UCHWAŁA NR XXVI/168/2017 RADY GMINY OSIEK. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2018

UCHWAŁA NR XXVI/168/2017 RADY GMINY OSIEK z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Osiek na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.404.940 zł, w tym: 1) dochody bieżące 10.049.751 zł 2) dochody majątkowe 2.355.189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Deficyt budżetu w wysokości 966.668 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 966.668 zł. 2. budżetu gminy w wysokości 13.371.608 zł, w tym: a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 9.158.955 zł, b) wydatki majątkowe i inwestycyjne w łącznej wysokości 4.212.653 zł, w tym: - zadania inwestycyjne roczne 559.000 zł, - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 3.653.653 zł, c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: bieżące 265.045 zł, majątkowe 2.924.081 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a. 3. Przychody budżetu w wysokości 1.100.000 zł, rozchody w wysokości 133.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości: 16.000 zł, 2) celową w wysokości, w tym: 27.000 zł, - na zarządzanie kryzysowe: 27.000 zł 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 47.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 820 zł. 4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6.000 zł. 7. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 176.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 8. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 204.500 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 1

9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7. 10. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 470.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 8. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 2.000.000 zł. 12. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Firyn Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 - Dochody do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/168/2017 z dnia 19.12.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 734 189,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 729 189,00 0830 Wpływy z usług 74 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3800,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 275 189,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 600 Transport i łączność 12 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 118 700,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111 700,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 350,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 350,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 70095 Pozostała działalność 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 710 Działalność usługowa 500,00 71035 Cmentarze 500,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 36 900,00 75011 Urzędy wojewódzkie 29 100,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 29 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 800,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 1 800,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 751 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900,00 900,00 BeSTia Strona 1 z 3 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 1

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 845 787,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50,00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50,00 729 940,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3600,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 940,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 365 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 500,00 75616 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 803 500,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6100,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 400,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 21 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 19 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 12 000,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 11 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 800,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 800,00 75618 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 700,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 54 500,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5 500,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 47 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 257 797,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 254 797,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 000,00 758 Różne rozliczenia 3 261 392,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 965 512,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 965 512,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 285 880,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 285 880,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 801 Oświata i wychowanie 150 360,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 53 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 53 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 27 360,00 0830 Wpływy z usług 27 360,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 700,00 0830 Wpływy z usług 700,00 BeSTia Strona 2 z 3 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 2

852 Pomoc społeczna 511 212,00 85203 Ośrodki wsparcia 315 032,00 85213 85214 2010 2360 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 314 972,00 60,00 15 180,00 8 400,00 6 780,00 19 000,00 19 000,00 85216 Zasiłki stałe 51 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 51 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 37 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 37 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 000,00 0830 Wpływy z usług 14 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 1 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 19 000,00 855 Rodzina 2 171 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 1 3200,00 85502 2060 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 3200,00 851 000,00 8500,00 1 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 562 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900,00 0830 Wpływy z usług 900,00 90002 Gospodarka odpadami 4700,00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4700,00 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 Razem: 12 404 940,00 BeSTia Strona 3 z 3 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVI/168/2017 z dnia 19.12.2017r. WYDATKI wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 3 723 321 321 240 321 240 113 660 207 58 3 402 081 3 402 081 2 924 081 0 1008 Melioracje wodne 2 000 2 000 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 00 2 00 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 719 001 316 920 316 920 113 660 203 26 3 402 081 3 402 081 2 924 081 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 100 88 100 88 100 88 10 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 910 6 910 6 910 6 91 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 300 16 300 16 300 16 30 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 350 2 350 2 350 2 35 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 900 18 900 18 90 18 90 4260 Zakup energii 115 000 115 000 115 00 115 00 4270 Zakup usług remontowych 9 000 9 000 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 38 500 38 500 38 50 38 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600 3 600 3 60 3 60 4430 Różne opłaty i składki 14 700 14 700 14 70 14 70 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 560 3 560 3 56 3 56 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 478 00 478 000 478 000 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 876 081 0 1 876 081 1 876 081 1 876 081 0 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 048 00 1 048 000 1 048 000 1 048 00 1030 Izby rolnicze 820 820 82 82 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 820 820 82 82 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność 1 500 1 500 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500 1 50 1 50 600 Transport i łączność 680 287 230 287 230 287 69 390 160 897 0 4500 4500 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 2000 2000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 200 2000 2000 zakupów inwestycyjnych Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 1

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 60016 Drogi publiczne gminne 480 287 230 287 230 287 69 390 160 897 0 2500 2500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 700 61 700 61 700 61 70 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900 4 900 4 900 4 90 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140 1 140 1 140 1 14 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 650 1 650 1 650 1 65 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 125 81 125 81 125 0 81 125 0 4300 Zakup usług pozostałych 74 700 74 700 74 70 74 70 4430 Różne opłaty i składki 2 700 2 700 2 70 2 70 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372 2 372 2 372 0 2 372 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 250 2500 2500 630 Turystyka 68 200 13 200 13 20 13 20 55 000 55 000 63095 Pozostała działalność 68 200 13 200 13 20 13 20 55 000 55 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 1 200 1 200 1 20 1 20 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 55 00 55 000 55 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 274 432 87 432 86 432 30 460 55 972 0 1 00 187 000 187 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 000 11 000 11 00 11 00 7 000 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 100 10 10 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 00 7 000 7 000 70095 Pozostała działalność 256 432 76 432 75 432 30 460 44 972 0 1 00 1800 1800 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 00 0 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 200 25 200 25 200 25 20 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 310 4 310 4 310 4 31 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 950 950 950 95 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 25 000 25 00 25 00 4260 Zakup energii 8 000 8 000 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 20 20 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 2

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 8 500 8 500 8 50 8 50 4430 Różne opłaty i składki 900 900 90 90 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372 2 372 2 372 0 2 372 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 180 1800 1800 710 Działalność usługowa 18 500 18 500 18 50 18 50 71003 Biura planowania przestrzennego 16 000 16 000 16 00 16 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000 16 000 16 00 16 00 71035 Cmentarze 2 500 2 500 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 2 00 2 00 750 Administracja publiczna 1 259 776 1 187 776 1 125 176 921 550 203 626 0 62 60 72 000 72 000 75011 Urzędy wojewódzkie 29 000 29 000 29 000 29 00 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 258 24 258 24 258 24 258 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 148 4 148 4 148 4 148 4120 Składki na Fundusz Pracy 594 594 594 594 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41 000 41 000 1 00 1 00 40 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400 40 0 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 121 726 1 049 726 1 049 726 875 000 174 726 0 72 000 72 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 653 000 653 000 653 000 653 00 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 300 56 300 56 300 56 30 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 800 123 800 123 800 123 80 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 300 17 300 17 300 17 30 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 600 24 600 24 600 24 60 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000 32 000 32 00 32 00 4260 Zakup energii 7 000 7 000 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 816 70 816 70 816 0 70 816 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000 8 000 8 00 8 00 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 3

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000 12 000 12 00 12 00 4430 Różne opłaty i składki 4 300 4 300 4 30 4 30 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 800 18 800 18 80 18 80 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 610 2 610 2 61 2 61 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 200 6 200 6 20 6 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 000 11 000 11 00 11 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 00 72 000 72 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21 600 21 600 21 60 21 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 600 10 600 10 60 10 60 4300 Zakup usług pozostałych 11 000 11 000 11 00 11 00 75095 Pozostała działalność 46 450 46 450 23 850 17 550 6 30 22 60 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 600 22 60 0 22 60 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 17 000 17 000 17 000 17 00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 400 400 40 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 150 150 15 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 3 500 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 2 800 2 800 2 80 2 80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900 900 900 90 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900 900 900 90 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 753 753 753 753 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 129 129 129 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 18 18 18 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 650 120 650 104 650 13 000 91 65 16 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 118 650 118 650 102 650 13 000 89 65 16 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000 16 00 0 16 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 500 500 50 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500 12 500 12 500 12 50 0 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 4

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 150 34 150 34 15 34 15 4260 Zakup energii 19 000 19 000 19 00 19 00 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500 1 500 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 14 000 14 000 14 00 14 00 75414 Obrona cywilna 2 000 2 000 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 00 2 00 757 Obsługa długu publicznego 38 000 38 00 38 00 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 38 000 38 00 38 00 0 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 38 000 38 00 38 00 0 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 43 000 43 000 43 00 43 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 43 000 43 000 43 00 43 00 4810 Rezerwy 43 000 43 000 43 00 43 00 801 Oświata i wychowanie 2 481 410 2 458 410 2 386 210 1 928 700 457 51 72 20 23 000 23 000 80101 Szkoły podstawowe 976 770 953 770 916 770 823 300 93 47 37 00 23 000 23 000 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 000 37 00 0 37 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6300 6300 6300 630 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 500 60 500 60 500 60 50 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 800 116 800 116 800 116 80 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000 16 000 16 000 16 00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000 19 000 19 00 19 00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 300 300 30 30 biobójczych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000 3 000 3 00 3 00 4260 Zakup energii 19 000 19 000 19 00 19 00 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 80 80 Z tego Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 5

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 9 000 9 00 9 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 2 000 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800 2 800 2 80 2 80 4430 Różne opłaty i składki 400 400 40 40 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 000 35 000 35 00 35 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 820 820 82 82 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350 350 35 35 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 23 00 23 000 23 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 229 560 229 560 219 360 194 700 24 66 10 20 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 200 10 20 0 10 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 000 147 000 147 000 147 00 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500 14 500 14 500 14 50 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000 29 000 29 000 29 00 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200 4 200 4 200 4 20 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 8 00 8 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 110 110 11 11 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300 300 30 30 4260 Zakup energii 3 500 3 500 3 50 3 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 170 170 17 17 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 900 9 900 9 90 9 90 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 680 680 68 68 80104 Przedszkola 12 000 12 000 12 00 12 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 000 12 000 12 00 12 00 80110 Gimnazja 624 280 624 280 599 280 535 900 63 38 25 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000 25 00 0 25 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 412 000 412 000 412 000 412 00 0 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 6

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 400 400 40 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 400 74 400 74 400 74 40 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 500 9 500 9 500 9 50 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 15 000 15 00 15 00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 160 160 16 16 biobójczych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 900 1 900 1 90 1 90 4260 Zakup energii 11 000 11 000 11 00 11 00 4270 Zakup usług remontowych 800 800 80 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 6 00 6 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500 1 500 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 300 2 300 2 30 2 30 4430 Różne opłaty i składki 300 300 30 30 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000 23 000 23 00 23 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 520 520 52 52 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 200 20 20 80113 Dowożenie uczniów do szkół 211 300 211 300 211 300 54 800 156 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000 8 000 8 000 8 00 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 500 50 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 300 46 300 46 300 46 30 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 000 138 000 138 00 138 00 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500 7 500 7 50 7 50 4430 Różne opłaty i składki 6 000 6 000 6 00 6 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 500 5 500 5 50 5 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 500 4 500 4 50 4 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 00 1 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 183 700 183 700 183 700 93 200 90 50 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 7

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 000 72 000 72 000 72 00 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000 6 000 6 000 6 00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 300 13 300 13 300 13 30 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900 1 900 1 900 1 90 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 11 000 11 00 11 00 4220 Zakup środków żywności 700 700 70 70 4260 Zakup energii 2 500 2 500 2 50 2 50 4270 Zakup usług remontowych 3 500 3 500 3 50 3 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 180 180 18 18 4300 Zakup usług pozostałych 280 280 28 28 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 740 2 740 2 74 2 74 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300 300 30 30 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 226 800 226 800 226 800 226 80 0 w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1900 1900 1900 190 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 200 32 200 32 200 32 20 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600 4 600 4 600 4 60 0 80195 Pozostała działalność 11 500 11 500 11 50 11 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 500 11 500 11 50 11 50 851 Ochrona zdrowia 52 500 52 500 48 000 8 400 39 600 4 50 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 500 5 500 1 00 1 000 4 50 0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 4 500 4 50 4 50 0 między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 1 00 1 00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 2 000 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 800 1 800 1 80 1 80 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 000 45 000 45 000 8 400 36 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400 8 400 8 400 8 40 0 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 8

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500 10 500 10 50 10 50 4300 Zakup usług pozostałych 25 500 25 500 25 50 25 50 4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 60 60 852 Pomoc społeczna 932 082 932 082 756 032 479 890 276 142 0 176 05 85202 Domy pomocy społecznej 400 40 0 40 3110 Świadczenia społeczne 400 40 0 40 85203 Ośrodki wsparcia 319 972 319 972 319 672 233 080 86 592 0 30 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 30 0 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 500 156 500 156 500 156 50 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 500 12 500 12 500 12 50 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 550 31 550 31 550 31 55 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 150 4 150 4 150 4 15 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 380 28 380 28 380 28 38 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 184 38 184 38 184 0 38 184 0 4260 Zakup energii 7 000 7 000 7 00 7 00 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 21 000 21 000 21 00 21 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200 1 200 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 50 50 4430 Różne opłaty i składki 7 100 7 100 7 10 7 10 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 650 5 650 5 65 5 65 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 110 1 110 1 11 1 11 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 948 948 948 0 948 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 50 50 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 2 000 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 20 20 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 9

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 400 400 40 40 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000 1 000 1 00 1 00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 15 180 15 180 15 18 15 18 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 180 15 180 15 18 15 18 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 34 000 34 00 0 34 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 34 000 34 00 0 34 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000 3 00 0 3 00 3110 Świadczenia społeczne 3 000 3 00 0 3 00 85216 Zasiłki stałe 51 000 51 00 0 51 00 3110 Świadczenia społeczne 51 000 51 00 0 51 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 298 700 298 700 297 950 242 980 54 97 75 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 75 0 75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 160 187 160 187 160 187 16 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 200 14 200 14 200 14 20 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 650 36 650 36 650 36 65 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 970 4 970 4 970 4 97 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 410 14 410 14 41 14 41 4260 Zakup energii 4 200 4 200 4 20 4 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 040 1 040 1 04 1 04 4300 Zakup usług pozostałych 19 090 19 090 19 09 19 09 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 720 2 720 2 72 2 72 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 2 470 2 470 2 47 2 47 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 130 5 130 5 13 5 13 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 410 410 41 41 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 3 000 3 00 3 00 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 10

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 116 030 116 030 116 030 3 830 112 20 Z tego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 830 3 830 3 830 3 83 0 4300 Zakup usług pozostałych 112 200 112 200 112 20 112 20 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 37 000 37 00 0 37 00 3110 Świadczenia społeczne 37 000 37 00 0 37 00 85295 Pozostała działalność 15 200 15 200 5 20 5 20 10 3110 Świadczenia społeczne 100 10 0 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200 1 200 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 4 00 4 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 265 045 265 045 0 265 045 85395 Pozostała działalność 265 045 265 045 0 265 045 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 044 12 044 0 12 044 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 557 557 0 557 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 061 2 061 0 2 061 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 96 0 96 4127 Składki na Fundusz Pracy 296 296 0 296 4129 Składki na Fundusz Pracy 14 14 0 14 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 46 578 46 578 0 46 578 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 293 2 293 0 2 293 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 474 474 0 474 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 55 55 0 55 4307 Zakup usług pozostałych 189 586 189 586 0 189 586 4309 Zakup usług pozostałych 10 991 10 991 0 10 991 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 310 81 310 62 910 56 000 6 91 18 40 85401 Świetlice szkolne 66 310 66 310 62 910 56 000 6 91 3 40 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 400 3 40 0 3 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 000 43 000 43 000 43 00 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800 3 800 3 800 3 80 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000 8 000 8 000 8 00 0 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 11

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200 1 200 1 200 1 20 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700 2 700 2 70 2 70 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 80 80 8 8 biobójczych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 250 250 25 25 4260 Zakup energii 600 600 60 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 20 20 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880 2 880 2 88 2 88 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150 150 15 15 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5 000 5 00 0 5 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 000 5 00 0 5 00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 100 10 0 10 3240 Stypendia dla uczniów 100 10 0 10 855 Rodzina 2 218 170 2 218 170 132 470 123 505 8 965 0 2 085 70 85501 Świadczenie wychowawcze 1 330 940 1 330 940 30 740 29 850 89 1 300 20 3110 Świadczenia społeczne 1 300 200 1 300 20 0 1 300 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 170 23 170 23 170 23 17 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600 1 600 1 600 1 60 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 480 4 480 4 480 4 48 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 600 600 60 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890 890 89 89 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 875 040 875 040 89 540 81 465 8 075 0 785 50 3110 Świadczenia społeczne 785 500 785 50 0 785 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 625 32 625 32 625 32 625 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 610 2 610 2 610 2 61 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 360 45 360 45 360 45 36 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 870 870 870 87 0 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 12

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 785 1 785 1 785 0 1 785 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 3 500 3 50 3 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450 450 45 45 4410 Podróże służbowe krajowe 150 150 15 15 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 190 1 190 1 19 1 19 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000 1 000 1 00 1 00 korpusu służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 12 190 12 190 12 190 12 19 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 190 12 190 12 190 12 19 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 653 600 643 600 643 600 27 600 616 00 100 100 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 00 6 000 6 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 6 00 6 000 6 000 finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 4700 4700 4700 27 600 442 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000 23 000 23 000 23 00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000 4 000 4 000 4 00 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 600 600 60 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 411 000 411 000 411 00 411 00 4430 Różne opłaty i składki 1 400 1 400 1 40 1 40 90003 Oczyszczanie miast i wsi 18 600 18 600 18 60 18 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 600 14 600 14 60 14 60 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 149 000 149 000 149 00 149 00 4260 Zakup energii 83 000 83 000 83 00 83 00 4270 Zakup usług remontowych 66 000 66 000 66 00 66 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 6 000 6 000 6 00 6 00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4430 Różne opłaty i składki 6 000 6 000 6 00 6 00 90095 Pozostała działalność 4 00 4 000 4 000 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 13

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 4 00 4 000 4 000 finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 331 544 317 972 136 065 4 182 131 883 181 907 13 572 13 572 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 154 637 141 065 136 065 4 182 131 883 5 00 0 13 572 13 572 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 5 000 5 00 5 00 0 finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 182 4 182 4 182 4 182 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 383 67 383 67 383 0 67 383 0 4260 Zakup energii 2 500 2 500 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 53 000 53 000 53 00 53 00 4430 Różne opłaty i składki 9 000 9 000 9 00 9 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 13 572 0 13 572 13 572 92116 Biblioteki 176 907 176 907 0 176 907 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 176 907 176 907 0 176 907 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 128 881 128 881 103 881 42 140 61 741 25 00 0 92601 Obiekty sportowe 68 726 68 726 68 726 40 640 28 086 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 150 29 150 29 150 29 15 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 310 2 310 2 310 2 31 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 400 5 400 5 400 5 40 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 780 780 780 78 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000 3 00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 500 19 500 19 50 19 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 700 2 700 2 70 2 70 4430 Różne opłaty i składki 4 700 4 700 4 70 4 70 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186 1 186 1 186 0 1 186 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 28 155 28 155 28 155 0 28 155 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 17 000 17 00 17 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 155 11 155 11 155 0 11 155 0 92695 Pozostała działalność 32 000 32 000 7 000 1 500 5 500 25 00 0 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 14

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 25 000 25 00 25 00 0 finansów publicznych Z tego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 1 500 1 50 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 2 500 2 50 2 50 razem: 13 371 608 9 158 955 6 212 553 3 819 377 2 393 176 211 407 2 431 950 265 045 0 38 000 4 212 653 4 212 653 2 924 081 0 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/168/2017 z dnia 19.12.2017r. WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE Dział Rozdział Paragraf 010 01010 6050 6057 6059 600 60013 6300 60016 6050 630 63095 6050 700 70095 6050 6060 750 75023 6060 801 80101 6050 900 90001 6230 90095 6230 921 92105 6050 Treść Wartość Rolnictwo i łowiectwo 3 402 081,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 402 081,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 478 000,00 Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach 458 000,00 Budowa sieci wodociągowej we Wierzbinach 200,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 876 081,00 Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek 1 1981,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki 686 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 048 000,00 Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek 6200,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki 428 000,00 Transport i łączność 4500,00 Drogi publiczne wojewódzkie 2000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na budowę chodnika w miejscowości Głuche, gmina Osiek 2000,00 2000,00 Drogi publiczne gminne 2500,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 2500,00 Utwardzanie dróg gminnych i chodników 2500,00 Turystyka 55 000,00 Pozostała działalność 55 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz 55 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 187 000,00 Pozostała działalność 187 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 1800,00 Przebudowa budynku komunalnego w Jeżewnicy 1800,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 Wykup gruntów i mienia 7 000,00 Administracja publiczna 72 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 72 000,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem środków z PFRON 72 000,00 Oświata i wychowanie 23 000,00 Szkoły podstawowe 23 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych 23 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 6 000,00 6 000,00 Pozostała działalność 4 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek 4 000,00 4 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 572,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13 572,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 13 572,00 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach 13 572,00 Razem 4 212 653,00 Id: 586207B0-4BD9-4D97-B26B-1561A83E2111. Podpisany Strona 1