5 7 Doposażenie siłowni zewnętrznej 3 5 Doposażenie placu zabaw Sołectwo Krobia Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 2

21 Lp. Sołectwa Plan 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne, warsztaty dla dzieci i dorosłych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Doposażenie świetlicy-monitoring Doposażenie świetlicy-zakup gier 5 Narzędzia i materiały do bieżącego utrzymania świetlicy i terenów przyległych, zakup grilla Kultura fizyczna Pozostała działalność Doposażenie placów zabaw i modernizacja Sołectwo Lubicz Dolny Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1 8 Zakup 3 luster drogowych Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 2 Promocja sołectwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Poprawa estetyki wsi i urządzenie skwerku przy figurze św. Andrzeja Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup krzeseł do świetlicy Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych Pozostała działalność 1 7 Zakup elementu na plac zabaw Sołectwo Lubicz Górny Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Naprawa, renowacja ławek i koszy na śmieci oraz zakup donic do kwiatów 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej Kultura fizyczna Pozostała działalność 17 Zagospodarowanie terenu lasu w sąsiedztwie kościoła- zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku 12 Zakup ławek i parasoli z logo sołectwa 5 11 Sołectwo Mierzynek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Poprawa estetyki wsi Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 92 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 3

22 Lp. Sołectwa Plan 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 7 Modernizacja budynku świetlicy 18 Zakup opału do ogrzewania świetlicy- zabezpieczenie imprez ogólnodostępnych 7 12 Sołectwo Młyniec Pierwszy Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne Przebudowa części chodnika przy szkole Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 5 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 Podniesienie standardu świetlicy - remont budynku 4 Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców 4 13 Sołectwo Młyniec Drugi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Porządkowanie sołectwa, estetyka wsi Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne Sołectwo Nowa Wieś Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 8 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup środków czystości do świetlicy 246 Doposażenie świetlicy Kultura fizyczna Pozostała działalność 11 5 Rekultywacja terenu gminnego Sołectwo Rogowo Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Doposażenie świetlicy wiejskiej 2 Ogrzewanie świetlicy - zakup opału 1 5 Zabiegi pielegnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty 2 Zakup środków czystości 5 Utwardzenie terenui położenie kostki brukowej Sołectwo Rogówko Administracja publiczna 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup dwóch parasoli z logiem sołectwa i ławki Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dofinansowanie świetlicy wiejskiej- zakup opału, prądu, wywóz nieczystości Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 4

23 Lp. Sołectwa Plan Doposażenie świetlicy wiejskiej- wymiana drzwi w świetlicy, okna w kotłowni i oświetlenia w budynku Remont garażu OSP 2 Zakup kosiarki 1 5 Zakup ocieplonego kontenera 3 17 Sołectwo Złotoria Administracja publiczna 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Promocja Złotorii 6 Wykonanie muralu promującego sołectwo Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Poprawa estetyki wsi- teren przy Flisaku, zieleń,kwiaty Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne Kultura fizyczna Pozostała działalność 2 55 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - zjeżdżalnia linowa,stół do tenisa i trenażer ul.leśna 17 7 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - zakup ławek i koszy ul.leśna RAZEM WYDATKI Id: 81F22C9E-6C4B-4889-B966-61EDB9AB6DE. Podpisany Strona 5