UCHWAŁA NR XXXI/328/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/328/2017 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości ,74 zł, dochody majątkowe w wysokości ,26 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości ,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,60 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości ,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,73 zł, zgodnie z zał. nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami z: 1. kredytów w kwocie ,00 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł ; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł; Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): 1) dochody w wysokości zł, Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 1

2 2) wydatki w wysokości zł. 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,09 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę ,09 zł zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zł Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 2

3 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/328/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 Wpływy z różnych dochodów 10 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 Wpływy z różnych opłat 5 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 3

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów ,14 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 738, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 738, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 738, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 Wpływy z różnych opłat 5 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 4

5 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 00 Wpływy z opłaty targowej 30 Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7 00 Wpływy z różnych opłat Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 5 Wpływy z pozostałych odsetek 6 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 5

6 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z usług 7 50 Wpływy z pozostałych odsetek 4 00 Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Gimnazja Wpływy z usług 9 00 Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,60 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 7

8 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 657, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek 50 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 00 Wpływy z różnych dochodów 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Gospodarka odpadami Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 8

9 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 00 bieżące razem: , , majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Transport i łączność ,84 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 9

10 , Drogi publiczne gminne , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,82 majątkowe razem: ,26 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 10

11 ,26 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art ,86 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/328/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Z tego z tego: z tego: wydatki na w tym: z tego: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty z akcji i udziałów Wydatki wydatki świadczenia na finansowane z Wydatki finansowane z wynagrodzenia i wydatki związane dotacje na tytułu inwestycje i zakupy oraz wniesienie bieżące jednostek rzecz osób udziałem obsługa długu majątkowe udziałem środków, składki od nich z realizacją ich zadania bieżące poręczeń i inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o o których mowa w naliczane statutowych zadań; gwarancji spółek prawa których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Różne opłaty i składki Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , Dostarczanie wody , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Dostarczanie energii elektrycznej Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 6010 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 600 Transport i łączność , , , , , , , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 12

13 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 13

14 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 718,00 718,00 718, Składki na Fundusz Pracy 102,00 102,00 102,00 102, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne 1 155, , , , Składki na Fundusz Pracy 122,86 122,86 122,86 122, Wynagrodzenia bezosobowe 6 821, , , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,98 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 738, , , ,00 542,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy , , , ,00 542,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 196,00 196,00 196,00 196, Zakup usług pozostałych 542,00 542,00 542,00 542, Obrona narodowa Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , , , ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 14

15 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 6 199, , , , Składki na Fundusz Pracy 118,00 118,00 118,00 118, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Składki na ubezpieczenia społeczne 87,00 87,00 87,00 87, Składki na Fundusz Pracy 13,00 13,00 13,00 13, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zarządzanie kryzysowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 6619 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 7 438, , , ,00 samorządu terytorialnego 757 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące 8070 skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, , , ,00 związanych z obsługą długu krajowego 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Różne opłaty i składki Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 964, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 15

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Przedszkola , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 544, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 16

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Komisje egzaminacyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , ,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 4 715, , ,00 lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 2 338, , , , Składki na Fundusz Pracy 337,00 337,00 337,00 337,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , , , , ,00 w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego , , ,00 lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 237, , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 7 857, , , ,00 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 237,00 237,00 237,00 237, Ochrona zdrowia Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 17

18 85153 Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz , , , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 18

19 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 225, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 295, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 003, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89,52 89,52 89, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 674, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 238,55 238,55 238, Składki na Fundusz Pracy 380,47 380,47 380, Składki na Fundusz Pracy 33,94 33,94 33, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 258,00 258,00 258, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 599, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , ,28 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 719, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4580 Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , ,31 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 19

20 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 756, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 388, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka odpadami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 20

21 4430 Różne opłaty i składki Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 913, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 543, , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , , ,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 21