UCHWAŁA NR XXXIV/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.207.000 zł, z tego : - dochody bieżące w wysokości 25.020.755 zł, - dochody majątkowe w wysokości 1.186.245 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.288.600 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 23.197.143 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 10.091.457 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 133.629 zł, 2) celową w wysokości - 120.000 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000 zł, b) wypłatę wyrównania nauczycielom w kwocie 50.000 zł, 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Deficyt budżetu w wysokości 7.081.600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 6.751.161 zł, w na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.851.161 zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 330.439 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.431.600 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 450.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.751.161 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.851.161 zł. 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 91.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 1
3. Ustala się dochody w wysokości 16.000 zł oraz wydatki w wysokości 16.000 zł w rozdziale 90003 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie 520.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 5. 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.122.300 zł, koszty 2.120.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 241.800 zł, wydatki 241.800 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7. 12. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską; 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Augustynowicz Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 600 Transport i łączność 31 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 31 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 000,00 Rodzaj zadania: Własne bieżące Razem zadania na podstawie porozumień z jst w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące 31 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 43 659,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 43 659,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 43 659,00 020 Leśnictwo 2 000,00 02095 Pozostała działalność 2 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 35 100,00 10095 Pozostała działalność 35 100,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 100,00 600 Transport i łączność 31 927,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 18 427,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 427,00 60016 Drogi publiczne gminne 13 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 500,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 1 000,00 0,00 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 700 Gospodarka mieszkaniowa 207 250,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 207 250,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 31 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1400,00 0830 Wpływy z usług 34 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 750 Administracja publiczna 5 510,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 500,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 3 000,00 0830 Wpływy z usług 500,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 pieniężnej 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 000,00 0830 Wpływy z usług 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 5 459 972,00 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 600,00 75615 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 1 600,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 1 070 283,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9300,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 98 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 200,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 18 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 283,00 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 1 988 500,00 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8100,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 7500,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 122 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 56 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 800,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1600,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 500,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 128 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 91 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 271 589,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 201 589,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 700,00 758 Różne rozliczenia 10 539 521,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 127 433,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 127 433,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 108 324,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 108 324,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 278 764,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 278 764,00 801 Oświata i wychowanie 8 000,00 80104 Przedszkola 8 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 000,00 852 Pomoc społeczna 525 600,00 85202 Domy pomocy społecznej 29 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 000,00 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1800,00 85216 Zasiłki stałe 99 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 99 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 87 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 87 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 112 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 112 000,00 85295 Pozostała działalność 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 855 Rodzina 100,00 85502 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 571 300,00 90002 Gospodarka odpadami 520 300,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5200,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 90095 Pozostała działalność 35 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 majątkowe bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 451 839,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 153 362,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 153 362,00 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 153 362,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 153 362,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6257 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 153 362,00 600 Transport i łączność 912 883,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 912 883,00 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 912 883,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 912 883,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6257 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 912 883,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1200,00 0770 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe 0,00 1200,00 1 186 245,00 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem zadania własne 1 066 245,00 18 638 084,00 Rodzaj zadania: Zlecone bieżące 750 Administracja publiczna 31 600,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 31 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 31 600,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 316,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 316,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 1 316,00 ustawami 852 Pomoc społeczna 368 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 3500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 3500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 18 000,00 855 Rodzina 7 137 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 802 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 802 000,00 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 85502 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Razem zadania zlecone w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 335 000,00 2 335 000,00 7 537 916,00 0,00 Ogółem dochody w tym dochody bieżące dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 207 000,00 25 020 755,00 1 186 245,00 1 066 245,00 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 7
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 1531000 31000 3100 3100 1500000 1500000 60014 Drogi publiczne powiatowe 1531000 31000 3100 3100 1500000 1500000 4300 Zakup usług pozostałych 31000 31000 3100 3100 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 150000 1500000 1500000 zakupów inwestycyjnych Rodzaj zadania: Wydatki razem: 1531000 31000 3100 3100 1500000 1500000 Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 z tego: 10 Rolnictwo i łowiectwo 259482 16000 1600 1600 243482 243482 189823 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 244282 800 80 80 243482 243482 189823 0 4300 Zakup usług pozostałych 800 800 80 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53659 0 53659 53659 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120783 0 120783 120783 120783 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6904 69040 69040 6904 1030 Izby rolnicze 15200 15200 1520 1520 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 15200 15200 1520 1520 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 100 Górnictwo i kopalnictwo 24000 24000 24000 1000 2300 10095 Pozostała działalność 24000 24000 24000 1000 2300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 100 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 100 100 z tego: z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 1000 1000 4430 Różne opłaty i składki 12000 12000 1200 1200 600 Transport i łączność 1196500 359500 35950 35950 837000 837000 60016 Drogi publiczne gminne 1179000 342000 34200 34200 837000 837000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21000 21000 2100 2100 4270 Zakup usług remontowych 200000 200000 20000 20000 4300 Zakup usług pozostałych 120000 120000 12000 12000 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 100 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83700 837000 837000 60095 Pozostała działalność 17500 17500 1750 1750 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 500 500 4270 Zakup usług remontowych 8000 8000 800 800 4300 Zakup usług pozostałych 4500 4500 450 450 630 Turystyka 4500 4500 4500 2500 200 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4500 4500 4500 2500 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500 2500 2500 250 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 200 200 700 Gospodarka mieszkaniowa 170300 170300 170100 18500 15160 20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170300 170300 170100 18500 15160 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 20 0 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1500 1500 1500 150 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17000 17000 17000 1700 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 5000 5000 4260 Zakup energii 25000 25000 2500 2500 4270 Zakup usług remontowych 35000 35000 3500 3500 4300 Zakup usług pozostałych 35000 35000 3500 3500 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 500 500 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1600 1600 160 160 710 Działalność usługowa 51000 51000 51000 44000 700 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 48000 48000 48000 44000 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44000 44000 44000 4400 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 400 400 71035 Cmentarze 3000 3000 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 300 300 720 Informatyka 3000 3000 300 300 72095 Pozostała działalność 3000 3000 300 300 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 2
4270 Zakup usług remontowych 1500 1500 150 150 4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 150 150 750 Administracja publiczna 3591870 2468190 2350690 1949650 40104 11750 1123680 1123680 82368 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 97700 97700 3700 1000 270 9400 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 94000 9400 0 9400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 100 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2200 2200 220 220 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 50 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3371020 2247340 2243840 1894000 34984 350 1123680 1123680 82368 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3500 350 0 350 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1480000 1480000 1480000 148000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102000 102000 102000 10200 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260000 260000 260000 26000 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 38000 38000 38000 3800 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25000 25000 2500 2500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14000 14000 14000 1400 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80000 80000 8000 8000 4260 Zakup energii 18000 18000 1800 1800 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 1000 1000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1100 1100 110 110 4300 Zakup usług pozostałych 120000 120000 12000 12000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8500 8500 850 850 4410 Podróże służbowe krajowe 16000 16000 1600 1600 4430 Różne opłaty i składki 15000 15000 1500 1500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39300 39300 3930 3930 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 940 940 94 94 4700 16000 16000 1600 1600 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000 300000 300000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700128 0 700128 700128 700128 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123552 0 123552 123552 123552 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33950 33950 33950 10450 2350 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 400 400 40 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 5 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 1000 0 4190 Nagrody konkursowe 8000 8000 800 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 50 50 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 3
4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 1500 1500 75095 Pozostała działalność 89200 89200 69200 44200 2500 2000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20000 2000 0 2000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 44000 44000 44000 4400 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 200 200 20 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 12000 12000 1200 1200 4410 Podróże służbowe krajowe 6000 6000 600 600 4430 Różne opłaty i składki 6000 6000 600 600 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 707791 497791 425591 204180 221411 0 7220 210000 210000 75405 Komendy powiatowe Policji 1000 10000 10000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 1000 10000 10000 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 684915 484915 412915 192700 220215 0 7200 200000 200000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30000 3000 0 3000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42000 4200 0 4200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134000 134000 134000 13400 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9500 9500 9500 950 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26000 26000 26000 2600 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3200 3200 3200 320 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 20000 20000 2000 0 4190 Nagrody konkursowe 2000 2000 200 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90000 90000 9000 9000 4260 Zakup energii 21000 21000 2100 2100 4270 Zakup usług remontowych 35000 35000 3500 3500 4280 Zakup usług zdrowotnych 17000 17000 1700 1700 4300 Zakup usług pozostałych 19000 19000 1900 1900 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 200 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 1200 1200 120 120 4430 Różne opłaty i składki 25500 25500 2550 2550 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4245 4245 4245 0 4245 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4070 4070 407 407 4700 1000 1000 100 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20000 200000 200000 75414 Obrona cywilna 12876 12876 12676 11480 1196 0 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 20 0 20 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9000 9000 9000 900 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 710 710 710 71 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1550 1550 1550 155 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 220 220 220 22 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 296 296 296 0 296 0 4700 500 500 50 50 757 Obsługa długu publicznego 130000 13000 13000 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 130000 13000 13000 0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 130000 13000 13000 0 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 293269 293269 293269 0 293269 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 40000 40000 4000 4000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 40000 40000 4000 4000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 253269 253269 253269 0 253269 0 4810 Rezerwy 253269 253269 253269 0 253269 0 801 Oświata i wychowanie 8053153 7966153 7656025 6484710 1171315 0 310128 0 87000 87000 80101 Szkoły podstawowe 4252610 4165610 3989560 3602940 38662 17605 87000 87000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 176050 17605 0 17605 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2819940 2819940 2819940 281994 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200400 200400 200400 20040 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 520600 520600 520600 52060 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 48500 48500 48500 4850 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13500 13500 13500 1350 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129200 129200 12920 12920 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6500 6500 650 650 4260 Zakup energii 51500 51500 5150 5150 4270 Zakup usług remontowych 5500 5500 550 550 4280 Zakup usług zdrowotnych 2700 2700 270 270 4300 Zakup usług pozostałych 62300 62300 6230 6230 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4100 4100 410 410 4410 Podróże służbowe krajowe 1600 1600 160 160 4430 Różne opłaty i składki 12600 12600 1260 1260 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103920 103920 10392 10392 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5800 5800 580 580 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 5
4700 900 900 90 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8700 87000 87000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 454290 454290 429030 415000 1403 2526 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25260 2526 0 2526 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322650 322650 322650 32265 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19860 19860 19860 1986 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63500 63500 63500 6350 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8990 8990 8990 899 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3300 3300 330 330 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000 2000 200 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 3 3 4300 Zakup usług pozostałych 900 900 90 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7800 7800 780 780 80104 Przedszkola 395560 395560 380180 322180 5800 1538 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15380 1538 0 1538 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246480 246480 246480 24648 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20200 20200 20200 2020 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48700 48700 48700 4870 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6800 6800 6800 680 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21200 21200 2120 2120 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000 2000 200 200 4260 Zakup energii 12000 12000 1200 1200 4270 Zakup usług remontowych 500 500 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 500 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1100 1100 110 110 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 10 10 4430 Różne opłaty i składki 800 800 80 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13000 13000 1300 1300 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1900 1900 190 190 4700 200 200 20 20 80110 Gimnazja 1446480 1446480 1396350 1190330 20602 5013 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50130 5013 0 5013 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 887080 887080 887080 88708 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105900 105900 105900 10590 0 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172800 172800 172800 17280 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 24550 24550 24550 2455 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56500 56500 5650 5650 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 700 700 70 70 4260 Zakup energii 24000 24000 2400 2400 4270 Zakup usług remontowych 1700 1700 170 170 4280 Zakup usług zdrowotnych 1700 1700 170 170 4300 Zakup usług pozostałych 30600 30600 3060 3060 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 300 300 4410 Podróże służbowe krajowe 2750 2750 275 275 4430 Różne opłaty i składki 10500 10500 1050 1050 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70470 70470 7047 7047 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3300 3300 330 330 4700 800 800 80 80 80113 Dowożenie uczniów do szkół 522600 522600 520600 174250 34635 200 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 200 0 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140000 140000 140000 14000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12000 12000 12000 1200 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20000 20000 20000 2000 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1750 1750 1750 175 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 50 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70000 70000 7000 7000 4270 Zakup usług remontowych 30000 30000 3000 3000 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 220000 220000 22000 22000 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 30 30 4430 Różne opłaty i składki 15000 15000 1500 1500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4550 4550 455 455 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5600 5600 560 560 4700 600 600 60 60 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37050 37050 3705 3705 4700 37050 37050 3705 3705 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 328360 328360 326760 305960 2080 160 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1600 160 0 160 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235800 235800 235800 23580 0 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19800 19800 19800 1980 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44100 44100 44100 4410 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6260 6260 6260 626 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6500 6500 650 650 4260 Zakup energii 4500 4500 450 450 4270 Zakup usług remontowych 800 800 80 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 150 150 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5400 5400 540 540 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1500 1500 150 150 terytorialnego 4700 300 300 30 30 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 72745 72745 69555 58440 11115 0 319 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3190 319 0 319 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43680 43680 43680 4368 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4600 4600 4600 460 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8900 8900 8900 890 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1260 1260 1260 126 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 200 200 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000 2000 200 200 4260 Zakup energii 1200 1200 120 120 4300 Zakup usług pozostałych 700 700 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5065 5065 5065 0 5065 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150 150 15 15 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 392745 392745 371730 335430 3630 21015 0 szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21015 21015 21015 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 257170 257170 257170 25717 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19560 19560 19560 1956 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51400 51400 51400 5140 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7300 7300 7300 730 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 800 800 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5000 5000 500 500 4260 Zakup energii 4200 4200 420 420 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 8
4300 Zakup usług pozostałych 4800 4800 480 480 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 200 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13800 13800 1380 1380 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 200 200 20 20 terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 80152 prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 88470 88470 84080 80180 390 439 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4390 439 0 439 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62350 62350 62350 6235 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3900 3900 3900 390 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12200 12200 12200 1220 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1730 1730 1730 173 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2900 2900 290 290 80195 Pozostała działalność 62243 62243 5113 5113 11113 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11113 11113 11113 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51130 51130 5113 5113 851 Ochrona zdrowia 91000 91000 89000 32550 5645 200 85153 Zwalczanie narkomanii 1000 1000 100 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 700 700 70 70 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90000 90000 88000 32550 5545 200 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2000 200 0 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 500 500 50 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 5 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32000 32000 32000 3200 0 4190 Nagrody konkursowe 2000 2000 200 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22000 22000 2200 2200 4220 Zakup środków żywności 3000 3000 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 19000 19000 1900 1900 4410 Podróże służbowe krajowe 2350 2350 235 235 4430 Różne opłaty i składki 6600 6600 660 660 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 9
4700 500 500 50 50 852 Pomoc społeczna 1142020 1142020 631520 426050 20547 51050 85202 Domy pomocy społecznej 144000 144000 14400 14400 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 144000 144000 14400 14400 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4820 4820 482 482 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1700 1700 170 170 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 2000 2000 200 200 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120 120 12 12 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 10 10 4700 400 400 40 40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 12000 12000 1200 1200 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12000 12000 1200 1200 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 220000 22000 0 22000 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 220000 22000 0 22000 85215 Dodatki mieszkaniowe 30000 3000 0 3000 3110 Świadczenia społeczne 30000 3000 0 3000 85216 Zasiłki stałe 99000 9900 0 9900 3110 Świadczenia społeczne 99000 9900 0 9900 85219 Ośrodki pomocy społecznej 417004 417004 412004 372300 39704 0 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5000 500 0 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278600 278600 278600 27860 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26000 26000 26000 2600 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52300 52300 52300 5230 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7400 7400 7400 740 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000 8000 8000 800 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500 3500 350 350 4260 Zakup energii 7000 7000 700 700 4270 Zakup usług remontowych 800 800 80 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 1000 1000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2100 2100 210 210 4410 Podróże służbowe krajowe 6000 6000 600 600 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 10
4430 Różne opłaty i składki 620 620 62 62 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7114 7114 7114 0 7114 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 370 370 37 37 4700 2000 2000 200 200 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59196 59196 58696 53750 4946 0 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 50 0 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40100 40100 40100 4010 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3200 3200 3200 320 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7400 7400 7400 740 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1050 1050 1050 105 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 200 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 6 6 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 300 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186 1186 1186 0 1186 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 148000 14800 0 14800 3110 Świadczenia społeczne 148000 14800 0 14800 85295 Pozostała działalność 8000 800 0 800 3110 Świadczenia społeczne 8000 800 0 800 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 209390 209390 153300 144700 860 5609 85401 Świetlice szkolne 159390 159390 153300 144700 860 609 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6090 609 0 609 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111320 111320 111320 11132 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8720 8720 8720 872 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21570 21570 21570 2157 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3090 3090 3090 309 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 250 250 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1500 1500 150 150 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 4500 450 450 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 50000 5000 0 5000 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 50000 5000 0 5000 855 Rodzina 62046 62046 61646 51770 9876 0 40 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 11
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10000 10000 10000 6600 340 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5515 5515 5515 5515 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950 950 950 95 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 135 135 135 135 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 250 250 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 40 40 85504 Wspieranie rodziny 52046 52046 51646 45170 6476 0 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 40 0 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35000 35000 35000 3500 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2750 2750 2750 275 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6490 6490 6490 649 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 930 930 930 93 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 9 9 4410 Podróże służbowe krajowe 4500 4500 450 450 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186 1186 1186 0 1186 0 4700 500 500 50 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6900882 1233868 1172968 188400 984568 60000 90 5667014 5667014 3572891 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5507714 5700 570 570 5502014 5502014 3572891 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 50 50 4430 Różne opłaty i składki 5200 5200 520 520 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1929123 0 1929123 1929123 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3036957 0 3036957 3036957 3036957 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535934 0 535934 535934 535934 0 90002 Gospodarka odpadami 674400 674400 674400 93000 58140 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60000 60000 60000 6000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000 6000 6000 600 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 14000 14000 14000 1400 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11400 11400 11400 1140 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1600 1600 1600 160 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2832 2832 2832 0 2832 0 4300 Zakup usług pozostałych 575000 575000 57500 57500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 240 240 24 24 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 20 20 4430 Różne opłaty i składki 500 500 50 50 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 12
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2028 2028 2028 0 2028 0 4700 600 600 60 60 90003 Oczyszczanie miast i wsi 78000 78000 7800 7800 4300 Zakup usług pozostałych 78000 78000 7800 7800 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15000 15000 1500 1500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 400 400 4300 Zakup usług pozostałych 11000 11000 1100 1100 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 196500 181500 18150 18150 15000 15000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 150 150 4260 Zakup energii 160000 160000 16000 16000 4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 1500 1500 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 500 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1500 15000 15000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 210000 6000 6000 0 150000 150000 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 60000 6000 6000 0 zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 15000 150000 150000 budżetowych 90095 Pozostała działalność 219268 219268 218368 95400 122968 0 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 90 0 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76000 76000 76000 7600 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4000 4000 4000 400 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13500 13500 13500 1350 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1900 1900 1900 190 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 120000 120000 12000 12000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2668 2668 2668 0 2668 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 964100 839100 67100 2000 65100 77200 0 125000 125000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3000 3000 300 300 4190 Nagrody konkursowe 1000 1000 100 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 200 200 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 605600 555600 55600 2000 53600 50000 0 50000 50000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 500000 50000 50000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 200 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 2000 2000 4260 Zakup energii 8000 8000 800 800 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 13
4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 1500 1500 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 700 700 4430 Różne opłaty i składki 2100 2100 210 210 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1500 1500 150 150 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000 50000 50000 92116 Biblioteki 167000 14200 14200 0 25000 25000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 142000 14200 14200 0 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 2500 25000 25000 publicznych 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 130000 13000 13000 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 130000 13000 13000 0 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 58500 8500 850 850 50000 50000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 3500 3500 350 350 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000 50000 50000 926 Kultura fizyczna 365381 67100 710 7100 6000 0 298281 298281 179281 0 92601 Obiekty sportowe 299781 1500 150 150 298281 298281 179281 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 100 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11900 119000 119000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 114076 0 114076 114076 114076 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65205 0 65205 65205 65205 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 65600 65600 560 5600 6000 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 60000 6000 6000 0 stowarzyszeniom 4190 Nagrody konkursowe 4500 4500 450 450 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 100 100 10 10 Wydatki razem: 24219684 15628227 13536309 9550010 3986299 892000 1069918 130000 8591457 8591457 4765675 0 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 14
Rodzaj zadania: Zlecone z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 31600 31600 31500 22200 930 10 75011 Urzędy wojewódzkie 31600 31600 31500 22200 930 10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 10 0 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17000 17000 17000 1700 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2000 2000 2000 200 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3200 3200 3200 320 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 100 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 150 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 6237 6237 6237 0 6237 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120 120 12 12 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 100 100 z tego: Z tego z tego: 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593 593 593 0 593 0 4700 200 200 20 20 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1316 1316 1316 937 379 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1316 1316 1316 937 379 0 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 137 137 137 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 800 80 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 379 379 379 0 379 0 852 Pomoc społeczna 368000 368000 1800 18000 35000 0 85203 Ośrodki wsparcia 350000 35000 35000 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 350000 35000 35000 0 stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 18000 18000 1800 1800 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18000 18000 1800 1800 855 Rodzina 7137000 7137000 208430 193041 15389 0 692857 85501 Świadczenie wychowawcze 4802000 4802000 72030 67420 461 472997 3110 Świadczenia społeczne 4729970 472997 0 472997 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35000 35000 35000 3500 0 Id: 5ED8A9C8-FF72-4E17-B9A8-E6DC203CBB5C. Podpisany Strona 15