UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1: - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 999 714,01 zł, Plan dochodów po zmianie wynosi 68 969 263,57 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 52 219 645,97 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 749 617,60 zł. 2. 1. Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2: - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 702 714,01 zł Plan wydatków po zmianie wynosi 76 356 557,85 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 42 326 584,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości 34 029 973,18 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 32 579 719,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 19 828 642,54 zł, zgodnie z zał. nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 387 294,28 zł zostanie pokryty przychodami z: 1. innych źródeł 7 387 294,28 zł 4. Przychody budżetu w wysokości 9 555 171,28 zł, rozchody w wysokości 2 167 877,00 zł. Ustala się maksymalną kwotę pożyczki, którą Wójt Gminy Stawiguda może udzielić w 2018 roku w wysokości 180 509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł ; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 987 368,00 zł; 3) ustala się limit do udzielenia pożyczki z budżetu Gminy w kwocie 180 509,00 zł. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 372 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 8 146,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 880 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 970 000,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 1
1) dochody w wysokości 18 000,00 zł, 2) wydatki w wysokości 18 000,00 zł. 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 431 353,09 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 431 353,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9. 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000,00 zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000,00 zł 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4) udzielania pożyczki z budżetu Gminy. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 2
ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/412/2018 z dnia 27 września 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 010 Rolnictwo i łowiectwo 144 024,01 0,00 81 821,24 225 845,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 44 118,00 0,00 81 821,24 125 939,24 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 44 118,00 0,00 81 821,24 125 939,24 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 420 600,00 0,00 100 000,00 1 520 600,00 40002 Dostarczanie wody 1 420 600,00 0,00 100 000,00 1 520 600,00 0830 Wpływy z usług 1 400 000,00 0,00 100 000,00 1 500 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 259 050,00 0,00 389 540,00 648 590,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 259 050,00 0,00 389 540,00 648 590,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 1
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 33 000,00 0,00 3 800,00 36 800,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 120 000,00 0,00 215 400,00 335 400,00 odrębnych ustaw 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 170 340,00 170 340,00 710 Działalność usługowa 101 987,00 0,00 12 360,00 114 347,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 99 987,00 0,00 12 360,00 112 347,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 33 050,00 0,00 12 360,00 45 410,00 750 Administracja publiczna 105 734,14 0,00 30 146,26 135 880,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,14 0,00 30 146,26 90 146,40 751 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 0,00 30 000,00 80 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,14 0,00 146,26 10 146,40 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 52 513,00 0,00 4 280,00 56 793,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 2
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 50 775,00 0,00 4 280,00 55 055,00 754 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 775,00 0,00 4 280,00 55 055,00 5 000,00 0,00 40 655,34 45 655,34 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 0,00 40 655,34 45 655,34 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0,00 40 655,34 40 655,34 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 284 800,00 0,00 1 395 900,00 24 680 700,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 777 200,00 0,00 985 300,00 4 762 500,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 300 000,00 0,00 950 000,00 4 250 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 400 000,00 0,00 10 000,00 410 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 25 300,00 25 300,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 537 850,00 0,00 274 000,00 4 811 850,00 75618 75621 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 200 000,00 0,00 200 000,00 3 400 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 000,00 0,00 74 000,00 82 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 416 160,00 0,00 96 600,00 512 760,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 46 000,00 0,00 4 000,00 50 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 0,00 27 000,00 77 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000,00 0,00 65 600,00 265 600,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 538 590,00 0,00 40 000,00 14 578 590,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 106 000,00 0,00 40 000,00 146 000,00 758 Różne rozliczenia 8 980 209,00 0,00 107 925,30 9 088 134,30 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 4
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 322 633,00 0,00 75 000,00 7 397 633,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 322 633,00 0,00 75 000,00 7 397 633,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 32 925,30 32 925,30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 32 925,30 32 925,30 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 398 292,98 0,00 460 500,00 3 858 792,98 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 879 972,98 0,00 62 000,00 1 941 972,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 76 972,98 0,00 62 000,00 138 972,98 90002 Gospodarka odpadami 1 500 000,00 0,00 380 000,00 1 880 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 500 000,00 0,00 380 000,00 1 880 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 15 400,00 15 400,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 5
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 15 400,00 15 400,00 90095 Pozostała działalność 320,00 0,00 3 100,00 3 420,00 0690 Wpływy z różnych opłat 320,00 0,00 3 100,00 3 420,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 000,00 0,00 1 700,00 18 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 000,00 0,00 1 700,00 15 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 1 700,00 6 700,00 bieżące 49 594 817,83 0,00 2 624 828,14 52 219 645,97 20 241,60 0,00 0,00 20 241,60 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 930 000,00 0,00 247 000,00 1 177 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 930 000,00 0,00 247 000,00 1 177 000,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 6
754 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900 000,00 0,00 247 000,00 1 147 000,00 790 500,00-119 000,00 15 000,00 686 500,00 790 500,00-119 000,00 0,00 671 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 671 500,00 0,00 15 000,00 686 500,00 671 500,00 0,00 0,00 671 500,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 75495 Pozostała działalność 119 000,00-119 000,00 0,00 0,00 119 000,00-119 000,00 0,00 0,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 119 000,00-119 000,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 18 893,58 18 893,58 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 18 893,58 18 893,58 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 7
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 18 893,58 18 893,58 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 390 113,82 0,00 35 000,00 1 425 113,82 1 382 113,82 0,00 0,00 1 382 113,82 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 926 Kultura fizyczna 1 064 302,08 0,00 177 992,29 1 242 294,37 1 064 302,08 0,00 177 992,29 1 242 294,37 92695 Pozostała działalność 1 064 302,08 0,00 177 992,29 1 242 294,37 1 064 302,08 0,00 177 992,29 1 242 294,37 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe 1 064 302,08 0,00 177 992,29 1 242 294,37 16 374 731,73-119 000,00 493 885,87 16 749 617,60 14 670 871,73-119 000,00 177 992,29 14 729 864,02 Ogółem: 65 969 549,56-119 000,00 3 118 714,01 68 969 263,57 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 8
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14 691 113,33-119 000,00 177 992,29 14 750 105,62 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/412/2018 z dnia 27 września 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 400 przed zmianą 4 517 947,68 1 088 477,00 1 088 477,00 0,00 1 088 477,00 0,00 3 429 470,68 3 329 470,68 3 006 470,68 100 000,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię zwiększenie 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92 00 0,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę po zmianach 4 609 947,68 1 180 477,00 1 180 477,00 0,00 1 180 477,00 0,00 3 429 470,68 3 329 470,68 3 006 470,68 100 000,00 0,00 przed zmianą 4 417 947,68 1 088 477,00 1 088 477,00 0,00 1 088 477,00 0,00 3 329 470,68 3 329 470,68 3 006 470,68 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody zwiększenie 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 509 947,68 1 180 477,00 1 180 477,00 0,00 1 180 477,00 0,00 3 329 470,68 3 329 470,68 3 006 470,68 0,00 0,00 przed zmianą 750 877,00 750 877,00 750 877,00 0,00 750 877,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwiększenie 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 842 877,00 842 877,00 842 877,00 0,00 842 877,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 068 981,52 1 274 673,00 1 274 673,00 21 500,00 1 253 173,00 0,00 17 794 308,52 17 794 308,52 11 085 628,52 0,00 0,00 600 Transport i łączność zmniejszenie -26 113,90-26 113,90-26 113,90 0,00-26 113,90 0,00 0,00 zwiększenie 148 946,00 98 946,00 98 946,00 0,00 98 946,00 0,00 50 000,00 50 00 po zmianach 19 191 813,62 1 347 505,10 1 347 505,10 21 500,00 1 326 005,10 0,00 17 844 308,52 17 844 308,52 11 085 628,52 0,00 0,00 przed zmianą 17 535 381,52 901 073,00 901 073,00 21 500,00 879 573,00 0,00 16 634 308,52 16 634 308,52 11 085 628,52 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -26 113,90-26 113,90-26 113,90 0,00-26 113,90 0,00 0,00 zwiększenie 148 946,00 98 946,00 98 946,00 0,00 98 946,00 0,00 50 000,00 50 00 po zmianach 17 658 213,62 973 905,10 973 905,10 21 500,00 952 405,10 0,00 16 684 308,52 16 684 308,52 11 085 628,52 0,00 0,00 przed zmianą 173 600,00 173 600,00 173 600,00 0,00 173 60 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów zmniejszenie -11 000,00-11 000,00-11 000,00 0,00-11 00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 162 600,00 162 600,00 162 600,00 0,00 162 60 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 355 000,00 355 000,00 355 000,00 0,00 355 00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług zmniejszenie -15 113,90-15 113,90-15 113,90 0,00-15 113,90 0,00 0,00 remontowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 339 886,10 339 886,10 339 886,10 0,00 339 886,10 0,00 0,00 przed zmianą 303 675,00 303 675,00 303 675,00 0,00 303 675,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 98 946,00 98 946,00 98 946,00 0,00 98 946,00 0,00 0,00 po zmianach 402 621,00 402 621,00 402 621,00 0,00 402 621,00 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 5 548 68 0,00 0,00 5 548 680,00 5 548 68 6050 inwestycyjne jednostek zwiększenie 50 00 0,00 0,00 50 000,00 50 00 budżetowych po zmianach 5 598 68 0,00 0,00 5 598 680,00 5 598 68 przed zmianą 999 200,00 499 200,00 499 200,00 15 000,00 484 20 0,00 0,00 500 000,00 500 00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 231 490,00 138 268,00 138 268,00 0,00 138 268,00 0,00 93 222,00 93 222,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 230 690,00 637 468,00 637 468,00 15 000,00 622 468,00 0,00 593 222,00 593 222,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 999 200,00 499 200,00 499 200,00 15 000,00 484 20 0,00 0,00 500 000,00 500 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie 231 490,00 138 268,00 138 268,00 0,00 138 268,00 0,00 93 222,00 93 222,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 230 690,00 637 468,00 637 468,00 15 000,00 622 468,00 0,00 593 222,00 593 222,00 0,00 0,00 0,00 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 1
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych przed zmianą 184 000,00 184 000,00 184 000,00 0,00 184 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 138 268,00 138 268,00 138 268,00 0,00 138 268,00 0,00 0,00 po zmianach 322 268,00 322 268,00 322 268,00 0,00 322 268,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy przed zmianą 500 00 0,00 0,00 500 000,00 500 00 6060 inwestycyjne jednostek zwiększenie 93 222,00 0,00 93 222,00 93 222,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 593 222,00 0,00 593 222,00 593 222,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 210 587,00 210 587,00 210 587,00 26 500,00 184 087,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa zwiększenie 70 500,00 70 500,00 70 500,00 3 500,00 67 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 281 087,00 281 087,00 281 087,00 30 000,00 251 087,00 0,00 0,00 przed zmianą 206 587,00 206 587,00 206 587,00 26 500,00 180 087,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie 70 500,00 70 500,00 70 500,00 3 500,00 67 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 277 087,00 277 087,00 277 087,00 30 000,00 247 087,00 0,00 0,00 przed zmianą 24 500,00 24 500,00 24 500,00 24 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 50 po zmianach 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 00 przed zmianą 180 087,00 180 087,00 180 087,00 0,00 180 087,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 67 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 247 087,00 247 087,00 247 087,00 0,00 247 087,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 645 763,88 4 581 893,88 4 349 793,88 3 186 191,00 1 163 602,88 30 000,00 202 10 63 870,00 63 87 750 Administracja publiczna zmniejszenie -3 613,41-3 613,41-3 613,41 0,00-3 613,41 0,00 0,00 zwiększenie 40 879,22 40 879,22 40 879,22 0,00 40 879,22 0,00 0,00 po zmianach 4 683 029,69 4 619 159,69 4 387 059,69 3 186 191,00 1 200 868,69 30 000,00 202 10 63 870,00 63 87 przed zmianą 4 071 941,00 4 047 341,00 4 038 841,00 3 123 664,00 915 177,00 0,00 8 50 24 600,00 24 60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie 115,81 115,81 115,81 0,00 115,81 0,00 0,00 po zmianach 4 072 056,81 4 047 456,81 4 038 956,81 3 123 664,00 915 292,81 0,00 8 50 24 600,00 24 60 przed zmianą 800,00 800,00 800,00 0,00 80 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki zwiększenie 115,81 115,81 115,81 0,00 115,81 0,00 0,00 po zmianach 915,81 915,81 915,81 0,00 915,81 0,00 0,00 przed zmianą 170 500,00 170 500,00 170 500,00 15 000,00 155 50 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 210 500,00 210 500,00 210 500,00 15 000,00 195 50 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 74 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 101 000,00 101 000,00 101 000,00 0,00 101 00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 121 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 121 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 138 588,88 99 318,88 69 318,88 2 793,00 66 525,88 30 00 0,00 39 270,00 39 27 75095 Pozostała działalność zmniejszenie -3 613,41-3 613,41-3 613,41 0,00-3 613,41 0,00 0,00 zwiększenie 763,41 763,41 763,41 0,00 763,41 0,00 0,00 po zmianach 135 738,88 96 468,88 66 468,88 2 793,00 63 675,88 30 00 0,00 39 270,00 39 27 przed zmianą 36 508,90 36 508,90 36 508,90 0,00 36 508,90 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 763,41 763,41 763,41 0,00 763,41 0,00 0,00 po zmianach 37 272,31 37 272,31 37 272,31 0,00 37 272,31 0,00 0,00 przed zmianą 29 516,98 29 516,98 29 516,98 0,00 29 516,98 0,00 0,00 4300 Zakup usług zmniejszenie -3 613,41-3 613,41-3 613,41 0,00-3 613,41 0,00 0,00 pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 2
751 754 po zmianach 25 903,57 25 903,57 25 903,57 0,00 25 903,57 0,00 0,00 przed zmianą 52 513,00 52 513,00 52 513,00 21 727,00 30 786,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów zmniejszenie -450,00-450,00-450,00-45 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz zwiększenie 4 730,00 4 730,00 4 730,00 0,00 4 73 0,00 0,00 0,00 sądownictwa po zmianach 56 793,00 56 793,00 56 793,00 21 277,00 35 516,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad przed zmianą 50 775,00 50 775,00 50 775,00 20 531,00 30 244,00 0,00 0,00 powiatów i sejmików zmniejszenie -450,00-450,00-450,00-45 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i zwiększenie 4 730,00 4 730,00 4 730,00 0,00 4 73 0,00 0,00 0,00 prezydentów miast oraz po zmianach 55 055,00 55 055,00 55 055,00 20 081,00 34 974,00 0,00 0,00 referenda gminne, przed zmianą 19 473,62 19 473,62 19 473,62 19 473,62 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia zmniejszenie -450,00-450,00-450,00-45 bezosobowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 023,62 19 023,62 19 023,62 19 023,62 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 818,00 20 818,00 20 818,00 0,00 20 818,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 4 280,00 4 280,00 4 280,00 0,00 4 28 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 098,00 25 098,00 25 098,00 0,00 25 098,00 0,00 0,00 Szkolenia przed zmianą 0,00 0,00 0,00 pracowników 4700 niebędących zwiększenie 450,00 450,00 450,00 0,00 45 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej po zmianach 450,00 450,00 450,00 0,00 45 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4210 4260 Zakup energii 6060 75414 Obrona cywilna 4110 4120 4170 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą 1 888 148,66 316 600,00 267 600,00 42 977,27 224 622,73 0,00 49 00 1 571 548,66 1 571 548,66 1 347 048,66 0,00 0,00 zmniejszenie -144 300,00-4 300,00-4 300,00-600,00-3 70 0,00 0,00-140 000,00-140 000,00-140 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 107 384,31 85 384,31 85 384,31 0,00 85 384,31 0,00 22 000,00 22 00 po zmianach 1 851 232,97 397 684,31 348 684,31 42 377,27 306 307,04 0,00 49 00 1 453 548,66 1 453 548,66 1 207 048,66 0,00 0,00 przed zmianą 1 684 565,31 304 000,00 256 000,00 42 377,27 213 622,73 0,00 48 00 1 380 565,31 1 380 565,31 1 198 565,31 0,00 0,00 zwiększenie 103 084,31 81 084,31 81 084,31 0,00 81 084,31 0,00 22 000,00 22 00 po zmianach 1 787 649,62 385 084,31 337 084,31 42 377,27 294 707,04 0,00 48 00 1 402 565,31 1 402 565,31 1 198 565,31 0,00 0,00 przed zmianą 70 622,73 70 622,73 70 622,73 0,00 70 622,73 0,00 0,00 zwiększenie 63 084,31 63 084,31 63 084,31 0,00 63 084,31 0,00 0,00 po zmianach 133 707,04 133 707,04 133 707,04 0,00 133 707,04 0,00 0,00 przed zmianą 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 00 0,00 0,00 20 000,00 20 00 zwiększenie 22 00 0,00 0,00 22 000,00 22 00 po zmianach 42 00 0,00 0,00 42 000,00 42 00 przed zmianą 3 600,00 3 600,00 3 600,00 600,00 3 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -600,00-600,00-600,00-60 zwiększenie 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 30 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 300,00 7 300,00 7 300,00 0,00 7 30 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 87,00 87,00 87,00 87,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -87,00-87,00-87,00-87,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13,00-13,00-13,00-13,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 50 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 3
4210 4300 75421 Zarządzanie kryzysowe 4300 75495 Pozostała działalność 6057 6059 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 2590 3020 4010 4040 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 70 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 70 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 60 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 60 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 000,00 9 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 1 00 0,00 zmniejszenie -3 700,00-3 700,00-3 700,00 0,00-3 70 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 300,00 5 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 1 00 0,00 przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 700,00-3 700,00-3 700,00 0,00-3 70 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300,00 300,00 300,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 148 483,35 0,00 148 483,35 148 483,35 148 483,35 0,00 0,00 zmniejszenie -140 00 0,00 0,00-140 000,00-140 000,00-140 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 483,35 0,00 8 483,35 8 483,35 8 483,35 0,00 0,00 przed zmianą 119 00 0,00 0,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -119 00 0,00 0,00-119 000,00-119 000,00-119 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 00 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -21 00 0,00 0,00-21 000,00-21 000,00-21 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 276 468,37 13 675 627,69 10 874 861,69 7 248 986,00 3 625 875,69 2 451 864,00 348 902,00 0,00 0,00 0,00 600 840,68 600 840,68 538 240,68 0,00 0,00 zmniejszenie -209 378,00-209 378,00-189 378,00-186 778,00-2 600,00-8 000,00-12 00 0,00 zwiększenie 689 991,90 480 362,12 446 662,12 373 278,00 73 384,12 8 000,00 25 70 209 629,78 209 629,78 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 757 082,27 13 946 611,81 11 132 145,81 7 435 486,00 3 696 659,81 2 451 864,00 362 602,00 0,00 0,00 0,00 810 470,46 810 470,46 538 240,68 0,00 0,00 przed zmianą 5 905 177,82 5 344 437,14 4 691 429,14 3 730 526,14 960 903,00 455 930,00 197 078,00 0,00 0,00 0,00 560 740,68 560 740,68 538 240,68 0,00 0,00 zmniejszenie -31 000,00-31 000,00-24 000,00-23 000,00-1 000,00-7 00 0,00 0,00 zwiększenie 626 413,90 416 784,12 398 284,12 326 500,00 71 784,12 0,00 18 50 209 629,78 209 629,78 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 500 591,72 5 730 221,26 5 065 713,26 4 034 026,14 1 031 687,12 448 930,00 215 578,00 0,00 0,00 0,00 770 370,46 770 370,46 538 240,68 0,00 0,00 przed zmianą 455 930,00 455 93 455 93 0,00 0,00 zmniejszenie -7 000,00-7 00-7 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 448 930,00 448 93 448 93 0,00 0,00 przed zmianą 188 114,00 188 114,00 188 114,00 zwiększenie 18 500,00 18 50 0,00 18 50 0,00 po zmianach 206 614,00 206 614,00 206 614,00 przed zmianą 2 863 611,14 2 863 611,14 2 863 611,14 2 863 611,14 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 295 000,00 295 000,00 295 000,00 295 00 po zmianach 3 158 611,14 3 158 611,14 3 158 611,14 3 158 611,14 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 225 039,00 225 039,00 225 039,00 225 039,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -16 000,00-16 000,00-16 000,00-16 00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 209 039,00 209 039,00 209 039,00 209 039,00 0,00 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 4
80103 4110 4120 4210 4300 4420 6060 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przed zmianą 554 513,00 554 513,00 554 513,00 554 513,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 31 500,00 31 500,00 31 500,00 31 50 po zmianach 586 013,00 586 013,00 586 013,00 586 013,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 79 813,00 79 813,00 79 813,00 79 813,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 000,00-7 000,00-7 000,00-7 00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 72 813,00 72 813,00 72 813,00 72 813,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 112 500,00 112 500,00 112 500,00 0,00 112 50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 25 284,12 25 284,12 25 284,12 0,00 25 284,12 0,00 0,00 po zmianach 137 784,12 137 784,12 137 784,12 0,00 137 784,12 0,00 0,00 przed zmianą 100 800,00 100 800,00 100 800,00 0,00 100 80 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 46 500,00 46 500,00 46 500,00 0,00 46 50 0,00 0,00 0,00 po zmianach 147 300,00 147 300,00 147 300,00 0,00 147 30 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 209 629,78 0,00 209 629,78 209 629,78 0,00 0,00 0,00 po zmianach 209 629,78 0,00 209 629,78 209 629,78 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 196 966,00 196 966,00 0,00 0,00 0,00 196 966,00 0,00 zwiększenie 7 000,00 7 00 7 00 0,00 0,00 po zmianach 203 966,00 203 966,00 0,00 0,00 0,00 203 966,00 0,00 przed zmianą 196 966,00 196 966,00 0,00 0,00 0,00 196 966,00 0,00 zwiększenie 7 000,00 7 00 7 00 0,00 0,00 po zmianach 203 966,00 203 966,00 0,00 0,00 0,00 203 966,00 0,00 80104 Przedszkola 2540 3020 4010 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 4 834 461,54 4 794 361,54 3 233 672,54 1 661 045,64 1 572 626,90 1 482 545,00 78 144,00 0,00 0,00 0,00 40 100,00 40 10 zmniejszenie -6 378,00-6 378,00-5 378,00-3 778,00-1 600,00-1 00 0,00 0,00 zwiększenie 55 578,00 55 578,00 48 378,00 46 778,00 1 600,00 0,00 7 20 0,00 po zmianach 4 883 661,54 4 843 561,54 3 276 672,54 1 704 045,64 1 572 626,90 1 481 545,00 85 344,00 0,00 0,00 0,00 40 100,00 40 10 przed zmianą 1 482 545,00 1 482 545,00 0,00 0,00 0,00 1 482 545,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 00-1 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 481 545,00 1 481 545,00 0,00 0,00 0,00 1 481 545,00 0,00 przed zmianą 71 684,00 71 684,00 71 684,00 zwiększenie 7 200,00 7 20 0,00 7 20 0,00 po zmianach 78 884,00 78 884,00 78 884,00 przed zmianą 1 280 805,64 1 280 805,64 1 280 805,64 1 280 805,64 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 46 078,00 46 078,00 46 078,00 46 078,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 326 883,64 1 326 883,64 1 326 883,64 1 326 883,64 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 98 092,00 98 092,00 98 092,00 98 092,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie -2 378,00-2 378,00-2 378,00-2 378,00 0,00 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 5
80110 80149 4110 4120 4270 4300 4700 Gimnazja 3020 4010 4040 4110 4120 roczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy po zmianach 95 714,00 95 714,00 95 714,00 95 714,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 246 878,00 246 878,00 246 878,00 246 878,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 700,00 70 po zmianach 247 578,00 247 578,00 247 578,00 247 578,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 35 270,00 35 270,00 35 270,00 35 27 zmniejszenie -1 400,00-1 400,00-1 400,00-1 40 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 33 870,00 33 870,00 33 870,00 33 87 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 100,00-1 100,00-1 100,00 0,00-1 10 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 900,00 8 900,00 8 900,00 0,00 8 90 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 60 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 600,00 23 600,00 23 600,00 0,00 23 60 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 40 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 900,00 900,00 900,00 0,00 90 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 072 302,52 2 072 302,52 1 998 622,52 1 497 958,52 500 664,00 0,00 73 68 0,00 zmniejszenie -172 000,00-172 000,00-160 000,00-160 000,00 0,00 0,00-12 00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 900 302,52 1 900 302,52 1 838 622,52 1 337 958,52 500 664,00 0,00 61 68 0,00 przed zmianą 68 136,00 68 136,00 68 136,00 zmniejszenie -12 000,00-12 00 0,00-12 00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 56 136,00 56 136,00 56 136,00 przed zmianą 1 143 049,52 1 143 049,52 1 143 049,52 1 143 049,52 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -115 000,00-115 000,00-115 000,00-115 00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 028 049,52 1 028 049,52 1 028 049,52 1 028 049,52 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 98 484,00 98 484,00 98 484,00 98 484,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -17 000,00-17 000,00-17 000,00-17 00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 81 484,00 81 484,00 81 484,00 81 484,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 224 505,00 224 505,00 224 505,00 224 505,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -23 000,00-23 000,00-23 000,00-23 00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 201 505,00 201 505,00 201 505,00 201 505,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 31 920,00 31 920,00 31 920,00 31 92 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00-5 00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26 920,00 26 920,00 26 920,00 26 92 przed zmianą 199 665,36 199 665,36 16 367,36 16 367,36 0,00 183 298,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 00 1 00 0,00 0,00 po zmianach 200 665,36 200 665,36 16 367,36 16 367,36 0,00 184 298,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja przed zmianą 158 453,00 158 453,00 0,00 0,00 0,00 158 453,00 0,00 2540 podmiotowa z budżetu dla zwiększenie 1 000,00 1 00 1 00 niepublicznej 0,00 0,00 jednostki systemu po zmianach 159 453,00 159 453,00 0,00 0,00 0,00 159 453,00 0,00 przed zmianą 386 146,25 366 146,25 366 146,25 53 050,00 313 096,25 0,00 20 000,00 20 00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 6
851 852 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4110 4170 4210 4700 Pomoc społeczna 85216 Zasiłki stałe Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie -4 300,00-4 300,00-4 300,00 0,00-4 30 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 300,00 2 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 386 146,25 366 146,25 366 146,25 55 350,00 310 796,25 0,00 20 000,00 20 00 przed zmianą 372 000,00 352 000,00 352 000,00 53 050,00 298 95 0,00 0,00 20 000,00 20 00 zmniejszenie -4 300,00-4 300,00-4 300,00 0,00-4 30 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 300,00 4 300,00 4 300,00 2 300,00 2 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 372 000,00 352 000,00 352 000,00 55 350,00 296 65 0,00 0,00 20 000,00 20 00 przed zmianą 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 90 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 po zmianach 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 90 przed zmianą 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 30 po zmianach 45 300,00 45 300,00 45 300,00 45 30 przed zmianą 178 050,00 178 050,00 178 050,00 0,00 178 05 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 300,00-4 300,00-4 300,00 0,00-4 30 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 173 750,00 173 750,00 173 750,00 0,00 173 75 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 50 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 516 838,00 1 516 838,00 1 113 337,56 668 958,00 444 379,56 0,00 395 100,44 8 40 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 518 838,00 1 518 838,00 1 115 337,56 668 958,00 446 379,56 0,00 395 100,44 8 40 przed zmianą 88 094,00 88 094,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 86 094,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 90 094,00 90 094,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 86 094,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą 216 698,00 216 698,00 172 750,00 165 920,00 6 830,00 0,00 43 948,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 00 zwiększenie 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 00 po zmianach 232 698,00 232 698,00 188 750,00 181 920,00 6 830,00 0,00 43 948,00 przed zmianą 180 298,00 180 298,00 172 750,00 165 920,00 6 830,00 0,00 7 548,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 00 zwiększenie 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 00 po zmianach 196 298,00 196 298,00 188 750,00 181 920,00 6 830,00 0,00 7 548,00 przed zmianą 126 377,00 126 377,00 126 377,00 126 377,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 00 po zmianach 138 377,00 138 377,00 138 377,00 138 377,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 689,00 10 689,00 10 689,00 10 689,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 7
900 90001 90002 90013 4110 4120 4300 4040 4110 4120 4300 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt 4300 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych po zmianach 9 689,00 9 689,00 9 689,00 9 689,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 255,00 25 255,00 25 255,00 25 255,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 00 po zmianach 28 255,00 28 255,00 28 255,00 28 255,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 599,00 3 599,00 3 599,00 3 599,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 po zmianach 5 599,00 5 599,00 5 599,00 5 599,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 462 244,27 5 789 332,27 5 772 832,27 1 577 131,00 4 195 701,27 0,00 16 50 2 672 912,00 2 672 912,00 2 000 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 153,44-4 153,44-4 153,44-3 653,44-50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 662 953,56 598 751,33 598 751,33 266 000,00 332 751,33 0,00 64 202,23 64 202,23 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 121 044,39 6 383 930,16 6 367 430,16 1 839 477,56 4 527 952,60 0,00 16 50 2 737 114,23 2 737 114,23 2 000 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 992 334,00 2 778 734,00 2 763 734,00 995 994,00 1 767 740,00 0,00 15 00 213 600,00 213 60 zwiększenie 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 122 334,00 2 908 734,00 2 893 734,00 995 994,00 1 897 740,00 0,00 15 00 213 600,00 213 60 przed zmianą 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 610 000,00 610 000,00 610 000,00 0,00 610 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 850 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 970 000,00 970 000,00 970 000,00 0,00 970 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 590 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 34 850,00 1 465 15 0,00 0,00 90 000,00 90 00 zwiększenie 380 000,00 380 000,00 380 000,00 266 000,00 114 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 970 000,00 1 880 000,00 1 880 000,00 300 850,00 1 579 15 0,00 0,00 90 000,00 90 00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 214 077,00 214 077,00 214 077,00 214 077,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 214 077,00 214 077,00 214 077,00 214 077,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 00 zwiększenie 12 981,00 12 981,00 12 981,00 12 981,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 981,00 23 981,00 23 981,00 23 981,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 380,00 3 380,00 3 380,00 3 38 zwiększenie 36 492,00 36 492,00 36 492,00 36 492,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 872,00 39 872,00 39 872,00 39 872,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 570,00 570,00 570,00 57 zwiększenie 2 450,00 2 450,00 2 450,00 2 45 po zmianach 3 020,00 3 020,00 3 020,00 3 02 przed zmianą 1 417 710,00 1 417 710,00 1 417 710,00 0,00 1 417 71 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 114 000,00 114 000,00 114 000,00 0,00 114 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 531 710,00 1 531 710,00 1 531 710,00 0,00 1 531 71 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 52 220,00 52 220,00 52 220,00 2 220,00 50 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 72 220,00 72 220,00 72 220,00 2 220,00 70 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 69 000,00 69 000,00 69 000,00 0,00 69 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 480 960,00 347 000,00 347 000,00 0,00 347 00 0,00 0,00 133 960,00 133 96 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 8
921 90015 90095 92109 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4270 6050 4110 4120 4170 4210 4270 4300 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 4360 6059 Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 94 202,23 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 0,00 0,00 64 202,23 64 202,23 0,00 0,00 0,00 po zmianach 575 162,23 377 000,00 377 000,00 0,00 377 00 0,00 0,00 198 162,23 198 162,23 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 133 96 0,00 0,00 133 960,00 133 96 zwiększenie 64 202,23 0,00 64 202,23 64 202,23 0,00 0,00 0,00 po zmianach 198 162,23 0,00 198 162,23 198 162,23 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 298 230,27 1 062 878,27 1 061 378,27 544 067,00 517 311,27 0,00 1 50 2 235 352,00 2 235 352,00 2 000 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 153,44-4 153,44-4 153,44-3 653,44-50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 38 751,33 38 751,33 38 751,33 0,00 38 751,33 0,00 0,00 po zmianach 3 332 828,16 1 097 476,16 1 095 976,16 540 413,56 555 562,60 0,00 1 50 2 235 352,00 2 235 352,00 2 000 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 64 469,10 64 469,10 64 469,10 64 469,10 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -601,45-601,45-601,45-601,45 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 63 867,65 63 867,65 63 867,65 63 867,65 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 193,53 9 193,53 9 193,53 9 193,53 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -254,39-254,39-254,39-254,39 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 939,14 8 939,14 8 939,14 8 939,14 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 85 687,37 85 687,37 85 687,37 85 687,37 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 797,60-2 797,60-2 797,60-2 797,60 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 82 889,77 82 889,77 82 889,77 82 889,77 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 292 171,27 292 171,27 292 171,27 0,00 292 171,27 0,00 0,00 zwiększenie 19 751,33 19 751,33 19 751,33 0,00 19 751,33 0,00 0,00 po zmianach 311 922,60 311 922,60 311 922,60 0,00 311 922,60 0,00 0,00 przed zmianą 75 800,00 75 800,00 75 800,00 0,00 75 80 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 75 300,00 75 300,00 75 300,00 0,00 75 30 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 44 740,00 44 740,00 44 740,00 0,00 44 74 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 63 740,00 63 740,00 63 740,00 0,00 63 74 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 958 240,97 944 578,74 61 983,74 0,00 61 983,74 882 595,00 13 662,23 13 662,23 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 652,23-3 990,00-3 990,00 0,00-3 99 0,00 0,00-11 662,23-11 662,23 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 po zmianach 952 588,74 940 588,74 57 993,74 0,00 57 993,74 882 595,00 12 000,00 12 000,00 10 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 664 387,97 650 725,74 41 983,74 0,00 41 983,74 608 742,00 13 662,23 13 662,23 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 652,23-3 990,00-3 990,00 0,00-3 99 0,00 0,00-11 662,23-11 662,23 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 po zmianach 658 735,74 646 735,74 37 993,74 0,00 37 993,74 608 742,00 12 000,00 12 000,00 10 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 543,74 7 543,74 7 543,74 0,00 7 543,74 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 543,74 4 543,74 4 543,74 0,00 4 543,74 0,00 0,00 przed zmianą 8 740,00 8 740,00 8 740,00 0,00 8 74 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -990,00-990,00-990,00 0,00-99 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 750,00 7 750,00 7 750,00 0,00 7 75 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 po zmianach 10 00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 662,23 0,00 13 662,23 13 662,23 0,00 Wydatki na zakupy 0,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 9
926 92601 Obiekty sportowe 92695 6060 Kultura fizyczna 4300 Pozostała działalność 4210 6057 6059 Wydatki razem: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -11 662,23 0,00-11 662,23-11 662,23 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 00 0,00 0,00 2 000,00 2 00 przed zmianą 1 918 294,63 224 969,00 114 969,00 43 079,00 71 890,00 110 00 0,00 1 693 325,63 1 693 325,63 1 470 239,40 0,00 0,00 zmniejszenie -177 992,29 0,00-177 992,29-177 992,29-177 992,29 0,00 0,00 zwiększenie 207 492,29 29 500,00 29 500,00 0,00 29 50 0,00 0,00 177 992,29 177 992,29 177 992,29 0,00 0,00 po zmianach 1 947 794,63 254 469,00 144 469,00 43 079,00 101 390,00 110 00 0,00 1 693 325,63 1 693 325,63 1 470 239,40 0,00 0,00 przed zmianą 90 969,00 79 969,00 79 969,00 38 079,00 41 89 0,00 0,00 11 000,00 11 00 zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 50 0,00 0,00 0,00 po zmianach 95 469,00 84 469,00 84 469,00 38 079,00 46 39 0,00 0,00 11 000,00 11 00 przed zmianą 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 50 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 827 325,63 145 000,00 35 000,00 5 000,00 30 000,00 110 00 0,00 1 682 325,63 1 682 325,63 1 470 239,40 0,00 0,00 zmniejszenie -177 992,29 0,00-177 992,29-177 992,29-177 992,29 0,00 0,00 zwiększenie 202 992,29 25 000,00 25 000,00 0,00 25 00 0,00 0,00 177 992,29 177 992,29 177 992,29 0,00 0,00 po zmianach 1 852 325,63 170 000,00 60 000,00 5 000,00 55 000,00 110 00 0,00 1 682 325,63 1 682 325,63 1 470 239,40 0,00 0,00 przed zmianą 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 9 60 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 34 600,00 34 600,00 34 600,00 0,00 34 60 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 069 830,90 0,00 1 069 830,90 1 069 830,90 1 069 830,90 0,00 0,00 zwiększenie 177 992,29 0,00 177 992,29 177 992,29 177 992,29 0,00 0,00 po zmianach 1 247 823,19 0,00 1 247 823,19 1 247 823,19 1 247 823,19 0,00 0,00 przed zmianą 400 408,50 0,00 400 408,50 400 408,50 400 408,50 0,00 0,00 zmniejszenie -177 992,29 0,00-177 992,29-177 992,29-177 992,29 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 222 416,21 0,00 222 416,21 222 416,21 222 416,21 0,00 0,00 przed zmianą 74 653 843,84 40 921 262,44 27 158 835,42 13 231 506,78 13 927 328,64 3 666 859,00 9 678 925,42 28 641,60 0,00 388 001,00 33 732 581,40 33 632 581,40 19 930 000,94 100 000,00 0,00 zmniejszenie -586 953,27-257 298,75-237 298,75-192 481,44-44 817,31-8 000,00-12 00-329 654,52-329 654,52-317 992,29 0,00 0,00 zwiększenie 2 289 667,28 1 662 620,98 1 628 920,98 662 078,00 966 842,98 8 000,00 25 70 627 046,30 627 046,30 187 992,29 0,00 0,00 po zmianach 76 356 557,85 42 326 584,67 28 550 457,65 13 701 103,34 14 849 354,31 3 666 859,00 9 692 625,42 28 641,60 0,00 388 001,00 34 029 973,18 33 929 973,18 19 800 000,94 100 000,00 0,00 Id: A4D2C8B7-91FA-4372-8A43-B6F793F8F29D. Podpisany Strona 10