ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 listopada 218 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 z późn.zm.) oraz 14 pkt. 3 i 4 uchwały budżetowej na 218 r. zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ;zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ; 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ;zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ; 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; 4) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł i wydatki z tego tytułu w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1

2 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy. Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr z dnia r. Dział 75 rozdz Zwiększono o 1 23 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 218 roku (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I ). Dział 81 rozdz Utworzono plan dochodów zł z tytułu zwrotu przez uczniów środków za zniszczone podręczniki. Dział 852 rozdz Zmniejszono o 1 53 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w związku ze sprawozdaniem pn. Rozliczenie budżetu 218- G (zlecone(g) - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I ). Dział 852 rozdz Zmniejszono o 1 53 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie sprawozdania pn. Rozliczenie budżetu 218-G (zlecone (g) - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I ). Dział 855 rozdz Zmniejszono o zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone wypłatę świadczeń wychowawczych (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I ). Dział 855 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 zł wraz z kosztami obsługi (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I ). Dział 855 rozdz Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 3

4 Zmniejszono o 36 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I ). Dział 855 rozdz Zwiększono o 6 62 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Dobry Start, na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie Dobry Start (zad.zlec.) - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 218r. Nr WFB.I ). Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 4

5 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr z dnia r. Dział 6 rozdz. 616 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 5 zł na zakup centrali telefonicznej dla DGMiK (5 zł) oraz zakup odzieży zimowej dla pracowników fizycznych (1 zł). Dział 7 rozdz. 74 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 5 zł na zakup odzieży zimowej dla pracowników fizycznych. Dział 75 rozdz Zwiększono o 1 23 zł plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Dział 75 rozdz.7585 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 3 4 zł na zfśs (9 zł) oraz wyposażenie nowego stanowiska pracy w ZEASiP (3 zł). Dział 75 rozdz.7595 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 zł na zakup centrali telefonicznej dla ZDGMiK. Dział 81 1) Zwiększono o zł plan na zakup podręczników (środki ze zwrotu przez uczniów za zniszczone podręczniki). 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków zł w celu jego dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych. Dział 852 rozdz Zmniejszono o 1 53 zł plan wydatków na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dział 852 rozdz Zmniejszono o 1 53 zł plan wydatków na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dział 855 rozdz Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 5

6 Zmniejszono o zł plan wydatków na zadanie zlecone wypłatę świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dział 855 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na realizację zadań zleconych wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 zł wraz z kosztami obsługi. Dział 855 rozdz Zmniejszono o 36 zł plan wydatków na zadanie zlecone związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dział 855 rozdz Zwiększono o 6 62 zł plan wydatków na realizację zadań w ramach Programu Dobry Start, (zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa). Dział 9 rozdz. 93 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 5 zł na zakup odzieży zimowej dla pracowników fizycznych. Dział 921 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 zł na przeprowadzenie prac serwisowych pieca gazowego w świetlicy wiejskiej w Krobii. Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 listopada 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2

9 Zał cznik nr 1 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 listopada 218r. DOCHODY ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Budżet na rok 218 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dochody bieżące Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące Rodzina Świadczenie wychowawcze Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące Karta Dużej Rodziny Dochody bieżące Wspieranie rodziny Dochody bieżące RAZEM DOCHODY Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2

11 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 3

12 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 listopada 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7595 Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 811 Gimnazja Zakup środków dydaktycznych i książek Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8113 Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 424 Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup energii Zakup usług remontowych 2 2 RAZEM WYDATKI Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 3

15 Załącznik nr [LP]<1> do zarządzenia nr z dnia Budżet na rok 218 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Gimnazja Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 3

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 4

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rodzina Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych; Karta Dużej Rodziny Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 5

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wspieranie rodziny Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; RAZEM WYDATKI Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 6

21 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów 1 1 wniesnienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 3 RAZEM WYDATKI Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 7

22 Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 listopada 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM DOCHODY Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 2

24 Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 listopada 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia RAZEM WYDATKI Id: F1A6614-1EFF B-E6C7B91BF8BC. Podpisany Strona 1