UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 217, 222 ust.4, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017, Nr 347/XXXI/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.: 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały; 5) zmienia się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały; 6) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały; 7) zmienia się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 1
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Dobrzyniecki Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 492/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 487,50 0,00 3 000,00 40 487,50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 600 Transport i łączność 68 700,00-13 000,00 4 470,00 60 170,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 7 000,00 0,00 4 470,00 11 470,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 000,00 0,00 4 350,00 11 350,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 120,00 120,00 60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00-13 000,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 000,00-13 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 241 200,00-97 100,00 2 700,00 1 146 800,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 951 200,00-89 100,00 0,00 862 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 920 000,00-68 000,00 0,00 852 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00-20 000,00 0,00 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00-1 100,00 0,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 290 000,00-8 000,00 2 700,00 284 700,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 90 000,00-1 000,00 0,00 89 000,00 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 1
0570 0750 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00 190 000,00-5 000,00 0,00 185 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00-2 000,00 0,00 3 000,00 750 Administracja publiczna 456 100,00-20 800,00 9 903,00 445 203,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 284 000,00-8 800,00 9 903,00 285 103,00 0570 0580 0640 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 3 000,00-2 800,00 0,00 200,00 270 000,00-6 000,00 0,00 264 000,00 0,00 0,00 203,00 203,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 200,00 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 9 500,00 11 500,00 75095 Pozostała działalność 14 000,00-12 000,00 0,00 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00-8 000,00 0,00 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 75416 Straż gminna (miejska) 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 756 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 53 795 505,00-244 600,00 1 976 190,00 55 527 095,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 57 900,00-1 900,00 4 200,00 60 200,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 56 000,00 0,00 4 200,00 60 200,00 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 2
75615 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 900,00-1 900,00 0,00 0,00 10 833 800,00-49 950,00 581 420,00 11 365 270,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 292 000,00 0,00 460 000,00 7 752 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 300,00-450,00 0,00 2 850,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 56 000,00 0,00 1 200,00 57 200,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 450 000,00-44 000,00 0,00 3 406 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 17 000,00 0,00 120 000,00 137 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 220,00 220,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00-500,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00-5 000,00 0,00 10 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 12 300 000,00-187 100,00 881 000,00 12 993 900,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 190 000,00 0,00 138 000,00 9 328 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 225 000,00-11 700,00 0,00 213 300,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 44 000,00-400,00 0,00 43 600,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 466 000,00-12 000,00 0,00 454 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 205 000,00 0,00 57 000,00 262 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 420 000,00-98 000,00 0,00 322 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 600 000,00 0,00 660 000,00 2 260 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00-35 000,00 0,00 0,00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 115 000,00-30 000,00 0,00 85 000,00 835 900,00-5 400,00 106 470,00 936 970,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 110 000,00 0,00 42 000,00 152 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 500,00-4 000,00 0,00 4 500,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 175 000,00 0,00 62 000,00 237 000,00 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 3
0570 0640 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00-1 300,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00-100,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 1 200,00 2 200,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 900,00-250,00 100,00 750,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00-250,00 0,00 50,00 75621 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 100,00 700,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 29 767 005,00 0,00 403 000,00 30 170 005,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 28 967 005,00 0,00 163 000,00 29 130 005,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 800 000,00 0,00 240 000,00 1 040 000,00 758 Różne rozliczenia 20 881 999,00-65 250,00 0,00 20 816 749,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 303 274,00-65 250,00 0,00 238 024,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 199 000,00-65 000,00 0,00 134 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00-250,00 0,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 3 355 161,00-1 150,00 3 450,00 3 357 461,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 682 981,00 0,00 0,00 682 981,00 80101 Szkoły podstawowe 817 817,00-770,00 3 000,00 820 047,00 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 464 318,00 0,00 0,00 464 318,00 322 999,00-500,00 0,00 322 499,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 12 000,00-270,00 0,00 11 730,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 80110 Gimnazja 298 486,00 0,00 450,00 298 936,00 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 4
80150 2010 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 218 663,00 0,00 0,00 218 663,00 79 823,00 0,00 450,00 80 273,00 6 858,00-380,00 0,00 6 478,00 6 858,00-380,00 0,00 6 478,00 852 Pomoc społeczna 1 023 677,00 0,00 4 160,00 1 027 837,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 77 978,00 0,00 4 000,00 81 978,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 25 995,00 0,00 4 000,00 29 995,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 155 140,00 0,00 160,00 155 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 840,00 0,00 160,00 6 000,00 855 Rodzina 28 953 171,00 0,00 1 451 786,00 30 404 957,00 85501 Świadczenie wychowawcze 21 889 280,00 0,00 200,00 21 889 480,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 200,00 700,00 85502 2010 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 015 124,00 0,00 1 444 461,00 8 459 585,00 6 978 124,00 0,00 1 434 461,00 8 412 585,00 25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 7 125,00 7 125,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 7 125,00 7 125,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 889 500,00-1 500,00 70 000,00 3 958 000,00 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 5
90002 Gospodarka odpadami 3 814 500,00 0,00 70 000,00 3 884 500,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 90095 Pozostała działalność 5 000,00-1 500,00 0,00 3 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00-1 500,00 0,00 3 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: 113 747 122,50-443 400,00 3 526 859,00 116 830 581,50 705 781,00 0,00 0,00 705 781,00 majątkowe 600 Transport i łączność 8 842 420,00-4 383 000,00 0,00 4 459 420,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 826 000,00-4 013 000,00 0,00 813 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 842 420,00-4 383 000,00 0,00 4 459 420,00 6258 6259 6330 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 826 000,00-4 013 000,00 0,00 813 000,00 4 076 100,00-3 263 100,00 0,00 813 000,00 749 900,00-749 900,00 0,00 0,00 2 616 420,00-370 000,00 0,00 2 246 420,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 6
6258 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 184 000,00 184 000,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 284 000,00-1 284 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 284 000,00-1 284 000,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 1 284 000,00-1 284 000,00 0,00 0,00 6258 6259 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 284 000,00-1 284 000,00 0,00 0,00 1 027 200,00-1 027 200,00 0,00 0,00 256 800,00-256 800,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: 13 495 786,00-5 667 000,00 230 000,00 8 058 786,00 6 110 000,00-5 297 000,00 230 000,00 1 043 000,00 Ogółem: 127 242 908,50-6 110 400,00 3 756 859,00 124 889 367,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 815 781,00-5 297 000,00 230 000,00 1 748 781,00 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 7
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 492/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 1095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 6060 600 Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran cji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 502919,11 233518,93 233518,93 2725 230793,93 0 0 0 0 0 269400,18 269400,18 0 0 zmniejszenie -5325,57-5325,57-5325,57 0-5325,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 36603,76 4437 4437 0 4437 0 0 0 0 0 32166,76 32166,76 0 0 po zmianach 534197,3 232630,36 232630,36 2725 229905,36 0 0 0 0 0 301566,94 301566,94 0 0 przed zmianą 396419,11 227018,93 227018,93 2725 224293,93 0 0 0 0 0 169400,18 169400,18 0 0 zmniejszenie -5325,57-5325,57-5325,57 0-5325,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 36603,76 4437 4437 0 4437 0 0 0 0 0 32166,76 32166,76 0 0 po zmianach 427697,3 226130,36 226130,36 2725 223405,36 0 0 0 0 0 201566,94 201566,94 0 0 przed zmianą 163147,29 163147,29 163147,29 0 163147,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5325,57-5325,57-5325,57 0-5325,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 157821,72 157821,72 157821,72 0 157821,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 61146,64 61146,64 61146,64 0 61146,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4437 4437 4437 0 4437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 65583,64 65583,64 65583,64 0 65583,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 127200,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127200,18 127200,18 0 0 zwiększenie 28154,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28154,76 28154,76 0 0 po zmianach 155354,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155354,94 155354,94 0 0 przed zmianą 42200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42200 42200 0 0 zwiększenie 4012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012 4012 0 0 po zmianach 46212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46212 46212 0 0 przed zmianą 23268880,51 5382302,21 5344302,21 392500 4951802,21 0 38000 0 0 0 17886578,3 17886578,3 8071758 0 zmniejszenie -4348471,96-16448,96-16448,96 0-16448,96 0 0 0 0 0-4332023 -4332023-2665023 0 zwiększenie 403047,77 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 3047,77 3047,77 0 0 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 1
po zmianach 19323456,32 5765853,25 5727853,25 392500 5335353,25 0 38000 0 0 0 13557603,07 13557603,07 5406735 0 przed zmianą 2719500 2688500 2688500 0 2688500 0 0 0 0 0 31000 31000 0 0 zmniejszenie -3500-3500 -3500 0-3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie 403047,77 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 3047,77 3047,77 0 0 po zmianach 3119047,77 3085000 3085000 0 3085000 0 0 0 0 0 34047,77 34047,77 0 0 przed zmianą 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3500-3500 -3500 0-3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2675000 2675000 2675000 0 2675000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 400000 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3075000 3075000 3075000 0 3075000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31000 31000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 3047,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3047,77 3047,77 0 0 po zmianach 34047,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34047,77 34047,77 0 0 przed zmianą 116850,3 85700 85700 12300 73400 0 0 0 0 0 31150,3 31150,3 0 0 zmniejszenie -31150,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-31150,3-31150,3 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe po zmianach 85700 85700 85700 12300 73400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 31150,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31150,3 31150,3 0 0 zmniejszenie -31150,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-31150,3-31150,3 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19943700,21 2180402,21 2180402,21 11000 2169402,21 0 0 0 0 0 17763298 17763298 8071758 0 zmniejszenie -4313821,66-12948,96-12948,96 0-12948,96 0 0 0 0 0-4300872,7-4300872,7-2665023 0 60016 Drogi publiczne gminne po zmianach 15629878,55 2167453,25 2167453,25 11000 2156453,25 0 0 0 0 0 13462425,3 13462425,3 5406735 0 przed zmianą 1087702,21 1087702,21 1087702,21 0 1087702,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -12948,96-12948,96-12948,96 0-12948,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych po zmianach 1074753,25 1074753,25 1074753,25 0 1074753,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 9504200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9504200 9504200 0 0 zmniejszenie -1635849,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1635849,7-1635849,7 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 7868350,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7868350,3 7868350,3 0 0 przed zmianą 4076100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4076100 4076100 4076100 0 zmniejszenie -1667600 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1667600 -1667600-1667600 0 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 2408500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2408500 2408500 2408500 0 przed zmianą 3995658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3995658 3995658 3995658 0 zmniejszenie -997423 0 0 0 0 0 0 0 0 0-997423 -997423-997423 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 2998235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2998235 2998235 2998235 0 przed zmianą 2319056,79 2319056,79 2315056,79 97050 2218006,79 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2333556,79 2333556,79 2329556,79 97050 2232506,79 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki przed zmianą 628450 628450 624450 97050 527400 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 2
70005 mieszkaniowej 4530 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podatek od towarów i usług (VAT). 4300 Zakup usług pozostałych 710 Działalność usługowa 71095 Pozostała działalność 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 750 Administracja publiczna 75023 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4530 6050 6060 Podatek od towarów i usług (VAT). Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 627950 627950 623950 97050 526900 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1690606,79 1690606,79 1690606,79 0 1690606,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1705606,79 1705606,79 1705606,79 0 1705606,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 463932 463932 450132 20000 430132 0 0 13800 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -80000-80000 -80000 0-80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 383932 383932 370132 20000 350132 0 0 13800 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 183932 183932 170132 0 170132 0 0 13800 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -80000-80000 -80000 0-80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 103932 103932 90132 0 90132 0 0 13800 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 170132 170132 170132 0 170132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -80000-80000 -80000 0-80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 90132 90132 90132 0 90132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10521530 10361530 9911530 8041367 1870163 0 438000 12000 0 0 160000 160000 0 0 zmniejszenie -152100-10100 -10100 0-10100 0 0 0 0 0-142000 -142000 0 0 zwiększenie 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10375430 10357430 9907430 8041367 1866063 0 438000 12000 0 0 18000 18000 0 0 przed zmianą 8153700 7993700 7941700 6599000 1342700 0 40000 12000 0 0 160000 160000 0 0 zmniejszenie -142100-100 -100 0-100 0 0 0 0 0-142000 -142000 0 0 po zmianach 8011600 7993600 7941600 6599000 1342600 0 40000 12000 0 0 18000 18000 0 0 przed zmianą 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -100-100 -100 0-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 zmniejszenie -140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-140000 -140000 0 0 po zmianach 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 przed zmianą 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 zmniejszenie -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2000 -2000 0 0 po zmianach 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 0 0 przed zmianą 418700 418700 418700 36700 382000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -10000-10000 -10000 0-10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 3
754 75085 4300 Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 6050 6058 6059 758 Różne rozliczenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75814 Różne rozliczenia finansowe po zmianach 408700 408700 408700 36700 372000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 233000 233000 233000 0 233000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -10000-10000 -10000 0-10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 223000 223000 223000 0 223000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1237600 1237600 1237600 1116000 121600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1243600 1243600 1243600 1116000 127600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 39000 39000 39000 0 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1868450 756450 668950 40650 628300 1500 86000 0 0 0 1112000 1112000 49000 0 zmniejszenie -45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-45000 -45000 0 0 zwiększenie 310000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 230000 230000 230000 0 po zmianach 2133450 836450 748950 40650 708300 1500 86000 0 0 0 1297000 1297000 279000 0 przed zmianą 994500 1500 0 0 0 1500 0 0 0 0 993000 993000 0 0 zmniejszenie -45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-45000 -45000 0 0 zwiększenie 310000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 230000 230000 230000 0 po zmianach 1259500 81500 80000 0 80000 1500 0 0 0 0 1178000 1178000 230000 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 993000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 993000 993000 0 0 zmniejszenie -45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-45000 -45000 0 0 po zmianach 948000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948000 948000 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 184000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184000 184000 184000 0 po zmianach 184000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184000 184000 184000 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46000 46000 46000 0 po zmianach 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46000 46000 46000 0 przed zmianą 337840 337840 337840 0 337840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 338440 338440 338440 0 338440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10600 10600 10600 0 10600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 4
(VAT). 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 2540 4010 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 4260 Zakup energii Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 47547339,3 36948239 28292287 23151136 5141151 7414030 558941 682981 0 0 10599100,3 10599100,3 440000 0 zmniejszenie -1049928-91928 -53628-34992 -18636-38300 0 0 0 0-958000 -958000 0 0 zwiększenie 3542047 3538047 854047 22350 831697 2684000 0 0 0 0 4000 4000 0 0 po zmianach 50039458,3 40394358 29092706 23138494 5954212 10059730 558941 682981 0 0 9645100,3 9645100,3 440000 0 przed zmianą 23553997,3 15324897 14081279 12027703 2053576 460000 319300 464318 0 0 8229100,3 8229100,3 440000 0 zmniejszenie -525002-37002 -37002-34502 -2500 0 0 0 0 0-488000 -488000 0 0 zwiększenie 374457 370457 212457 2350 210107 158000 0 0 0 0 4000 4000 0 0 po zmianach 23403452,3 15658352 14256734 11995551 2261183 618000 319300 464318 0 0 7745100,3 7745100,3 440000 0 przed zmianą 460000 460000 0 0 0 460000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 158000 158000 0 0 0 158000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 618000 618000 0 0 0 618000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 9396036 9396036 9396036 9396036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -25000-25000 -25000-25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9371036 9371036 9371036 9371036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 707615 707615 707615 707615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2302-2302 -2302-2302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 705313 705313 705313 705313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1675080 1675080 1675080 1675080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6500-6500 -6500-6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1668580 1668580 1668580 1668580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 229622 229622 229622 229622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -700-700 -700-700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 228922 228922 228922 228922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19350 19350 19350 19350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2350 2350 2350 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 21700 21700 21700 21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 180320 180320 180320 0 180320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 210320 210320 210320 0 210320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 397299 397299 397299 0 397299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2650 2650 2650 0 2650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 399449 399449 399449 0 399449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 357357 357357 357357 0 357357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 117300 117300 117300 0 117300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 474657 474657 474657 0 474657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 358500 358500 358500 0 358500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10662 10662 10662 0 10662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 5
80103 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2540 4010 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 369162 369162 369162 0 369162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1445 1445 1445 0 1445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 15445 15445 15445 0 15445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 193100 193100 193100 0 193100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 46000 46000 46000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 239100 239100 239100 0 239100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2050 2050 2050 0 2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 24050 24050 24050 0 24050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7671100,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7671100,3 7671100,3 0 0 zmniejszenie -488000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-488000 -488000 0 0 po zmianach 7183100,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7183100,3 7183100,3 0 0 przed zmianą 118000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118000 118000 0 0 zwiększenie 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0 po zmianach 122000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122000 122000 0 0 przed zmianą 1911286 1041286 901286 810835 90451 94000 46000 0 0 0 870000 870000 0 0 zmniejszenie -496300-26300 -3500 0-3500 -22800 0 0 0 0-470000 -470000 0 0 zwiększenie 31000 31000 31000 20000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1445986 1045986 928786 830835 97951 71200 46000 0 0 0 400000 400000 0 0 przed zmianą 94000 94000 0 0 0 94000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -22800-22800 0 0 0-22800 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 71200 71200 0 0 0 71200 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 637250 637250 637250 637250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 657250 657250 657250 657250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3500-3500 -3500 0-3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 870000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 870000 0 0 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 6
zmniejszenie -470000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-470000 -470000 0 0 po zmianach 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 przed zmianą 10204955 10204955 4125261 3073209 1052052 6053694 26000 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych 4240 i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki zmniejszenie -4140-4140 -4140-490 -3650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2816140 2816140 490140 0 490140 2326000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 13016955 13016955 4611261 3072719 1538542 8379694 26000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4258694 4258694 0 0 0 4258694 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 996397 996397 0 0 0 996397 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5255091 5255091 0 0 0 5255091 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1795000 1795000 0 0 0 1795000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1329603 1329603 0 0 0 1329603 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3124603 3124603 0 0 0 3124603 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3200 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -490-490 -490-490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2710 2710 2710 2710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 39900 39900 39900 0 39900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1480-1480 -1480 0-1480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 38420 38420 38420 0 38420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -140-140 -140 0-140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 17860 17860 17860 0 17860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1000-1000 -1000 0-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 119000 119000 119000 0 119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 450 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4450 4450 4450 0 4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 91500 91500 91500 0 91500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 37300 37300 37300 0 37300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 128800 128800 128800 0 128800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 600000 600000 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 452390 452390 452390 0 452390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1052390 1052390 1052390 0 1052390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -700-700 -700 0-700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -330-330 -330 0-330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 7
po zmianach 1370 1370 1370 0 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6176936 6176936 5842273 5210829 631444 0 116000 218663 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 80146 4240 4260 Zakup energii Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80149 80150 4260 Zakup energii Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 110450 110450 110450 0 110450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6285386 6285386 5950723 5210829 739894 0 116000 218663 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 102823 102823 102823 0 102823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 450 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 103273 103273 103273 0 103273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 260000 260000 260000 0 260000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 140206 140206 140206 0 140206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6606-6606 -6606 0-6606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 133600 133600 133600 0 133600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 140206 140206 140206 0 140206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6606-6606 -6606 0-6606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 133600 133600 133600 0 133600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 458030 458030 458030 410830 47200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 468030 468030 468030 410830 57200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 26000 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1044774 1044774 365856 323660 42196 673336 5582 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 200000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1244774 1244774 365856 323660 42196 873336 5582 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 648436 648436 0 0 0 648436 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 22329 22329 0 0 0 22329 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 670765 670765 0 0 0 670765 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 24900 24900 0 0 0 24900 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 177671 177671 0 0 0 177671 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 202571 202571 0 0 0 202571 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1418655 1418655 1242596 1174570 68026 130000 46059 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -15880-15880 -380 0-380 -15500 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1402775 1402775 1242216 1174570 67646 114500 46059 0 0 0 0 0 0 0 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 8
2540 4240 852 Pomoc społeczna 853 85213 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup środków dydaktycznych i książek przed zmianą 130000 130000 0 0 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -15500-15500 0 0 0-15500 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 114500 114500 0 0 0 114500 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11858 11858 11858 0 11858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -380-380 -380 0-380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11478 11478 11478 0 11478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3447070 3447070 2273771 1110274 1163497 20000 1153299 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3451070 3451070 2277771 1110274 1167497 20000 1153299 0 0 0 0 0 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne przed zmianą 78978 78978 78978 0 78978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za zwiększenie 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. po zmianach 82978 82978 82978 0 82978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 2360 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 4010 4110 przed zmianą 78978 78978 78978 0 78978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 82978 82978 82978 0 82978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 132000 132000 100000 0 100000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5000-5000 0 0 0-5000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 127000 127000 100000 0 100000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 132000 132000 100000 0 100000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5000-5000 0 0 0-5000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 127000 127000 100000 0 100000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki przed zmianą 32000 32000 0 0 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zmniejszenie -5000-5000 0 0 0-5000 0 0 0 0 0 0 0 0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego po zmianach 27000 27000 0 0 0 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 1125276 1125276 1020986 910794 110192 0 104290 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2750-2750 -2750 0-2750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 40700 40700 40700 32200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1163226 1163226 1058936 942994 115942 0 104290 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1063398 1063398 1019206 910794 108412 0 44192 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2750-2750 -2750 0-2750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 40700 40700 40700 32200 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1101348 1101348 1057156 942994 114162 0 44192 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 714796 714796 714796 714796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25000 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 739796 739796 739796 739796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 134715 134715 134715 134715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6500 6500 6500 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 141215 141215 141215 141215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19335 19335 19335 19335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 9
zwiększenie 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20035 20035 20035 20035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 855 Rodzina 85501 Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -750-750 -750 0-750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12250 12250 12250 0 12250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8500 8500 8500 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23500 23500 23500 0 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 29160782 29160782 950757 666038 284719 1000 28209025 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4468-4468 -573-309 -264 0-3895 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1446254 1446254 14051 10685 3366 0 1432203 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 30602568 30602568 964235 676414 287821 1000 29637333 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 21889280 21889280 194669 125850 68819 0 21694611 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4330-4330 -435-188 -247 0-3895 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4530 4530 4530 3530 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 21889480 21889480 198764 129192 69572 0 21690716 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 21694611 21694611 0 0 0 0 21694611 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3895-3895 0 0 0 0-3895 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 21690716 21690716 0 0 0 0 21690716 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 98450 98450 98450 98450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3338 3338 3338 3338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 101788 101788 101788 101788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6400 6400 6400 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -119-119 -119-119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6281 6281 6281 6281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 18300 18300 18300 18300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 192 192 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18492 18492 18492 18492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2700 2700 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -69-69 -69-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2631 2631 2631 2631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11225 11225 11225 0 11225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12025 12025 12025 0 12025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -157-157 -157 0-157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 43 43 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 10
85502 4560 4700 Odsetki od dotacji oraz płatności: przed zmianą 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych zwiększenie 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nienależnie lub w nadmiernej wysokości po zmianach 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4700 85504 Wspieranie rodziny 4010 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 1667 1667 1667 0 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -90-90 -90 0-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1577 1577 1577 0 1577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7021213 7021213 556799 497243 59556 0 6464414 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -17-17 -17 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1434478 1434478 2275 30 2245 0 1432203 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8455674 8455674 559057 497273 61784 0 7896617 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6464414 6464414 0 0 0 0 6464414 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1432203 1432203 0 0 0 0 1432203 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7896617 7896617 0 0 0 0 7896617 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3870 3870 3870 3870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3900 3900 3900 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 345 345 345 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 234 234 234 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 579 579 579 0 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 34189 34189 34189 0 34189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 11 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 34200 34200 34200 0 34200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1465 1465 1465 0 1465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -17-17 -17 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1448 1448 1448 0 1448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 170522 170522 120522 42945 77577 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -121-121 -121-121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7246 7246 7246 7125 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 177647 177647 127647 49949 77698 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 29400 29400 29400 29400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7125 7125 7125 7125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 36525 36525 36525 36525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -52-52 -52-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2448 2448 2448 2448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 918 918 918 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -69-69 -69-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F2FC1907-4FF7-405D-8E55-D588394A7DCE. Uchwalony Strona 11