Gmina Ostróda Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 Ostróda, dnia 14 listopada 2016r
Zarządzenie Nr 148/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2017 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy Ostróda; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas
Załącznik do zarządzenia Nr 148/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14.11.2016r. PROJEKT Uchwała Nr... Rady Gminy Ostróda z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 69.821.715,00 zł, dochody bieżące w wysokości - 60.635.787,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 9.185.928,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 68.016.715,00 zł, wydatki bieżące w wysokości - 58.781.994,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 9.234.721,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 9.234.721,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 1) dochody w wysokości - 3.016.434,00 zł, 2) wydatki w wysokości - 4.560.554,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 2) zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 178.490,00 zł 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.805.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.805.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł. 6.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 226.000,00 zł. 2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł. 7. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2016 r, poz. 672 z późn. zm.): dochody w wysokości 1.080.000,00 zł, wydatki w wysokości 1.080.000,00 zł. 8. Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 707.622,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu jst., realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 5.817.988,00 zł, koszty - 5.817.988,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 11. Rezerwa ogólna i celowa w wysokości 253.262,00 zł rezerwa ogólna w wysokości - 68.262,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 185.000,00 zł. 12.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązania określonego w 5 na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. 2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do: 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na: - przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków, - przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działów z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2017r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr z dnia Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 01095 Pozostała działalność 10 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 205 260,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 205 260,00 0470 0550 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200,00 22 800,00 170 000,00 0830 Wpływy z usług 10 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 860,00 710 Działalność usługowa 20 000,00 71035 Cmentarze 20 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000,00 750 Administracja publiczna 162 236,00 75011 Urzędy wojewódzkie 38 536,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 466,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 70,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 480,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 480,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 75095 Pozostała działalność 71 220,00 0830 Wpływy z usług 15 720,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 103,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 103,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 103,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22 397 867,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 400,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 17 400,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 008 500,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 845 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 515 800,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 394 200,00 0340 0500 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 165 000,00 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8 500,00 4 445 180,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 193 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 1 538 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 21 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 163 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 43 100,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 120 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 336 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 16 930,00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 14 150,00 562 700,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 500,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 000,00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 230 000,00 271 200,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 7 980,00 75621 2680 0010 0020 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7 980,00 8 356 107,00 8 243 107,00 113 000,00 758 Różne rozliczenia 14 293 171,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 343 284,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 343 284,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 932 687,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 932 687,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 17 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 200,00 801 Oświata i wychowanie 800 912,00 80104 Przedszkola 152 100,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45 100,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 107 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 35 832,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 832,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 612 980,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 251 200,00 0830 Wpływy z usług 361 780,00 852 Pomoc społeczna 2 237 572,00 85203 Ośrodki wsparcia 531 946,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 531 946,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 180 789,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 76 991,00 103 798,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 498 335,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 498 335,00 85216 Zasiłki stałe 639 194,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 639 194,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 224 376,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 224 376,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 160 932,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 160 932,00 855 Rodzina 19 302 506,00 85501 85502 2060 Świadczenie wychowawcze 11 144 424,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 144 424,00 8 158 082,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 2010 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 094 582,00 50 000,00 12 000,00 900 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 195 160,00 1 080 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 080 000,00 90095 Pozostała działalność 115 160,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 115 160,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 bieżące razem: 60 635 787,00
majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 129 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 000 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 000 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 2 000 000,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 000 000,00 01095 Pozostała działalność 129 700,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 129 700,00 600 Transport i łączność 1 132 858,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 132 858,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 382 858,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 750 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 831 190,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 831 190,00 853 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 831 190,00 75 746,00 85395 Pozostała działalność 75 746,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75 746,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 016 434,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 016 434,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 016 434,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 016 434,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 016 434,00 majątkowe razem: 9 185 928,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 016 434,00 Ogółem: 69 821 715,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 016 434,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr z dnia Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 rok. Z tego w złotych wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 4 402 100,00 41 100,00 41 100,00-41 100,00-4 361 000,00 4 361 000,00 3 321 000,00-1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 361 000,00-4 361 000,00 4 361 000,00 3 321 000,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 040 000,00-1 040 000,00 1 040 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000,00-2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00-6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 321 000,00-1 321 000,00 1 321 000,00 1 321 000,00-1030 Izby rolnicze 41 100,00 41 100,00 41 100,00-41 100,00 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 41 100,00 41 100,00 41 100,00-41 100,00 - uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 247 050,00 247 050,00-247 050,00 40002 Dostarczanie wody 247 050,00 247 050,00-247 050,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 247 050,00 247 050,00-247 050,00 600 Transport i łączność 3 272 380,00 1 566 846,00 1 096 846,00 95 752,00 1 001 094,00 470 000,00 1 705 534,00 1 705 534,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 470 000,00 470 000,00-470 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 470 000,00 470 000,00-470 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 2 802 380,00 1 096 846,00 1 096 846,00 95 752,00 1 001 094,00-1 705 534,00 1 705 534,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 812,00 13 812,00 13 812,00 13 812,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00-60 000,00-4270 Zakup usług remontowych 747 594,00 747 594,00 747 594,00-747 594,00-4300 Zakup usług pozostałych 191 000,00 191 000,00 191 000,00-191 000,00-4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 2 500,00-2 500,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 705 534,00-1 705 534,00 1 705 534,00 630 Turystyka 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 63095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Strona 1 z 17
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 700 Gospodarka mieszkaniowa 716 320,00 254 720,00 254 720,00-254 720,00-461 600,00 461 600,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 164 820,00 67 220,00 67 220,00-67 220,00-97 600,00 97 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-4260 Zakup energii 4 800,00 4 800,00 4 800,00-4 800,00-4270 Zakup usług remontowych 30 400,00 30 400,00 30 400,00-30 400,00-4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 27 000,00 27 000,00-27 000,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,00 20,00 20,00-20,00 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00 - i pomieszczenia garażowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 600,00-97 600,00 97 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 551 500,00 187 500,00 187 500,00-187 500,00-364 000,00 364 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 158 500,00 158 500,00 158 500,00-158 500,00-4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 000,00-12 000,00 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00 - fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 7 000,00 7 000,00-7 000,00 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 364 000,00-364 000,00 364 000,00 budżetowych 710 Działalność usługowa 728 330,00 700 630,00 522 140,00 28 340,00 493 800,00 178 490,00 27 700,00 27 700,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 434 840,00 434 840,00 434 840,00 16 040,00 418 800,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 330,00 330,00 330,00 330,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 400,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 398 800,00 398 800,00 398 800,00-398 800,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-71035 Cmentarze 115 000,00 87 300,00 87 300,00 12 300,00 75 000,00-27 700,00 27 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 13 500,00 13 500,00-13 500,00-4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 3 500,00-3 500,00-4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00 - Z tego Strona 2 z 17
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 26 900,00 26 900,00 26 900,00-26 900,00-4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00-100,00 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 27 000,00 27 000,00 27 000,00-27 000,00 - terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 700,00-27 700,00 27 700,00 71095 Pozostała działalność 178 490,00 178 490,00-178 490,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 178 490,00 178 490,00-178 490,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 750 Administracja publiczna 5 769 438,00 5 692 288,00 5 193 168,00 4 218 202,00 974 966,00 30 000,00 469 120,00-77 150,00 77 150,00 75011 Urzędy wojewódzkie 38 466,00 38 466,00 38 466,00 35 966,00 2 500,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 966,00 35 966,00 35 966,00 35 966,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00-2 500,00-75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 270 420,00 270 420,00 15 000,00-15 000,00-255 420,00-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 255 420,00 255 420,00 255 420,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 708 482,00 4 631 332,00 4 624 632,00 3 990 116,00 634 516,00-6 700,00-77 150,00 77 150,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700,00 6 700,00 6 700,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 132 816,00 3 132 816,00 3 132 816,00 3 132 816,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 235 200,00 235 200,00 235 200,00 235 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 559 400,00 559 400,00 559 400,00 559 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 700,00 62 700,00 62 700,00 62 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 970,00 121 970,00 121 970,00-121 970,00-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00-500,00-4260 Zakup energii 106 000,00 106 000,00 106 000,00-106 000,00-4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 18 000,00 18 000,00-18 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 3 700,00 3 700,00 3 700,00-3 700,00-4300 Zakup usług pozostałych 217 220,00 217 220,00 217 220,00-217 220,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 000,00 16 000,00 16 000,00-16 000,00-4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00-40 000,00 - Z tego 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00 - Strona 3 z 17
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00-7 000,00 - Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 866,00 66 866,00 66 866,00-66 866,00 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 5 760,00 5 760,00 5 760,00-5 760,00 - terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 26 500,00 26 500,00 26 500,00-26 500,00 - korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00-60 000,00 60 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 17 150,00-17 150,00 17 150,00 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 270 700,00 270 700,00 240 700,00 13 000,00 227 700,00 30 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 30 000,00 30 000,00-30 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo-gminnych lub związków 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00 - powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 4190 Nagrody konkursowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00-7 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 13 500,00 13 500,00-13 500,00-4300 Zakup usług pozostałych 164 000,00 164 000,00 164 000,00-164 000,00-4430 Różne opłaty i składki 39 200,00 39 200,00 39 200,00-39 200,00-75095 Pozostała działalność 481 370,00 481 370,00 274 370,00 179 120,00 95 250,00-207 000,00-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 207 000,00 207 000,00 207 000,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 320,00 76 320,00 76 320,00 76 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 100,00 19 100,00 19 100,00 19 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 700,00 26 700,00 26 700,00 26 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 950,00 11 950,00 11 950,00-11 950,00-4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00-45 000,00-4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 300,00 3 300,00-3 300,00 - Strona 4 z 17 Z tego
w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 752 Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 1 000,00-1 000,00-500,00-75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 500,00 1 000,00-1 000,00-500,00-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 500,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 513 500,00 507 500,00 464 000,00 81 650,00 382 350,00-43 500,00-6 000,00 6 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 480 000,00 474 000,00 431 000,00 81 650,00 349 350,00-43 000,00-6 000,00 6 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 000,00 43 000,00 43 000,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 350,00 350,00 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 76 800,00 76 800,00 76 800,00 76 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152 500,00 152 500,00 152 500,00-152 500,00-4260 Zakup energii 64 000,00 64 000,00 64 000,00-64 000,00-4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 55 000,00 55 000,00-55 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 17 350,00 17 350,00 17 350,00-17 350,00-4300 Zakup usług pozostałych 32 500,00 32 500,00 32 500,00-32 500,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00-6 000,00 6 000,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 000,00-1 000,00-500,00-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 500,00-4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-75421 Zarządzanie kryzysowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00-12 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 800,00 6 800,00 6 800,00-6 800,00-4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00 - Strona 5 z 17 Z tego
w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00-1 200,00-75495 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 13 000,00-13 000,00-757 Obsługa długu publicznego 503 000,00 503 000,00-503 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 503 000,00 503 000,00-503 000,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 1 000,00 1 000,00-1 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 502 000,00 502 000,00-502 000,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 253 262,00 253 262,00 253 262,00-253 262,00-75818 Rezerwy ogólne i celowe 253 262,00 253 262,00 253 262,00-253 262,00-4810 Rezerwy 253 262,00 253 262,00 253 262,00-253 262,00-801 Oświata i wychowanie 21 848 014,00 21 778 014,00 18 924 290,00 15 047 228,00 3 877 062,00 2 131 534,00 722 190,00-70 000,00 70 000,00 80101 Szkoły podstawowe 9 440 992,00 9 440 992,00 8 361 075,00 7 019 450,00 1 341 625,00 692 384,00 387 533,00-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 692 384,00 692 384,00-692 384,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 387 533,00 387 533,00 387 533,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 366 173,00 5 366 173,00 5 366 173,00 5 366 173,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 461 858,00 461 858,00 461 858,00 461 858,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 039 558,00 1 039 558,00 1 039 558,00 1 039 558,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 147 861,00 147 861,00 147 861,00 147 861,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 338 930,00 338 930,00 338 930,00-338 930,00-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 700,00 20 700,00 20 700,00-20 700,00-4260 Zakup energii 371 500,00 371 500,00 371 500,00-371 500,00-4270 Zakup usług remontowych 12 900,00 12 900,00 12 900,00-12 900,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 13 000,00 13 000,00 13 000,00-13 000,00 - Strona 6 z 17 Z tego
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 141 090,00 141 090,00 141 090,00-141 090,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 020,00 20 020,00 20 020,00-20 020,00-4410 Podróże służbowe krajowe 14 200,00 14 200,00 14 200,00-14 200,00-4430 Różne opłaty i składki 21 500,00 21 500,00 21 500,00-21 500,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 353 107,00 353 107,00 353 107,00-353 107,00-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 328,00 23 328,00 23 328,00-23 328,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 350,00 6 350,00 6 350,00-6 350,00-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 239 776,00 239 776,00 219 583,00 198 396,00 21 187,00-20 193,00-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 193,00 20 193,00 20 193,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 672,00 135 672,00 135 672,00 135 672,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 399,00 21 399,00 21 399,00 21 399,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 673,00 34 673,00 34 673,00 34 673,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 652,00 6 652,00 6 652,00 6 652,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 3 500,00 3 500,00-3 500,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00-300,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 387,00 15 387,00 15 387,00-15 387,00-80104 Przedszkola 2 764 684,00 2 764 684,00 1 293 811,00 1 105 025,00 188 786,00 1 396 350,00 74 523,00 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 495 420,00 495 420,00-495 420,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 900 930,00 900 930,00-900 930,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 523,00 74 523,00 74 523,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 783 347,00 783 347,00 783 347,00 783 347,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 410,00 85 410,00 85 410,00 85 410,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204 057,00 204 057,00 204 057,00 204 057,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 111,00 29 111,00 29 111,00 29 111,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 280,00 41 280,00 41 280,00-41 280,00 - Strona 7 z 17 Z tego
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4260 Zakup energii 44 350,00 44 350,00 44 350,00-44 350,00-4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 450,00 2 450,00 2 450,00-2 450,00-4300 Zakup usług pozostałych 13 250,00 13 250,00 13 250,00-13 250,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 260,00 6 260,00 6 260,00-6 260,00-4410 Podróże służbowe krajowe 3 900,00 3 900,00 3 900,00-3 900,00-4430 Różne opłaty i składki 2 350,00 2 350,00 2 350,00-2 350,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 694,00 64 694,00 64 694,00-64 694,00-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 552,00 3 552,00 3 552,00-3 552,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 1 700,00 1 700,00-1 700,00-80110 Gimnazja 5 160 305,00 5 160 305,00 4 961 999,00 4 261 164,00 700 835,00-198 306,00-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 198 306,00 198 306,00 198 306,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 271 858,00 3 271 858,00 3 271 858,00 3 271 858,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 268 862,00 268 862,00 268 862,00 268 862,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 628 460,00 628 460,00 628 460,00 628 460,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 984,00 88 984,00 88 984,00 88 984,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 681,00 122 681,00 122 681,00-122 681,00-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 200,00 10 200,00 10 200,00-10 200,00-4260 Zakup energii 198 933,00 198 933,00 198 933,00-198 933,00-4270 Zakup usług remontowych 13 670,00 13 670,00 13 670,00-13 670,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 8 200,00 8 200,00 8 200,00-8 200,00-4300 Zakup usług pozostałych 79 878,00 79 878,00 79 878,00-79 878,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 860,00 12 860,00 12 860,00-12 860,00-4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00-4430 Różne opłaty i składki 15 906,00 15 906,00 15 906,00-15 906,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 218 707,00 218 707,00 218 707,00-218 707,00 - Strona 8 z 17 Z tego
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 7 200,00 7 200,00 7 200,00-7 200,00 - terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 600,00 2 600,00 2 600,00-2 600,00 - korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 140 779,00 1 140 779,00 1 097 279,00 269 874,00 827 405,00 42 800,00 700,00 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 42 800,00 42 800,00-42 800,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 500,00-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 200,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 174,00 211 174,00 211 174,00 211 174,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 700,00 38 700,00 38 700,00 38 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 400,00 1 400,00-1 400,00-4300 Zakup usług pozostałych 809 385,00 809 385,00 809 385,00-809 385,00-4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 620,00 8 620,00 8 620,00-8 620,00-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 73 593,00 73 593,00 73 593,00-73 593,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 964,00 1 964,00 1 964,00-1 964,00-4300 Zakup usług pozostałych 18 200,00 18 200,00 18 200,00-18 200,00-4410 Podróże służbowe krajowe 10 956,00 10 956,00 10 956,00-10 956,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42 473,00 42 473,00 42 473,00-42 473,00-80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 466 574,00 1 466 574,00 1 461 784,00 779 714,00 682 070,00-4 790,00-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 790,00 4 790,00 4 790,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 603 073,00 603 073,00 603 073,00 603 073,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 261,00 50 261,00 50 261,00 50 261,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 633,00 110 633,00 110 633,00 110 633,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 747,00 15 747,00 15 747,00 15 747,00 Strona 9 z 17 Z tego
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 300,00 21 300,00 21 300,00-21 300,00-4220 Zakup środków żywności 499 540,00 499 540,00 499 540,00-499 540,00-4260 Zakup energii 9 480,00 9 480,00 9 480,00-9 480,00-4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00-2 500,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 490,00 2 490,00 2 490,00-2 490,00-4300 Zakup usług pozostałych 119 445,00 119 445,00 119 445,00-119 445,00-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-4410 Podróże służbowe krajowe 3 700,00 3 700,00 3 700,00-3 700,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 515,00 21 515,00 21 515,00-21 515,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 100,00 1 100,00 1 100,00-1 100,00 - korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 68 441,00 68 441,00 68 441,00 67 174,00 1 267,00 - podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 922,00 52 922,00 52 922,00 52 922,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 636,00 10 636,00 10 636,00 10 636,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 516,00 1 516,00 1 516,00 1 516,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 267,00 1 267,00 1 267,00-1 267,00 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 1 344 728,00 1 344 728,00 1 308 583,00 1 295 789,00 12 794,00-36 145,00 - liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 145,00 36 145,00 36 145,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 994 195,00 994 195,00 994 195,00 994 195,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 979,00 83 979,00 83 979,00 83 979,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 522,00 190 522,00 190 522,00 190 522,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 093,00 27 093,00 27 093,00 27 093,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 140,00-140,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 654,00 12 654,00 12 654,00-12 654,00-80195 Pozostała działalność 148 142,00 78 142,00 78 142,00 50 642,00 27 500,00-70 000,00 70 000,00 Strona 10 z 17 Z tego
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 564,00 7 564,00 7 564,00 7 564,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 078,00 1 078,00 1 078,00 1 078,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 22 500,00 22 500,00-22 500,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00-70 000,00 70 000,00 851 Ochrona zdrowia 230 000,00 230 000,00 230 000,00 65 800,00 164 200,00-85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 226 000,00 226 000,00 226 000,00 65 800,00 160 200,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 200,00 44 200,00 44 200,00 44 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 120 200,00 120 200,00 120 200,00-120 200,00-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000,00 12 000,00 12 000,00-12 000,00-4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-852 Pomoc społeczna 4 391 094,00 4 391 094,00 2 226 537,00 1 226 714,00 999 823,00 551 946,00 1 612 611,00-85202 Domy pomocy społecznej 420 000,00 420 000,00 420 000,00-420 000,00 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 420 000,00 420 000,00 420 000,00-420 000,00-85203 Ośrodki wsparcia 531 946,00 531 946,00-531 946,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 531 946,00 531 946,00-531 946,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 11 z 17 Z tego