UCHWAŁA NR XLI/252/2017 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.

UCHWAŁA NR XLI/252/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1,2, 11) w kwocie 59.560.00 zł, 1) dochody bieżące 57.690.00 zł, 2) dochody majątkowe 1.870.00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3, 4,11) w kwocie 59.560.00 zł, 1) wydatki bieżące 50.416.70 zł, 2) wydatki majątkowe 9.143.30 zł. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 100.00 zł, 2) celową w kwocie 168.50 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 168.50 zł, 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 190.00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 13). 2. Ustala się wydatki w kwocie 185.00zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie 5.00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 6. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach: 1) dochody 22.00 zł, 2) wydatki 22.00 zł. 7. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (załącznik Nr 12) 1. Dochody 100.00 zł 2. 1.928.00 zł. 8. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 14) Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 1

1. Dochody 1.350.00 zł 2. 1.664.85 zł. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.00 zł, 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w 9 do wysokości kwot w nim określonych. 11. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 420.00 zł, b) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 9) w kwocie 202.841,90 zł. c) Podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) 12. Upoważnia się Wójta do: 3.077.345,00 zł. 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.00 zł. 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Agnieszka Cybulska Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 2

DOCHODY Podział wg źródła pochodzenia Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XLI/252/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 494 015,80 01095 Pozostała działalność 494 015,80 0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 44 015,80 450 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 422 00 40002 Dostarczanie wody 1 422 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 00 0830 Wpływy z usług 1 400 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 00 630 Turystyka 1 100 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 100 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 995 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 995 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 00 0750 0760 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 560 00 20 00 300 00 0830 Wpływy z usług 50 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 00 710 Działalność usługowa 60 00 71035 Cmentarze 60 00 0830 Wpływy z usług 60 00 750 Administracja publiczna 71 23 75011 Urzędy wojewódzkie 55 23 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55 20 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 00 3 0830 Wpływy z usług 1 00 75095 Pozostała działalność 15 00 751 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 477,00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 1

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 477,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 477,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 101 00 75416 Straż gminna (miejska) 101 00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 776 00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00 6 182 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 000 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 865 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 75 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 00 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 463 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 600 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 100 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 265 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 6 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35 00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 830 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 600 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 300 00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 290 00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 00 758 Różne rozliczenia 17 254 707,85 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 461 904,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 461 904,00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 2

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 262 412,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 262 412,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 220 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 220 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 88 401,00 75864 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 88 401,00 2057 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 221 990,85 221 990,85 801 Oświata i wychowanie 670 50 80101 Szkoły podstawowe 127 30 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 70 0690 Wpływy z różnych opłat 1 30 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 0830 Wpływy z usług 115 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 498 35 0670 2030 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 149 00 349 35 80104 Przedszkola 32 85 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 85 80110 Gimnazja 12 00 0830 Wpływy z usług 12 00 852 Pomoc społeczna 756 00 85213 85214 2010 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 72 00 48 00 24 00 59 00 59 00 85216 Zasiłki stałe 192 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 192 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 242 00 0830 Wpływy z usług 100 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 142 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 191 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 191 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 3

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 069,35 85395 Pozostała działalność 13 069,35 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13 069,35 855 Rodzina 15 199 00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 414 00 85502 2060 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 9 414 00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 785 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 735 00 50 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 585 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 112 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 00 0830 Wpływy z usług 1 100 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 90002 Gospodarka odpadami 1 373 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 350 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 00 90019 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 00 0830 Wpływy z usług 30 00 Razem: 59 560 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XLI/252/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku DOCHODY WG RODZAJU w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 44 015,80 01095 Pozostała działalność 44 015,80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 015,80 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 422 00 40002 Dostarczanie wody 1 422 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 00 0830 Wpływy z usług 1 400 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 675 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 675 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30 00 0640 0750 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 560 00 0830 Wpływy z usług 50 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 1

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 00 710 Działalność usługowa 60 00 71035 Cmentarze 60 00 0830 Wpływy z usług 60 00 750 Administracja publiczna 71 23 75011 Urzędy wojewódzkie 55 23 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 55 20 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 00 0830 Wpływy z usług 1 00 75095 Pozostała działalność 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 477,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 477,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 477,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 101 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 2

75416 Straż gminna (miejska) 101 00 0570 0640 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100 00 1 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 776 00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 182 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 000 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 865 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 75 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 00 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 40 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 463 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 600 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 100 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 265 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 6 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 3

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 00 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 00 80 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 830 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 600 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 300 00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 290 00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 00 758 Różne rozliczenia 17 254 707,85 221 990,85 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 461 904,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 461 904,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 262 412,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 262 412,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 220 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 220 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 88 401,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 88 401,00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 4

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 221 990,85 221 990,85 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 221 990,85 801 Oświata i wychowanie 670 50 80101 Szkoły podstawowe 127 30 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 70 0690 Wpływy z różnych opłat 1 30 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 00 0830 Wpływy z usług 115 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 498 35 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 149 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 349 35 80104 Przedszkola 32 85 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 85 80110 Gimnazja 12 00 0830 Wpływy z usług 12 00 852 Pomoc społeczna 756 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 5

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 72 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 48 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 24 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 59 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 59 00 85216 Zasiłki stałe 192 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 192 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 242 00 0830 Wpływy z usług 100 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 142 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 191 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 191 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 069,35 13 069,35 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 6

85395 Pozostała działalność 13 069,35 13 069,35 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13 069,35 855 Rodzina 15 199 00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 414 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 414 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 785 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 735 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 585 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 112 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 00 0830 Wpływy z usług 1 100 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 90002 Gospodarka odpadami 1 373 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 7

0490 0640 0910 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 350 00 20 00 3 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 00 0830 Wpływy z usług 30 00 bieżące razem 57 690 00 235 060,20 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 00 01095 Pozostała działalność 450 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 450 00 630 Turystyka 1 100 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 100 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 8

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 320 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 320 00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 00 majątkowe razem 1 870 00 Ogółem: 59 560 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 235 060,20 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 9

WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XLI/252/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 648 00 01008 Melioracje wodne 5 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 473 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 00 4270 Zakup usług remontowych 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 00 4430 Różne opłaty i składki 100 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 120 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 01030 Izby rolnicze 62 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 62 00 01095 Pozostała działalność 108 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 262 00 40002 Dostarczanie wody 262 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4260 Zakup energii 250 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 600 Transport i łączność 2 479 20 60016 Drogi publiczne gminne 2 429 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 00 4270 Zakup usług remontowych 150 00 4300 Zakup usług pozostałych 200 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 20 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 875 00 60095 Pozostała działalność 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 630 Turystyka 43 50 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 43 50 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 4260 Zakup energii 50 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 4430 Różne opłaty i składki 4 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 090 716,15 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 090 716,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 4260 Zakup energii 50 00 4270 Zakup usług remontowych 150 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4480 Podatek od nieruchomości 1 145 951,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 265,15 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 650 00 710 Działalność usługowa 117 20 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 36 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 71035 Cmentarze 41 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 4260 Zakup energii 50 4270 Zakup usług remontowych 50 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 750 Administracja publiczna 6 064 629,74 75011 Urzędy wojewódzkie 183 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138 414,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 515,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 741,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 526,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 964,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 174 84 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 162 84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 2

4300 Zakup usług pozostałych 5 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 370 829,74 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 667 547,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250 727,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 673 551,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 998,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 00 4260 Zakup energii 50 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 134 975,74 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 00 4430 Różne opłaty i składki 50 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 031,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 75095 Pozostała działalność 271 80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118 80 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 477,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 477,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 275,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 39,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 562,76 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 694 256,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 246 10 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 3

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 4260 Zakup energii 10 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 75414 Obrona cywilna 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 75416 Straż gminna (miejska) 274 656,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179 475,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 018,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 706,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 168 50 4810 Rezerwy 168 50 758 Różne rozliczenia 336 990,84 75818 Rezerwy ogólne i celowe 115 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 00 4810 Rezerwy 100 00 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 221 990,84 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 861,73 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 572,84 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 789,61 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 19 502,46 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 921,75 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 4

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 55 342,45 801 Oświata i wychowanie 17 906 429,01 80101 Szkoły podstawowe 9 399 765,20 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 069 67 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 313 00 3240 Stypendia dla uczniów 7 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 953 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 272 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 761 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 105 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 489 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 116 00 4260 Zakup energii 90 50 4270 Zakup usług remontowych 96 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 383 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 20 4410 Podróże służbowe krajowe 10 40 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 40 4430 Różne opłaty i składki 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 363 615,20 4480 Podatek od nieruchomości 18 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 20 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 210 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 30 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 554 476,20 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 334 08 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 70 4300 Zakup usług pozostałych 155 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 5

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 696,20 80104 Przedszkola 623 814,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 186 035,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 212 10 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 225 679,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 397 66 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 393 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 80110 Gimnazja 3 241 966,05 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 171 00 3240 Stypendia dla uczniów 5 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 108 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 192 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 423 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 00 4260 Zakup energii 34 50 4270 Zakup usług remontowych 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 80 4410 Podróże służbowe krajowe 4 60 4420 Podróże służbowe zagraniczne 60 4430 Różne opłaty i składki 7 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 866,05 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 80 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 371 523,56 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4300 Zakup usług pozostałych 860 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 6

4410 Podróże służbowe krajowe 80 4430 Różne opłaty i składki 30 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 323,56 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 58 584,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 703,00 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 881,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 701 943,10 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 67 535,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 97 122,31 4260 Zakup energii 2 85 4270 Zakup usług remontowych 8 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 33 4300 Zakup usług pozostałych 46 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 63 4410 Podróże służbowe krajowe 39 4420 Podróże służbowe zagraniczne 13 4430 Różne opłaty i składki 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 055,79 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 170 535,90 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 57 469,62 4260 Zakup energii 50 4270 Zakup usług remontowych 40 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 7

4280 Zakup usług zdrowotnych 20 4300 Zakup usług pozostałych 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 4410 Podróże służbowe krajowe 6 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 4430 Różne opłaty i składki 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 686,28 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 80195 Pozostała działalność 386 161,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 208 61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 213,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 756,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 239,00 4190 Nagrody konkursowe 3 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 80 4300 Zakup usług pozostałych 23 30 4410 Podróże służbowe krajowe 3 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 851 Ochrona zdrowia 195 00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 185 00 2320 2360 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 00 8 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 35 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 40 4300 Zakup usług pozostałych 79 60 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 85195 Pozostała działalność 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 8

852 Pomoc społeczna 2 766 72 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 72 00 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 72 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 359 00 3110 Świadczenia społeczne 359 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 180 00 3110 Świadczenia społeczne 180 00 85216 Zasiłki stałe 192 00 3110 Świadczenia społeczne 192 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 037 20 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 704 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 4260 Zakup energii 7 50 4270 Zakup usług remontowych 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 70 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 00 4480 Podatek od nieruchomości 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 630 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 480 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 291 00 3110 Świadczenia społeczne 291 00 85295 Pozostała działalność 5 52 4430 Różne opłaty i składki 5 52 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 069,36 85395 Pozostała działalność 13 069,36 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 703,43 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 152,32 4129 Składki na Fundusz Pracy 164,23 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 9

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 148,18 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 643,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 258,20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 75 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 13 75 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 855 Rodzina 15 512 00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 414 00 3110 Świadczenia społeczne 9 272 79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 21 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 735 00 3110 Świadczenia społeczne 5 322 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 261 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 85504 Wspieranie rodziny 43 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 10

85508 Rodziny zastępcze 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 300 00 4300 Zakup usług pozostałych 300 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 599 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 203 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 00 4260 Zakup energii 100 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 4430 Różne opłaty i składki 42 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 80 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 878 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 90002 Gospodarka odpadami 1 664 85 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 802,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 345,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 902,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 47 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 580 15 4260 Zakup energii 200 00 4270 Zakup usług remontowych 170 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 4430 Różne opłaty i składki 15 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 11

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 103 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 007 561,90 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 726 72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 4260 Zakup energii 50 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 590 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 00 92116 Biblioteki 202 841,90 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 202 841,90 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 78 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 70 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 926 Kultura fizyczna 807 50 92601 Obiekty sportowe 350 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 92695 Pozostała działalność 457 50 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 350 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 4260 Zakup energii 15 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 4430 Różne opłaty i składki 50 Razem: 59 560 00 Id: 9581410F-B3AD-4682-A6E1-1C464375233B. Podpisany Strona 12